目 录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
（一）收入预算及增减变化情况
（二）支出预算及增减变化情况
（三）政府性基金预算支出情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变动情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
附件：湖北省科协2023年度部门预算公开用表
2023年省级预算已经省十四届人民代表大会第一次会议审议通过，按照《预算法》、《预算法实施条例》及《省财政厅关于做好2023年省级部门和单位预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发〔2023〕10号）文件要求，现将省科协2023年部门预算公开如下。
一、部门主要职责
湖北省科协是全省科技工作者的群众组织，是中共湖北省委领导下的人民团体，是省委、省政府联系全省科技工作者的桥梁和纽带，是中国科协的地方组织和政协湖北省委员会组成单位，是推动我省科学技术事业发展的重要力量。宗旨是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，按照全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局，坚持科学技术是第一生产力，坚持把创新作为引领发展的第一动力，把人才作为支撑发展的第一资源，把创新摆在发展全局的核心位置，深入实施科教兴省战略、人才强省战略、创新驱动发展战略，认真履行为科学技术工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，反映科学技术工作者的意见建议，维护科学技术工作者的合法权益，营造良好科学文化氛围，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，不断增强政治性、先进性和群众性，建设开放型、枢纽型、平台型科协组织，真正成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体，提供科技类公共服务产品的社会组织，国家创新体系的重要组成部分，把广大科学技术工作者更加紧密地团结凝聚在党的周围，为湖北“建成支点，走在前列”贡献力量。任务是：
（一）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。
（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展,推进国家创新体系建设。
（三）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。
（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。
（五）健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。
（六）组织科学技术工作者参与国家科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设中国特色高水平科技创新智库。
（七）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。
（八）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。
（九）开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来华创新创业提供服务。
（十）兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
二、机构设置情况
省科协共设有办公室、计划财务部、组织人事部、学会部、普及部、国际部、调研宣传部、机关党委、离退休干部工作处9个处室。省科协有直属事业单位6个，其中公益一类事业单位5个，分别为省科学技术馆、省青少年科技中心、省科协学会信息服务中心、省院士专家联络服务中心和省科协后勤管理服务中心，另有一个公益二类事业单位省科协农村专业技术服务中心。省科协机关及6个事业单位均纳入2023年度预算编制范围。按照《省财政厅关于规范省直部门机关后勤服务中心预算管理的通知》（鄂财预发〔2014〕56号）文件精神，省科协后勤管理服务中心部门预算纳入机关统一编报。
省科协机关（504001）共设行政编制51名，现有在职人员50人，离休人员2人，退休人员50人，2023年拟新进1人。省科协后勤管理服务中心为公益一类事业单位，有事业编制17名，现有在职人员10人，退休人员14人。
省科学技术馆（504002）为公益一类事业单位，有事业编制60名，现有在职人员56人，退休人员23人。
省青少年科技中心（504003）为公益一类事业单位，有事业编制19名，现有在职人员14人，退休人员12人。
省科协学会信息服务中心（504004）为公益一类事业单位，有事业编制20名，现有在职人员15人，退休人员18人。
省院士专家联络服务中心（504005）为公益一类事业单位，有事业编制12名，现有在职人员11人，退休人员9人。
省科协农村专业技术服务中心（504007）为公益二类事业单位，有事业编制12名，现有在职人员12人，退休人员42人。
三、预算收支及增减变化情况
（一）收入预算及增减变动情况
2023年，省科协总收入为15968.86万元（含省级对下转移支付资金2227万元），其中一般公共预算财政拨款资金为13585.77万元，行政事业单位资产收益拨款134.2万元，中央结算预估资金1208万元，中央专项预估资金575.71万元，预计上年财政拨款结转资金367.78万元，拟动用实拨账户资金97.4万元。
同2022年度预算总收入24301.66万元（含省级对下转移支付资金2227万元）相比，省科协2023年度预算收入大幅减少，主要是因为省科技馆在2022年预算中编列新馆建设项目上年结转资金10004.91万元，2023年根据新馆建设进度未在预算中编列新馆建设资金。
（二）支出预算及增减变动情况
省科协2023年预算总支出为15968.86万元，收支平衡。较2022年度预算总支出24301.66万元减少8332.8万元，主要是因为按照省科技馆新馆建设进度，减少了大量基本建设支出。2023年支出中，基本支出5698.27万元，其中当年财政拨款5668.67万元，拟动用实拨账户资金29.6万元；项目支出10270.59万元，其中当年财政拨款7917.1万元（含省级对下转移支付资金2227万元），国有资产收益拨款134.2万元，中央结算预估资金1208万元，中央专项预估资金575.71万元，预计上年财政拨款结转资金367.78万元，拟动用实拨账户资金67.8万元。
省科协2023年项目支出预算具体如下：
1.科学技术普及活动251.5万元，包括公民科学素质建设和科普信息化建设及其他科普活动两个二级项目，主要用于开展“荆楚科普讲堂”、全国科普日、全省“科技、文化、卫生”三下乡等主题科普活动，建设湖北省科普教育基地联盟，开发创作湖北省优秀科普作品，建设科普融媒体传播平台，维护湖北科普网及“智豆”手机网络平台运营，打造科普信息化2.0，大力开展科普宣传，努力提高全省公民科学素质水平。
2.学会建设及学术活动1152万元，包括省级学会建设及学术交流、对外合作与交流、学会信息化建设与服务学会改革发展四个二级项目，由省科协机关和省科协学会信息服务中心共同组织实施，主要用于举办第十二届湖北科技论坛，开展湖北省科技期刊楚天卓越行动计划、科技创新源泉工程和“科创中国”项目，支持学会承接政府职能转移，加强全省学会组织建设，实施“党建强会”红色赋能活动，强化学会信息化建设，大力推进海智基地及离岸中心建设，深入实施“海智计划”和“晨光（托举）计划”，支持全省重大学术活动，进一步强化国内外学术交流。
3.综合事务工作974.05万元，包括机关综合运行工作、组织人事管理工作、驻村乡村振兴工作、财务监督管理工作、援疆援藏及企业科协建设、宣传及科技创新智库建设、机关党建及党风廉政建设、老干部服务与管理工作和后勤管理服务保障工作九个二级项目，主要用于加强科协信息化建设，建立科技工作者之家，联系服务科技工作者，做好人才推荐表彰，科技人才宣传，重点课题研究，弘扬科学家精神宣讲，党建及党风廉政建设，驻村乡村振兴，离退休干部服务，援疆援藏等相关工作，并为机关运行提供后勤保障服务。
4.湖北省基层科普能力建设2227万元，为省科协一般性对下转移支付项目，主要用于继续支持“特色产业科普基地”建设，稳步发展科普惠民社区、科普教育学校，支持一批县（市、区）科技馆免费开放，组织开展全省流动科技馆巡展，打造湖北科普信息化2.0版，做好湖北省优秀科技志愿服务队工作。另有中央对下转移支付1905万元统筹下达。
5.省科技馆业务运行经费1575.61万元，含国有资产收益拨款134.2万元和上年财政拨款结转资金367.78万元。主要用于保障省科技馆新馆正常运营，继续完成新馆信息化建设，开展中国流动科技馆巡展和科普大篷车工作。
6.科技馆免费开放补助1208万元，为中央结算预估资金，主要用于机器人展厅建设，开展科学秀等科教活动，保障省科技馆新馆免费开放正常运转。
7.湖北省青少年科学素质实施行动971.21万元，含中央专项预估资金575.71万元，主要用于省青少年科技中心承办第37届全国青少年科技创新大赛，组织开展开展五学科竞赛、英才计划、青少年高校科学营等科教活动，建设科技工作者状况调查站点。
8.院士专家联络服务经费700万元，主要用于开展院士专家联络服务工作，做好院士津贴发放及日常慰问等工作。
9.中国工程科技发展战略湖北研究院专项经费800万元，主要用于中国工程院和湖北省人民政府共建的中国工程科技发展战略湖北研究院日常运营管理，组织开展课题咨询，服务我省经济社会发展。
10.农村科普和农民技能提升项目193.49万元，包括农民科学素质提升项目、科技助力乡村振兴与科技志愿服务、科普传播与创新服务三个二级项目，主要用于开展实施农民素质提升工程，开展农函大培训，开展企业创新方法推广及创新方法大赛，组编优秀科技人物宣传图书，推进科技助力乡村振兴工作，进一步提升我省农村科学技术普及能力和水平。
11.不可预见费217.73万元，根据财政部门关于不可预见费编制要求测算列支，主要用于解决预算执行中的临时增支。
（三）政府性基金预算支出情况
省科协2023年度无政府性基金预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2023年，省科协机关运行经费支出预算263.75万元，主要用于保障省科协机关正常运转，其中办公费9万元、水电费33万元、邮电费6.8万元、其他交通费（含机关人员公车补贴费用）63万元、公务用车运行维护费7万元、差旅费33.95万元、公务接待费3万元、工会会费30万元、福利费14万元、印刷费2万元，其他商品和服务支出22.35万元、办公设备购置1.35万元和其他资本性支出38.3万元。
同2022年机关运行经费预算支出246.05万元相比，2023年机关运行经费预算增加17.7万元，增幅7.19%，主要原因为：一是因为机关大楼采暖设备因使用年限久远需要更换，导致其他资本性支出增加；二是因新冠疫情影响减少，预计公务出差活动增加，导致差旅费及其他交通费增加。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变动情况
根据省财政厅的统一要求，结合2023年度工作计划，省科协认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，省科协大力压减一般性支出和非必需、非刚性支出，强化“三公”经费管理。2023年，省科协“三公”经费支出61.06万元，均为公共预算财政拨款，包括公务用车运行维护费18.62万元、公务用车购置费1.7万元、因公出国（境）费29.48万元、公务接待费11.26万元。由于省科协机关及各直属单位严格控制“三公”经费支出，2023年未安排公务用车购置预算，导致2023年“三公”经费支出较上年度减少30.28万元，其中公务用车运行维护费减少8.5万元，公务用车购置费减少16.3万元，公务接待费减少5.48万元，因公出国（境）费不变。
六、政府采购预算安排情况
根据预算编制要求，省科协严格遵守政府采购法律、法规和制度规定，对照《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》（鄂政办发〔2020〕56号），完整编报政府采购预算，做到“应编尽编、应采尽采”。2023年，省科协机关及事业单位采购预算支出为2104.42万元，其中当年财政拨款政府采购支出806.33万元，上年财政拨款结转政府采购支出367.78万元，中央资金政府采购支出930.31万元。
2023年，省科协机关本级政府采购预算为351.56万元，省科技馆政府采购预算为1661.4万元，省青少年科技中心政府采购预算为47.76万元，省科协学会信息服务中心采购预算为8万元，省院士专家联络服务中心政府采购预算为35.5万元，省科协农村专业技术服务中心政府采购预算为0.2万元。
七、国有资产占用情况
截至2022年底，省科协机关及直属事业单位共有车辆13辆，其中主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，离退休干部用车2辆，其他用车8辆。较2021年末增加1辆，变动原因为省科技馆于2022年度新购公务用车1辆。省科协无单价100万元以上的设备。
根据财政部门增强预算统筹、盘活存量资金的要求，为保障省科协收支平衡，2023年，省科协纳入预算管理的国有资产收益共计134.2万元，均为省科技馆用于弥补新馆运行经费支出。
2023年，省科协新增资产配置预算58.93万元，均为当年财政拨款支出。省科协机关本级新增资产预算为39.65万元，省科技馆新增资产预算为4.2万元，省青少年科技中心新增资产预算为7.08万元，省科协学会信息服务中心新增资产预算为8万元。
八、重点项目预算绩效情况
根据2023年度部门预算编制要求，省科协结合《科协系统深化改革实施方案》、《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021-2035年）》等文件精神，紧密围绕部门职能和工作部署，认真梳理项目内容，对照立项依据、资金投向、运行方式等编报了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，尽量做到绩效编报工作可量化、易评价、全覆盖。重点项目绩效目标情况如下：
1.科学技术普及活动2023年度预算251.5万元，项目长期效绩总目标为：实施“科普湖北”工程，提高全民科学素质。年度绩效总目标为：推进湖北省科普教育基地联盟建设，认真开展全省科普知识大赛和“荆楚科普讲堂”，提升全民科学素质水平。实施全民科学素质五大行动和“五个一”科普工程，大力开展各类科普活动，提升重点人群科学素质水平。打造科普湖北网络传播平台，建设科普信息化系统，提高科普传播能力。
长期目标产出指标：公民科学素质水平大于等于16；“十四五”期间开展科普活动次数超过100次；媒体播放科普活动次数每年大于等于12场。满意度指标：科学知识公众满意度大于等于70%；科普活动满意度大于等于95%。
年度目标产出指标：公民科学素质水平大于12；科普教育基地联盟建设数量1家；组织“荆楚科普讲堂”60场；省级科普活动参与人数达到6000人；科普E站新增6个；科普宣传品发放数量超过35000份；科普信息网络媒体发布数量超过1000条。社会效益指标：各类科普信息浏览量达到300万次。满意度指标：科普活动满意度大于等于95%。
学会建设及学术活动2023年度预算1152万元，其中1129万元为一般公共预算财政拨款，26万元为其他资金。项目长期绩效总目标如下：
（1）强化党对学会工作的政治引领，深化学会治理改革，打造一流科技期刊，培育一流学会。通过项目示范带动，增强学会学术建设能力、社会服务能力和基础保障能力，服务科技强省建设。
（2）实施对外科技交流计划，加强化国际合作交流，构建合作发展新格局。
（3）学会党建工作有思路；组织体系基本建成；学会党组织实现全覆盖；建立党组织的学会全部开展有组织党务活动。积极围绕助推科技经济深度融合，通过优化完善科创湖北网络平台，实施联络员制度，开展专家行等活动，不断推动“科创湖北”工作走深走实。
（4）管理和维护省科协门户网站、湖北学会服务网、科技创新智库信息平台和湖北科技工作者之家平台，为科协系统各职能部门深入推进“网上科协”建设、“互联网+科技创新智库”建设，服务科技工作者、服务科协事业发展提供技术支撑。
年度绩效总目标为：
（1）开展“党建强会”工程、举办学会党建培训班，实施“科技创新源泉工程”，承接政府转移职能扩大试点项目，加大对学会的培育扶持，推动省级学会高质量发展。加强学术引领，办好第十二届湖北科技论坛，实施科技期刊楚天卓越行动计划、重点学术活动项目，提升我省学术交流质效；实施“科创湖北”，把技术、人才、成果等创新要素引向基层一线，促进科技与经济深度融合。
（2）加强中国（武汉）海外科技人才离岸创新创业基地建设，深入实施海智计划，积极开展国际学术交流，建深化港澳台科技交流。
（3）进一步壮大“科创湖北”联络员队伍，新增省级联络员100名；通过组织专家开展市州行，进一步推动专家与企业之间沟通联系；组织开展智库专家基层行活动；加强科创中国湖北中心站建设，提升平台项目库、问题库数据量。通过“党建强会”工程项目树立一批典型，加强学会党建、促进学会能力提升上作出了全面深入设计。
（4）做好省科协门户网站、湖北学会服务网和信息平台的技术管理和维护工作；做好省科协年度重点工作和重大活动的网络宣传工作；做好省科协网络机房技术维护和各类业务申报系统、视频会议系统的技术保障工作。完成本年度科协系统综合统计汇总工作，包括市州县科协、全省学会、省科协机关各部门及直属单位277个单位和部门的统计数据汇总工作。
长期目标产出指标：实现年会制度化、常态化的省级学会数量大于等于40家；承接政府职能转移学会数量大于等于8家；推进一流科技期刊建设数量大于等于22家；组织“海智专家荆楚行”活动大于等于3次；邀请接待海智专家60人次；中国科协（武汉）海外人才离岸中心运行良好；“科创湖北”联络员队伍年均新增超100人；省级学会党组织覆盖率达100%；开展党建强会活动超3次等。满意度指标：学会科技工作者满意度超80%。
年度目标产出指标：服务创新学会评选表彰数量10家；能力提升学会评选表彰数量10家；培育支持楚天科技期刊数量22家；承接政府职能转移学会数量8家；学会党建培训人数超160人；资助支持重点学术活动次数40次；开展服务科技经济融合行动活动3次以上；“党建强会红色赋能”活动组织超3次；举办1场科技论坛；海智计划资助项目10个；资助学会、高校开展国际学术交流活动超3次；中国科协（武汉）海外人才离岸中心运行良好等；开展市州专家行活动6次；举办科创湖北联络员培训1场；举办科学道德和学风宣讲活动活动1场等。社会效益指标：学术活动社会影响力持续提升。满意度指标：为科技工作者提供技术支持服务满意度大于95%。
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
省科协2023年度无政府性基金预算支出。
（二）对其他情况的说明
根据《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021-2035年）》文件精神，省科协将继续实施湖北省基层科普能力建设项目，推进科普助力乡村振兴战略，建设完善科普基地体系，提升城乡基层服务能力和水平，提高全民科学素质。
2023年，湖北省基层科普能力建设项目省级经费2227万元，为一般性对下转移支付项目。另有统筹下达的中央资金1905万元，共计4132万元。根据《湖北省科学普及资金管理办法》的有关规定，结合年度工作重点，用于特色产业科普基地建设2300万元、县（市、区）科技馆免费开放省级补助550万元、科普惠民社区及科普教育学校资助900万元、流动科技馆补助110万元、科普湖北网络科普栏目和科普内容建设127万元、湖北省优秀科技志愿服务队经费70万元、科普日启动式暨主场活动30万元、特色科普活动20万元和科普能力提升建设25万元。
十、专业名词解释
1.2060701机构运行：反映科普事业单位的基本支出。
2.2060702科普活动：反映用于开展科普活动的支出。
3.2060704学术交流活动：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。
4.2060705科技馆站：反映各级政府科技馆、站的支出。
5.2060799其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
6.2080501 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7.2080505机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
12.其他收入：指事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”之外取得的收入。
13.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附件： 湖北省科协2023年度部门预算公开用表
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2022年2月15日
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