根据《省财政厅关于做好2017年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财库发〔2018〕36号）文件要求，依据《省财政厅关于批复2017年度部门决算的通知》（鄂财教发〔2018〕82号）的批复数据，现将省科协2017年部门决算公开，并予以说明如下。

一、部门情况

1．部门职能

湖北省科学技术协会（简称湖北省科协）是科学技术工作者的群众组织，是党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁纽带，是国家推动科技事业发展的重要力量，承担着我省科学技术普及、优秀人才培养举荐、国内外学术文化交流和为我省科技进步、经济建设和社会发展提供咨询建议的职能。同时，省科协积极组织广大科技工作者投身经济建设，促进科技成果向社会生产力转化，密切加强党和政府同科技工作者的联系,反映科技工作者的意见和建议，表达和维护科技工作者的合法权益，为我省科教兴鄂战略和人才强省战略的实施发挥了积极作用。

2．机构设置

省科协机关内设9个部、处、室，具体为：办公室、计划财务部、组织人事部、学会部、普及部、国际部、调研宣传部、机关党委（纪检室）、离退休干部处9个处室。省科协有直属事业单位6个，其中公益一类事业单位5个，分别为省科学技术馆、省青少年科技中心、省科协学会信息服务中心(原省科协学会（科技）服务中心)、省院士专家联络服务中心和省科学技术协会后勤管理服务中心，另有一个公益二类事业单位省科协农村专业技术服务中心。

2017年，纳入省科协部门决算汇编范围的独立核算单位共6个。决算报表包括6套单户表和1套汇总表，其中含7家独立编制机构，6家独立核算机构，同2016年度决算报表相同。2017年决算编报中，省科协后勤管理服务中心作为独立编制机构和非独立核算机构，其人员情况及经费收支情况与科协机关统一合并编报。

3.人员编制

经核定，省科协机关共设行政编制48名，年末实有在职人员48人，离休人员4人。省科协后勤管理服务中心事业编制17名，年末实有在职人员13人。省科学技术馆事业编制48名，年末实有在职人员41人，较上年减少7人，为正常退休减员。省青少年科技中心事业编制19名，年末实有在职人员12人。省科协学会信息服务中心事业编制20名，年末实有在职人员16人。省院士专家联络服务中心事业编制12名，年末实有在职人员12人。省科协农村专业技术服务中心事业编制12名，年末实有在职人员12人。省科协机关及直属事业单位已纳入社保，未填报退休人数。

二、财务收支情况

1.收入支出预算安排情况

2017年，省科协预算总收入为7503.98万元，其中公共预算财政拨款资金7501.98万元，其他收入为2万元。另有上年结转1405.9万元，共计8909.88万元。

预算总支出8472.88万元，其中基本支出3756.21万元，项目支出4716.67万元，预计结转下年437万元。

2.收入支出预算执行情况

2017年，省科协收入总额为15719.58万元，其中财政拨款收入为15240.24万元，事业收入29.47万元，其他收入449.87万元。全年支出总额为16922.69万元，基本支出4180.42万元，项目支出12742.27万元,使用上年结转结余1338.66万元，动用事业基金弥补收支差额19.64万元，结转下年度155.19万元。

同2017年度预算收支情况相比，2017年决算收入支出差异较大，财政拨款收入增加7738.26万元，差异率为103.15%，财政拨款支出数较预算增加8500.87万元，差异率为112.56%，主要是因为：一是省科协机关因追加人员经费指标、公费医疗指标、中央基层科普行动计划、第九次代表大会经费等导致收支有所增长；二是省科技馆因为2017年省科技馆新馆建设收入为7744万元，支出7393.08万元，因省科技馆新馆建设项目为省发改委代建项目，预算编报时按要求未纳入，导致预决算差异很大。同时，省科协“三公”经费2017年预算执行率较低，为71.53%，是因为省科协机关及直属事业单位均严格控制“三公”支出，厉行节约，反对浪费，取得较好效果。

此外，由于省科技馆将科技部拨付的国家支撑课题经费纳入其他收入核算，导致其他收入较年初预算大幅增加。

3.收入支出年度对比分析

同2016年决算相比，省科协2017年全年收入减少6250.53万元，下降28.45%。其中，财政拨款收入减少28.68%，主要是因为2017年省科技馆新馆建设收入为7744万元，较2016年基建收入12369减少4625万元；事业收入下降21.15%，是因为省科协直属事业单位分类改革后，职能定位发生变化，导致事业收入减少；其他收入下降20.42%，是因为科技部拨付省科技馆实拨资金账户的国家支撑课题经费根据2017年项目进度拨付的金额减少。

省科协2017年决算支出较2016年减少2954.05万元，下降14.86%。基本支出较上年增长18.44%，其中人员经费增长443.35万元，增长13.42%，为正常人员增资，公用经费增加207.38万元，增长92.19%，是因为省科协直属事业单位2016年因经费不足未编列足额公用经费预算，2017年按正常运转需要编报预算收支。项目支出减少3604.78万元，下降22.05%，主要是因为省科技馆基本建设支出为7393.08万元，较上年12369万元大幅下降。

4.年度指标执行情况

2017年，省科协本年公共预算财政拨款指标执行情况较好，可使用指标15981.94万元，已使用15240.24万元，待核批结转预算指标为741.7万元，主要为省科协机关本级结转2018年使用的公费医疗24.8万元，正在公开招标无法支付的科普信息化建设120万元和省科技馆新馆内容建设经费300万元，以及压缩控制未使用的“三公”经费指标。

5.收入支出结构分析

2017年，省科协当年收入为15719.58万元，其中财政拨款收入15240.24万元，占总收入96.95%，事业收入29.47万元，占总收入0.19%，其他收入449.87万元，占2.86%。省科协年度总支出为16922.69万元，其中基本支出为4180.42万元，占总支出24.7%，项目支出12742.27万元，占总支出比率为75.3%。

省科协2017年度整体收入结构如下（按收入来源）：

按支出经济分类进行分析，省科协2017年工资福利支出2685.09万元，占总支出15.87%，商品和服务支出5644.18万元，占总支出33.35%，对个人和家庭补助支出1073.6万元，占总支出6.34%，基本建设支出及其他资本性支出7519.82万元，占总支出44.44%。支出结构如下（按支出经济分类）：

6.“三公经费”支出情况

省科协2017年公共预算财政拨款“三公”经费支出为58.1万元，未超出2017年预算数81.22万元，较2016减少22.15万元，下降27.6%。同年初预算对比，公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费均未超出预算数。同2016年相比，因公出国（境）费增加1.92万元，是因为根据省外办批复的出国（境）团组线路变化，人数增加1人；公务接待费增加1.59万元，是因为2017年大力开展离岸创新创业中心建设，外宾接待批次及人数均增加；公务用车购置及运行维护费减少25.66万元，主要是2017未购置公务用车，公车购置费用减少17.98万元，因租车费不纳入公务用车运行维护费核算导致公务用车运行及维护费减少7.68万元。具体如下：

省科协2017年因公出国（境）团组3个，人次7人，共支出31.92万元。经统计，省科协机关及直属事业单位2017年末共有车辆13辆，较2016年年末减少5辆，为省科协学会信息服务中心处置4辆，省院士专家联络服务中心处置1辆，本年度未新增购置车辆。省科协2017年公务接待共计62批次，接待569人次，其中外事接待7批次，人次62人。

7.机关运行经费

省科协2017年度机关运行经费支出201.28万元，比2016年201.34万元减少0.06万元，基本保持一致。

8.国有资产占用情况

截至2017年12月31日，省科协共有车辆13辆，其中一般公务用车12辆、特种专业技术用车1辆，无单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

9.政府采购

2017年,省科协政府采购支出总额7911.56万元，其中：政府采购货物支出134.17万元、政府采购工程支出7452.39万元、政府采购服务支出325.00万元。授予中小企业合同金额766.92万元，占政府采购支出总额的9.7%，其中：授予小微企业合同金额543.91万元，占政府采购支出总额的6.9%。

10.转移支付

2017年，省科协省级对下专项转移支付资金为2474万元，主要用于“基层科普服务行动计划”2100万元和“科普能力及人才工程建设”项目374万元，分市县情况表附后。另有中央对下转移支付资金1905万元，主要用于“基层科普服务能力提升行动计划”，为一般性转移支付。

三、绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，省科协对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金总额8880.67万元，其中省级公共预算财政拨款资金6175.77万元,中央对下转移支付资金1905万元，其他收入799.9万元，评价总金额占一般公共预算项目支出总额9095.67万元的98%。除不可预见费未纳入绩效评价范围，其他项目支出均全覆盖。

同时，省科协组织开展了2017年度部门整体支出绩效评价，从评价情况看，省科协整体支出绩效目标设置合理，项目立项依据充分，符合国家发展政策和部门职能定位，整体支出预算执行情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和财政追加额度内且有结余，2017年预算完成率94.39%。在预算执行过程中，省科协机关及直属事业单位严格遵守各项规章制度，加强项目实施监督管理，提高财政资金使用效率，努力实现绩效目标，切实贯彻落实“用钱必问效、无效必问责”的新要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

为进一步强化预算绩效管理水平，提高财政资金使用效率，推进绩效指标体系建设，根据《省财政厅关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财绩发〔2018〕5号）文件要求，省科协制定工作计划，拟定实施方案，由省科协计划财务部和第三方机构武汉宏信会计师事务有限公司共同组建绩效评价工作小组，对2017年财政支出开展绩效自评，包括专项转移支付绩效评价、省级财政支出项目绩效评价和部门整体支出绩效评价。我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果，涉及资金总额8880.67万元，实际执行8492.75万元，整体执行率95.63%，绩效自评结果如下：

1.科学技术普及活动项目全年预算436万元，执行数386.51万元，完成预算的88.65%。主要产出和效果：一是完成了湖北省区域公民科学素质检测评估；二是组织开展了科普日、科技周、“科技、文化、卫生”三下乡等各类科普活动；三是大力推进全省科普信息化建设，打造了楚天科普、江城科普快车、东湖科普长廊等栏目。发现的问题及原因：一是预算绩效目标设置不合理，科普信息化存在预算支出却未设置绩效目标,社区科普大学未安排预算支出却设置绩效目标；二是预算执行率偏低，形成结转结余，主要是因为部分科普信息化项目在政府采购过程中，未能及时支付。下一步改进措施：一是加强预算绩效目标编制，合理设置绩效目标；二是加快预算执行进度，提高资金使用效率。

2.学会建设及学术活动项目全年预算950万元，执行数948.19万元，完成预算的99.81%。主要产出和效果：一是成功举办第九届湖北科技论坛，推进产学研活动；二是稳步实施科技创新源泉工程和创新驱动助力工程，积极推进学会承接政府职能转移；三是加强全省学会建设，支持重点学术活动，打造学术交流平台；四是加强离岸中心建设，打造海智平台；五是组织实施晨光计划，加强青年科技人才培养；六是积极开展海外科技交流活动。发现的问题和原因：资助学会开展国际会议、科技论坛参加人数、组织开展或资助支持重点学术活动次数等部分指标未完成，是因为年初目标值设定不合理，且项目实施计划变更。下一步改进措施：一是加强绩效目标编制及指标值设置，要切合实际，具有可操作性；二是加强项目执行的预见性，尽量减少项目调整或计划变更。

3.综合事务工作项目全年预算1196万元（含163万元其他收入），执行数1090.6万元，完成预算的91.19%。主要产出和效果：一是继续深入推进国家级科技思想库湖北分库建设，开展科技工作者状况调查站点建设工作，做好第三方创新评估工作，进一步提升服务党委和政府科学决策的能力；二是加强院士专家工作站建设，积极联系服务科技工作者；三是加强科技人才宣传报道，进一步提升科技工作者的积极性和科协组织的社会影响力；四是加强科协系统文化建设及干部队伍建设，做好系统党建、综合治理、文明创建、档案管理等工作，进一步强化财务绩效管理和后勤运行保障；五是完成年度援疆援藏和精准扶贫工作任务。发现的问题和原因：一是预算绩效目标编制不完整，缺少精准扶贫和援疆援藏资金的绩效目标；二是项目执行过程中存在部分调整，导致部分绩效目标未实现。下一步改进措施：一是加强预算目标编制，确保绩效目标编制完整、科学；二是加强预算约束力度，减少预算调整事项；三是若因特殊原因调整项目支出内容或方向，应及时调整对应的绩效目标。

4.湖北科学普及转移支付项目全年预算4379万元，包括省级对下专项转移支付资金2474万元和中央对下转移支付资金1905万元，执行数4379万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是认真实施基层科普行动计划，对科普示范社区、科普示范基地、科普示范中小企业予以补助；二是对全省流动科技馆巡展活动、社区科普大学试点、科普信息化试点、院士专家工作站建设工作予以补助，提高全省基层科普能力。发现的问题和原因：一是部分转移支付项目资金较为分散，额度较小，不易突出重点，难以考核评价；二是转移支付项目资金缺乏跟踪管理，绩效监控力度较小。下一步改进措施：一是结合科协事业发展规划和全省科普能力建设现状，优化转移支付项目设置，突出重点，打造亮点；二是加强转移支付资金的监督管理，强化绩效监控及评价，并将评价结果应用于项目设置及资金分配。

5.省科技馆业务运行经费项目全年预算1019.67万元（含636.9万元其他收入），执行数841.49万元，完成预算的82.53%。主要产出和效果：一是完成科技馆内容建设、科技馆运营管理和科技馆展览与教育活动三个课题调研研究；二是认真完成年度重点工作，保障科技馆业务正常运行。发现的问题和原因：一是预算绩效指标设置不科学，指标设置重复，缺少核心指标，难以评价；二是因课题结课时间延后一年导致部分指标无效；三是预算执行率较低，资金使用效率有待提高。下一步改进措施：一是加强预算绩效目标编制，目标设置应具有代表性，强化核心指标提炼；二是加强预算执行约束力度，强化项目实施监督管理，提高资金使用效率。

6.湖北省青少年科普活动项目全年预算260万元，执行数219.49万元，完成预算的84.42%。主要产出和效果：一是组织开展青少年创新大赛、机器人竞赛、七巧板竞赛、英才计划、中学生高校营等各类青少年科普活动，丰富了青少年科技教育的形式和内容，取得良好效果；二是协助开展国家级科技思想库建设及科技工作站状况调查，顺利完成各项工作任务。发现的问题和原因：一是信息平台建设项目因采购原因未执行，导致预算执行率较低；二是部分预算绩效目标设置与项目内容关联度不高。下一步改进措施：一是强化预算绩效目标设置的合理性，绩效目标设置应同部门职能及项目内容密切相关；二是加强预算编制水平，强化预算执行约束，确保项目顺利实施。

7.服务学会改革发展项目全年预算194万元，执行数183.21万元，完成预算的94.44%。主要产出和效果：一是做好全省学会党建工作，组织开展学会党建活动；二是做好科协信息化建设，为科协各项工作提高保障。发现的问题和原因：一是绩效目标设置不全面，缺少信息化建设相关的绩效目标；二是部分预算绩效目标设置与项目内容关联度不高。下一步改进措施：加强预算绩效目标编制的完整性、科学性，确保目标设置全面合理，同部门职能及项目内容密切相关。

8.院士专家联络服务经费项目全年预算150万元，执行数148.26万元，完成预算的98.84%。主要产出和效果：一积极组织院士专家开展科技服务活动，服务我省经济建设和社会发展；二是扎实有效地做好院士专家的联络服务工作，提高科技人员满意度。发现的问题和原因：部分绩效目标值设置均为定性描述，难以评价。下一步改进措施：加强预算绩效目标编制，指标值设置应尽量量化，便于开展绩效评价分析。

9.农村科普和农民技能提升项目全年预算296万元，执行数296万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是认真实施农函大项目，开展农村专业技术培训，提高农民科学素质；二是开发教学资源，编写新颖实用的农村实用技术教材、视频课件。发现的问题和原因：绩效目标设置不合理，未列支科技信息企业推广应用服务预算支出，设置了相应的绩效目标，且项目未实施，导致部分绩效目标设置无效。下一步改进措施：加强预算绩效目标编制同部门职能及项目内容的相关性，避免出现无效指标。

附件：

附件1：省科协2017年度部门决算公开附表.xls

附件2：省科协2017年度项目支出绩效评价表.xlsx

附件4：名词解释.doc

附件3：省科协2017年对下专项转移支付分市县情况表.xls

湖北省科学技术协会

2018年8月30日