目  录

一、部门情况

1.部门职能

2.机构设置

3.人员编制

二、财务收支情况

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

三、附件

1.农技中心2020年度部门决算公开附表

2.农技中心2020年度项目支出绩效评价表

3.名词解释

根据《省财政厅关于做好2020年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财库发〔2021〕108号）文件要求，依据《省财政厅关于批复2020年度部门决算的通知》（鄂财办发〔2021〕9号）的批复数据，现将农技中心2020年部门决算公开，并予以说明如下。

一、部门情况

1．部门职能

湖北科协农村专业技术服务中心（以下简称农技中心）是湖北省科学技术协会直属事业单位，按照事业单位分类改革的有关要求，2014年7月，省编办下发文件（鄂编办事改文[2014]83号），明确农技中心为公益二类事业单位，主要职能包括：承担农村专业技术服务；开展农村科普活动；推广农村专业技术；培训农村实用技术；组织科普教育与技术交流；依托省农函大和省委组织部远程教育平台，开展农村实用专业技术培训，拍摄农村实用技术视频课件；组织科普教育与技术交流；承接中国科协企创中心项目；积极配合做好省科协相关部门的部门委托工作。

2．机构设置

农技中心下设4个部门，分别为：技术项目部、技术培训部、办公室和财务部。

3．人员编制

农技中心编制12人，在职12人。

二、财务收支情况

1.收入支出决算总表（附件1公开表01）

2020年农技中心收支决算总计681.54万元，较上年度收支决算数增加32.78万元，增幅5.05%，较年初预算数572.80万元相比，增加了18.98%，整体收入支出预决算差异较大，主要是因为2020年用往年盈余收入补缴社保规费所致。

全年支出总额为680.97万元，基本支出460.16万元，项目支出220.81万元。较上年度收入增加20.94万元，增幅3.17%

2.收入决算表（附件1公开表02）

2020年，农技中心收入总额为681.54万元，其中财政拨款收入为529.63万元，其他收入151.91万元。2019年度决算总收入644.78万元相比，农技中心2020年总收入增加36.77万元，增加5.70%，其中，财政拨款收入减少114.60万元，减幅17.79%，主要是因为财政压缩项目经费所致；其他收入增加151.37万元，增幅275.22%，主要是2020年进行社保改制，用以往年度盈余转为收入缴纳社保欠费126.69万元。

3.支出决算表（附件1公开表03）

农技中心2020年全年支出总额为680.97万元，基本支出460.16万元，项目支出220.81万元。支出较2019年增加32.21万元，上涨4.96%。基本支出增加217.77万元，增幅89.84%，主要因社保改制用单位实有资金补缴社保欠费，项目支出减少185.57万元，减少45.66%，主要是因为受新冠疫情影响原来制定的项目计划大幅度削减。

4.财政拨款收入支出决算总表（附件1公开表04）

2020年度财政拨款收支决算529.63万元，较2019年度减少114.60万元，减幅17.78%，主要原因是财政压缩经费和项目削减所致。较年初预算数减少43.17万元，减幅7.54%，系财政常规压缩经费。

5.一般公共预算财政拨款支出决算表（附件1公开表05）

农技中心2020年度一般公共预算财政拨款支出决算数为529.63万元，，较年初预算数减少43.17万元，减幅7.54%，系财政常规压缩经费，较上年度支出决算数减少114.60万元，减幅17.78%，主要原因是财政压缩经费和项目削减所致

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件1公开表06）

农技中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为308.82万元，较年初预算数309.52万元，减少0.70万元。较上年度支出决算数增加70.97万元，增幅29.84%，主要是因为人员工资的正常增幅和因为新旧社保改制并轨后增加了医保和年金支出。

7.财政拨款“三公”经费支出决算表（附件1公开表07）

农技中心2020年度财政拨款“三公”经费支出决算数为1.80万元，与年初预算数一致，较上年度支出决算数增加了0.71万元，增幅65.14%，主要原因是根据预算工作政策要求，从2020年开始将原归属项目的车辆油费归集到公务车辆运行维护费中核算。

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件1公开表08）

农技中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件1公开表09）

农技中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、关于“三公”经费支出说明

农技中心2020年度财政拨款“三公”经费支出总额为1.80万元，与年初预算一致，较上年度增加了0.71万元，增幅65.14%，主要原因是根据预算工作政策要求，从2020年开始将原归属项目的车辆油费归集到公务车辆运行维护费中核算。

2020年度公务车辆运行维护费支出1.40万元，与年初预算一致，较上年度增加0.70万元，增幅100%，主要是因为将原项目用车汽油费归集到公务车辆运行维护费中。

国内公务接待经费支出0.40万元，与年初预算一致，与上年预算持平。国内接待35人次。

四、关于政府采购支出说明

2020年度农技中心政府采购支出总额15.40万元，较上年减少35.30万元，降幅69.63%，主要是因为2019年新办公室装修工程已完工，不再有大额采购支出。2020年度政府采购货物支出0.4万元，政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额14.33万元，占政府采购支出总额的93.05%。

五、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，农技中心共有车辆1辆，原价值13.82万元，计提折旧后净值为10.79万元。

六、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，由农技中心主管单位湖北省科学技术协会和第三方机构武汉宏信会计师事务有限公司共同组建绩效评价工作小组，对农技中心2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看农技中心2020年度预算执行率较高，预决算差异较小，通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，自评得分为100分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.预算执行情况分析。

2020年2月，《省财政厅关于批复2020年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2020〕10号）批复了本项目的资金来源，2020年湖北省农村科普和农民技能提升项目预算246.56万元，预算调整数为204.09万元。

2020年农村科普和农民技能提升项目实际执行204.09万元，预算执行率100%，具体使用如下：

2.绩效目标完成情况分析。

年度绩效指标共5个，均为产出指标中的数量指标，具体分析如下：

（1）培训人数：年初目标值为0.24万元，根据省科协农村专业技术服务中心2020年工作总结和湖北省农函大培训计划可知，2020年，全省农函大举办培训班147次，培训农民群众10586人次，其中40期由农技中心补助资金举办，培训学员0.24万人以上。该项指标标准分值为16分，实际得分16分。

（2）编印教材数量：年初目标值为500套，根据农技中心与武汉天闻科技发展有限公司签订的农民科学素质提升实用技术丛书印刷服务（非涉密）网上商城合同显示，2020年农技中心购买《蛋鸡养殖实用技术》、《杨梅早果丰产栽培实用技术》和《猪病防治知识150问》等三本书籍各500册，共500套。该项指标标准分值为16分，实际得分16分。

（3）拍摄数量：年初目标值为5部，根据农技中心2020年签订的《湖北省科协农村专业技术服务中心农业技术宣传片拍摄协议》，农技中心2020年共拍摄5部农函大培训视频课件。该项指标标准分值为16分，实际得分16分。

（4）拍摄成本：年初目标值为4.5万元/部，根据农技中心2020年签订的《湖北省科协农村专业技术服务中心农业技术宣传片拍摄协议》，每部视频拍摄成本为4.5万元。该项指标标准分值为16分，实际得分16分。

（5）组建科技助力精准扶贫科技专家服务团队数量：年初目标值为23支，根据农技中心2020年签订的《湖北省科技助力精准扶贫科技专家团队服务协议》可知，黄冈师范学院、华中农业大学、长江大学等10家依托单位共组建23支科技助力精准扶贫科技专家服务团队。该项指标标准分值为16分，实际得分16分。

（三）绩效评价结果应用情况

1.进一步优化了绩效指标体系。根据2019年绩效自评发现的问题，对现有项目指标体系进行优化、完善，为绩效评价工作提供有力支撑。综合设置体现具体工作内容的微观指标和与该项工作发展规划相关的宏观指标，实现绩效指标覆盖工作要点。为绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等预算绩效管理环节提供了良好基础。

 2.继续加强项目执行监督，资金执行率进一步提高。项目2019年资金执行率99.78%，2020年资金执行率达到100%。一是农技中心加强对预算执行情况的监督，通过发挥财务内部监督的功能作用，对项目的支出过程及结果进行监督，确保预算的正确执行；二是强化事中监督，财务及时关注资金执行情况；业务部门做好项目单位进度监督工作，督促项目单位按时、按合同要求做好项目工作任务，提高执行率。

  附件：

农技中心2020年绩效自评表.xlsx

农技中心2020年度部门决算专业名词解释.docx

农技中心2020年决算公开表.xlsx

湖北省科协农村专业技术服务中心

2021年8月31日