目录

第一部分  湖北省科协农村专业技术服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

一、2021年度农村科普和农民技能提升项目绩效评价报告

二、2021年度农村科普和农民技能提升项目自评表

第一部分  湖北省科协农村专业技术服务中心概况

一、部门主要职责

湖北省科协农村专业技术服务中心（简称农技中心）系湖北省科学技术协会直属事业单位，按照事业单位分类改革的有关要求，2014年7月以来，省编办下发文件（鄂编办事改文[2014]83号），明确我单位为公益二类事业单位，核定事业编制12名，主要职能包括：承担农村专业技术服务；开展农村科普活动；推广农村专业技术；培训农村实用技术；组织科普教育与技术交流；依托省农函大和省委组织部远程教育平台，开展农村实用专业技术培训，拍摄农村实用技术视频课件；组织科普教育与技术交流；承接中国科协企创中心项目；积极配合做好省科协相关部门的部门委托工作。

二、机构设置情况

农技中心下设4个部门，分别为：技术项目部、技术培训部、办公室和财务部。 

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为531.73万元。与2020年度相比，收、支总计各减少149.81万元，下降21.98%，主要原因是去年进行了部分职工的社保费用补缴，今年无特别情况所有费用都正常开支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计513.17万元，与2020年度相比，收入合计减少168.37万元，下降24.7%，主要原因是2020年使用单位实有资金补缴部分职工的社保规费欠款，今年无此类特殊情况。其中：财政拨款收入496.15万元，占本年收入96.68%；其他收入17.02万元，占本年收入3.32%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计531.73万元，与2020年度相比，支出合计减少149.24万元，下降28.07%，主要原因是因政策变动导致奖励性支出减少以及今年无职工社保规费补缴情况。其中：基本支出322.33万元，占本年支出60.62%；项目支出209.4万元，占本年支出39.38%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为496.15万元。全部为一般公共预算财政拨款收入，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少33.48万元，下降6.32%。主要原因是因政策性变动导致奖励性支出减少和进一步压缩非必要开支。

2020、2021年政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入决算数均为零。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出496.15万元，占本年支出合计的93.31%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.48万元，下降6.32%。主要原因是预算压缩和进一步削减非必要开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出496.15万元，主要用于以下方面：

1.科学技术（类）支出490.06万元，占98.77%。主要是用于机构运行和其它科学技术普及支出。

2.社会保障和就业（类）支出36.09万元，占7.3%。主要是用于事业单位基本养老保险缴费和事业单位职业年金缴费支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    496.15万元，支出决算为496.15万元，完成年初预算的100%。其中：

1.科学技术支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为490.06万元，支出决算为490.06万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业(类)年初预算为36.09万元，支出决算为36.09万元，完成年初预算的100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出294.65万元，其中：

人员经费275.24万元，主要包括：基本工资21.42万元、津贴补贴20.93万元、奖金57.97万元、绩效工资38.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.71万元、职业年金缴费16.03万元、职工基本医疗保险缴费28.17万元、其他社会保障缴费0.78万元、住房公积金53.26万元、其他工资福利支出5.76万元。

公用经费19.41万元，主要包括：办公费0.6万元、电费1.5万元、邮电费4.9万元、维修(护)费2.65万元、公务接待费0.38万元、工会经费4.78万元、福利费2.4万元、公务用车运行维护费2万元、其他资本性支出0.2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.无因公出国(境)费预算和支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成年初预算的100%；其中：

(1)无公务用车购置费。

(2)公务用车运行费2万元，完成年初预算的100%。主要用于车辆保险及维修保养。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量壹辆。

3.公务接待费支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%。其中：

无外宾接待支出。

国内公务接待支出0.38万元，接待对象主要是地市州科协来访，主要是开展农函大以及创新方法推广工作。2021年共接待国内来访团组5个，25人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位2021年无机关运行经费，列有公用经费预算支出19.41万元，主要用于保障单位正常运转，全部为财政资金预算。包括办公费0.6万元、电费1.5万元、邮电费4.9万元、维修(护)费2.65万元、公务接待费0.38万元、工会经费4.78万元、福利费2.4万元、公务用车运行维护费2万元、其他资本性支出0.2万元。

十一、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额0.2 万元，其中：政府采购货物支出0.2万元，无政府采购工程支出和政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021年 12月31日，单位共有车辆壹辆，主要为其他用车壹辆，其他用车主要是往返地市州开展农函大以及科技助力精准扶贫相关工作；单位无价值50 万元以上通用设备；单位无价值 100 万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目壹个，资金190.56万元，占一般公共预算项目支出总额的35.83％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

农村科普和农民技能提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为203.83万元，执行数为190.56万元，完成预算93.49％。

主要产出和效益：2021年度，培训学员人数、编印教材数量、培训对象满意度、参赛团队数量、美丽乡村建设专题研究课题数量、选题方向征集课题数量、优秀科技人物宣传图书稿件编辑数量、拍摄制作农村实用技术视频课件数量和拍摄成本等9个指标均已完成年初目标值。

发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步优化。目前所设指标基本能反映“农村科普和农民技能提升项目”的重点、核心工作，不过在实现绩效指标值科学合理设置方面还应有进一步的提升空间，一是部分绩效指标目标值设置较为简单易达，实际完成情况远远超过年初目标值，年初目标值设置的考核性不强，如：“培训人数”指标年初目标值为0.24万人次，实际参加培训有15000余人次，完成值远超目标值；二是在实现绩效指标科学合理、全面完整、细化量化方面还应有进一步的提升空间，绩效指标未能全面对应资金执行情况和项目工作内容，难以全面综合的评价项目实施情况，如：未设置与年初计划“党建工作经费”工作内容相关的绩效指标。

下一步改进措施：

（1）进一步优化和完善项目支出指标体系。一是科学合理地设置绩效指标年初目标值，增强指标考核的针对性和实用性；二是补充设置相关绩效指标，做到指标与项目经费和工作内容相对应。

（2）进一步强化绩效评价结果应用，将绩效评价结果用于指导下年绩效目标编制，实现项目绩效目标编制质量的整体提高。

（三）绩效评价结果应用情况。

在综合分析项目绩效目标完成情况、预算执行情况的基础上，动态调整下一年度的预算安排。将评价结果与绩效目标编制、预算资金分配规模以及预算支出结构紧密结合，将年度绩效目标完成情况纳入到部门年度考核当中，并作为各部门下一年度预算资金分配的重要依据，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源，切实维护绩效评价的严肃性和有效性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位当年无财政专项支出、专项转移支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2021年度无财政专项支出和专项转移支付。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.2060701机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

2.2060799其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。 

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)公用经费：反映事业单位除人员经费以外的基本支出。包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、会议费、办公设备购置费、维修（护）费、因公出国（境）费、物业管理费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

一、2021年度农村科普和农民技能提升项目绩效评价报告 

2021年度农村科普和农民技能提升项目自评结果

（缩略版）

一、自评结论

（一）自评得分

根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、年初绩效指标的完成情况的综合评价，自评得分为98.7分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年2月，《省财政厅关于批复2021年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2021〕7号）批复了本项目的资金来源，2021年农村科普和农民技能提升项目年初预算为226.4万元，预算调整数为203.83万元。

2021年农村科普和农民技能提升项目实际执行190.56万元，预算执行率93.49%。

2.完成的绩效目标。

2021年度，培训学员人数、编印教材数量、培训对象满意度、参赛团队数量、美丽乡村建设专题研究课题数量、选题方向征集课题数量、优秀科技人物宣传图书稿件编辑数量、拍摄制作农村实用技术视频课件数量和拍摄成本等9个指标均已完成年初目标值。

（三）存在的问题和原因

1.上年结果运用情况。

（1）进一步优化了绩效指标体系。根据2020年绩效自评发现的问题，对现有项目指标体系进行优化、完善，为绩效评价工作提供有力支撑。综合设置体现具体工作内容的微观指标和与该项工作发展规划相关的宏观指标，基本实现绩效指标覆盖工作要点。为绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等预算绩效管理环节提供了良好基础。
    （2）继续加强项目执行监督，发挥资金使用效益。一是我单位加强对预算执行情况的监督，通过发挥财务内部监督的功能作用，对项目的支出过程及结果进行监督，确保预算的正确执行；二是强化事中监督，财务及时关注资金执行情况，业务部门做好项目单位进度监督工作，督促项目单位按时、按合同要求做好项目工作任务，提高资金执行率。

2.本年度存在的问题。

绩效评价指标体系有待进一步优化。目前所设指标基本能反映“农村科普和农民技能提升项目”的重点、核心工作，不过在实现绩效指标值科学合理设置方面还应有进一步的提升空间，一是部分绩效指标目标值设置较为简单易达，实际完成情况远远超过年初目标值，年初目标值设置的考核性不强，如：“培训人数”指标年初目标值为0.24万人，实际参加培训有15000余人，完成值远超目标值；二是在实现绩效指标科学合理、全面完整、细化量化方面还应有进一步的提升空间，绩效指标未能全面对应资金执行情况和项目工作内容，难以全面综合的评价项目实施情况，如：未设置与年初计划“党建工作经费”工作内容相关的绩效指标。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

（1）进一步优化和完善项目支出指标体系。一是科学合理地设置绩效指标年初目标值，增强指标考核的针对性和实用性；二是补充设置相关绩效指标，做到指标与项目经费和工作内容相对应。

（2）进一步强化绩效评价结果应用，将绩效评价结果用于指导下年绩效目标编制，实现项目绩效目标编制质量的整体提高。

2.拟与预算安排相结合情况。

在综合分析项目绩效目标完成情况、预算执行情况的基础上，动态调整下一年度的预算安排。将评价结果与绩效目标编制、预算资金分配规模以及预算支出结构紧密结合，将年度绩效目标完成情况纳入到部门年度考核当中，并作为各部门下一年度预算资金分配的重要依据，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源，切实维护绩效评价的严肃性和有效性。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

(1)立项目的

湖北省科协农村专业技术服务中心（以下简称农技中心）是省科协直属事业单位。为认真学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出的“坚持把解决好‘三农’问题作为全党工作重中之重，走中国特色社会主义乡村振兴道路，全面实施乡村振兴战略”的战略部署，深刻领会习近平2020年3月6日在决战决胜脱贫攻坚座谈会上强调的“接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接”的指示精神，以怀进鹏同志2020年5月19日在中国科协决战决胜科技助力精准扶贫推进会上的讲话精神为指引，农技中心依托农函大、组织部远教、农技协三大平台，围绕农村科普、实用技术培训、新技术推广、农业科技咨询开展科技服务工作，努力提高我省农民群众的科学素质和生产能力，扎实为我省乡村的全面振兴提供科技助力。                                                                  

    农技中心根据省委组织部、省科协《关于依托党员干部现代远程教育网络平台和终端站点开展农村科普和农民科技培训工作的通知》的精神,充分利用党员干部现代远程教育网络平台和终端站点，开展形式多样的科技培训活动，提高农村科普和农民科技培训的规模化、组织化、信息化水平。             

    按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，助推以科技人才为核心的创新要素向乡村汇聚，用科技创新推动农村全面进步和农民全面发展；组织科技专家在科技扶贫收官后继续长期为乡村振兴提供科技服务，以科技助力乡村振兴、科技助力农业可持续发展、科技助力农民增收致富为目标，组织全省科技工作者开展科技志愿服务工作。 

（2）年度绩效目标

年度目标1：省农函大把培训与精准扶贫工作有效对接，组织全省各级专家、教师，预计于2021年举办各类培训班40期，培训学员0.24万人，编印教材500套；

年度目标2：编印针对性和适用性较强的科技培训教材并免费发放；协助省科协计财部完成举办2021年中国企业创新方法大赛湖北赛区比赛；协助调宣部完成优秀科技人物宣传图书编辑、专家库建设、选题征集（围绕“十四五”规划征集选题）、美丽乡村建设专题研究等项目工作；

年度目标3：拍摄制作农村实用技术视频课件5部，并报送参加省委组织部远程教育教材课件观摩评比；帮扶脱贫地区做大做强扶贫产业，进一步巩固扶贫成果，防止脱贫后返贫现象的发生；选择、培育一批适合当地优势的特色产业和有发展潜力的实体经济组织，大力推广新品种、新技术，培育成为乡村振兴的典型示范；坚守生态优先、绿色发展的理念，在延伸产业链、提升价值链上下功夫，将乡村生态优势转化为经济发展优势的途径和模式；围绕提升农业科技创新水平，推动设施农业发展，推广智能化生产，打造智慧农业新业态；构建农业科技工作者志愿服务长效机制，联合涉农高校科研院所及省农函大等“农字头”组织，建设农业科技专家库，为乡村振兴打下坚实人才基础；协助省科协学会部完成2021年“科技创新源泉工程”服务创新学会、能力提升学会和优秀期刊三个子项目的申报、资料收集整理和初评会会务工作；协助普及部完成新时代文明实践中心试点县科技志愿服务信息平台建设工作。

2.简要概述项目资金情况。

本项目是常年性、持续性项目，2021年2月，《省财政厅关于批复2021年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2021〕7号）批复了本项目的资金来源，下达项目年初预算226.4万元。其中：财政拨款221.4万元，其他资金5万元。

2021年度年初项目经费包括：农民科学素质提升项目103.13万元，科普传播与创新服务80万元，科技助力精准扶贫与科技志愿服务43.27万元。

（二）部门自评工作开展情况

湖北省科学技术协会（以下简称省科协）领导高度重视2021年财政支出绩效评价工作，根据《中华人民共和国预算法》、《湖北省人民代表大会常务委员会关于进一步加强预算绩效管理的决定》等规定，按照《省财政厅关于编制2021年度省直部门决算的通知》（鄂财函〔2021〕228号）的要求，下发了《省科协关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》，专题布置绩效评价工作。在接到通知后，项目实施单位农技中心迅速组织相关人员学习文件精神，派专人与财务部门对接，组织开展绩效自评工作，主要过程如下：

1.前期准备

农技中心在确定评价对象和评价指标体系之后，根据评价范围、具体项目和指标体系，进一步明确绩效评价的内容、方向和重点，制定绩效评价实施方案。明确了业务管理部门是预算资金绩效管理的直接责任主体，也是财政支出绩效评价的具体实施主体，由财务部门牵头，依托各部门预算绩效管理员开展子项目绩效自评，开展绩效评价工作。

2.组织过程情况

根据评价范围、项目和年初绩效目标，结合本单位实际情况开展项目支出绩效评价工作，收集项目绩效立项文件、项目预算材料、项目工作总结等资料。各部门按照评价对象、具体项目和指标体系，结合项目实际情况，通过对项目实际产出与预定目标的比较，采用目标比较法，对评价依据进行收集和核实，经过整理、分析，评价绩效目标完成情况。

3.汇总分析阶段

财务部门收集绩效评价基础数据与资料，在此基础上，第三方机构通过对案卷研究、集中座谈、调查问卷等方式，进行数据收集、整理和分析，对佐证材料和绩效指标进行梳理，完成绩效自评报告基础数据的汇总；通过进行实地调研和随机电话访谈方式，对取得数据进行汇总，对报告资料进行整理分析，总结绩效评价工作经验和存在的问题，持续改进工作方法，完善工作机制，最终形成绩效自评报告。

4.建立部门自评档案。

将与绩效自评相关的材料装订成册，归档备查。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2021年2月，《省财政厅关于批复2021年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2021〕7号）批复了本项目的资金来源，2021年湖北省农村科普和农民技能提升项目预算226.4万元。

2021年农村科普和农民技能提升项目预算调整数为203.83万元，实际执行190.56万元，预算执行率93.49%，具体使用如下：

2.绩效目标完成情况分析。

年度绩效指标共9个，包含数量指标、成本指标和服务对象满意度指标三类，具体分析如下：

（1）培训人数：年初目标值为0.24万元，根据省科协农村专业技术服务中心2021年工作总结和湖北省农函大培训资料可知，2021年全省农函大举办培训班近160次，培训农民群众达15000余人次。该项指标标准分值为6分，实际得分6分。

（2）编印教材数量：年初目标值为500套，根据农技中心与武汉天闻科技发展有限公司签订的湖北省科技助力乡村振兴丛书印刷服务（非涉密）网上商城合同显示，2021年农技中心购买《硒的农业应用技术》、《生姜栽培实用技术》、《西瓜大棚栽培实用技术》和《魔芋栽培技术100问》等四本书籍各500册，共500套。该项指标标准分值为8分，实际得分8分。

（3）培训对象满意度：年初目标值为95%，根据“培训效果满意度调查表”调查结果，培训对象对培训内容比较满意，满意度达95%以上。该项指标标准分值为10分，实际得分10分。

（4）参赛团队数量：年初目标值为20支，根据省科协农村专业技术服务中心2021年工作总结和参赛队伍签到表，2021年农技中心协助计财部完成中国创新方法大赛湖北赛区比赛和赛前培训工作，参赛团队共71支。该项指标标准分值为10分，实际得分10分。

（5）美丽乡村建设专题研究课题数量：年初目标值为2个，根据农技中心签订的《2021年度湖北省科技助力乡村振兴研究课题项目实施委托协议书》和调研报告，农机中心2021年委托湖北省科技信息研究院开展《乡村振兴背景下科技志愿者服务机制研究》项目，委托湖北省农业科学院中药材研究所开展《科技助力乡村产业振兴模式研究》项目，共开展2个美丽乡村建设专题研究课题。该项指标标准分值为6分，实际得分6分。

（6）选题方向征集课题数量：年初目标值为70个，根据湖北省科学技术协会《关于2021年度湖北省科协科技创新智库研究课题选题征集分类情况的通知》，经形式审查、初评和综合评审，2021年分别确定18个一类备选课题，19个二类备选课题和41个三类参考课题，共78个课题。该项指标标准分值为12分，实际得分12分。

（7）优秀科技人物宣传图书稿件编辑数量：年初目标值为10篇，根据《优秀科技工作者宣传图书编辑出版委托协议书》和《最美的风采--最美科技工作者湖北之星实录》图书，共编辑28篇优秀科技人物宣传稿。该项指标标准分值为8分，实际得分8分。

（8）拍摄数量：年初目标值为5部，根据农技中心2021年签订的《湖北省科协农村专业技术服务中心农业技术宣传片拍摄协议》，农技中心2021年共拍摄5部农函大培训视频课件。该项指标标准分值为10分，实际得分10分。

（9）拍摄成本：年初目标值为4.5万元/部，根据农技中心2021年签订的《湖北省科协农村专业技术服务中心农业技术宣传片拍摄协议》、支付凭证和发票，每部视频拍摄成本为4.5万元。该项指标标准分值为10分，实际得分10分。

指标调整说明：根据年中预算及指标调整情况，调整增加“美丽乡村建设专题研究课题数量”、“选题方向征集课题数量”和“优秀科技人物宣传图书稿件编辑数量”等3个绩效指标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

（1）进一步优化了绩效指标体系。根据2020年绩效自评发现的问题，对现有项目指标体系进行优化、完善，为绩效评价工作提供有力支撑。综合设置体现具体工作内容的微观指标和与该项工作发展规划相关的宏观指标，基本实现绩效指标覆盖工作要点。为绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等预算绩效管理环节提供了良好基础。
    （2）继续加强项目执行监督，发挥资金使用效益。一是我单位加强对预算执行情况的监督，通过发挥财务内部监督的功能作用，对项目的支出过程及结果进行监督，确保预算的正确执行；二是强化事中监督，财务及时关注资金执行情况，业务部门做好项目单位进度监督工作，督促项目单位按时、按合同要求做好项目工作任务，提高资金执行率。

（五）其他佐证材料

无。

二、2021年度农村科普和农民技能提升项目自评表