目  录

一、部门基本情况

1.主要职能

2.机构设置

3.人员情况

二、2020年度部门决算情况

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于机关运行经费支出说明

五、关于政府采购支出说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、其他需要说明的事项

八、关于2020年度预算绩效情况说明

 1.预算绩效管理工作开展情况

2.部门决算中项目绩效自评结果

3.绩效评价结果应用情况

九、名词解释

根据《省财政厅关于推进部门所属单位预决算公开工作的通知》（鄂财预发〔2021〕22号）文件要求，按照《省财政厅关于批复2020年度部门决算的通知》（鄂财办发〔2021〕9号）的批复数据，现将省科协机关本级2020年部门决算公开，并予以说明如下。

一、部门基本情况

1．主要职能

湖北省科学技术协会（简称湖北省科协）是科技工作者的群众组织，是党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，承担着全省科学技术普及、优秀人才培养举荐、国内外学术文化交流和为科技进步、经济建设和社会发展提供咨询建议的职能。同时，省科协积极组织广大科技工作者投身经济建设，促进科技成果向社会生产力转化，密切加强党和政府同科技工作者的联系，反应科技工作者的意见和建议，表达和维护科技工作者的合法权益，为湖北省科教兴鄂战略和人才强省战略的实施发挥了积极作用。

2．机构设置

省科协机关内设9个部、处、室，具体为：办公室、计划财务部、组织人事部、学会部、普及部、国际部、调研宣传部、机关党委（纪检室）、离退休干部处9个处室。2020年决算编报中，省科协后勤管理服务中心作为独立编制机构和非独立核算机构，其人员情况及经费收支情况与科协机关统一合并编报。

3.人员情况

2020年经核定，省科协机关年末实有在职人员50人，离休人员2人，另有遗属1名；省科协后勤管理服务中心年末实有在职人员12人。省科协机关及后勤管理服务中心均已纳入社保管理，按要求不填报退休人数。

二、2020年度部门决算情况

1.收入支出决算总表（附件1：公开01表）

省科协机关本级2020年度收支决算总计4560.34万元，较2019年度收支决算数减少448.34万元，降幅8.95%，主要原因：一是按照省财政厅要求，大力压减一般性支出；二是2019年进行社保清算，归还财政垫付退休费计入支出，收到社保退款计入支出，导致2020年收支较2019年下降。

省科协机关本级2020年度整体收支预决算差异较小，较2020年初预算数4674.22万元减少113.88万元，降幅2.43%，主要差异为压减一般性支出造成。

2.收入决算表（附件1：公开02表）

省科协机关本级2020年度收入决算4266.48万元，其中：财政拨款收入4261.64万元，占比99.89%；其他收入4.84万元，占比0.11%。2020年度收入决算较2019年度减少475.59万元，降幅10.03%，主要原因：一是财政拨款收入减少295.8万元；二是2020年无社保清算退款导致其他收入减少179.79。

同2020年年初预算数4290.72万元相比，收入减少24.24万元，降幅0.56%，基本一致，差异较少。

3.支出决算表（附件1：公开03表）

省科协机关本级2020年度支出决算4308.73万元，其中基本支出2192.97万元，项目支出2115.75万元。2020年度支出决算较2019年度减少406.09万元，降幅8.61%。主要原因：一是因为机关本级按照压减一般性支出比例要求压减支出；二是2019年已进行社保清算，补缴经费计入当年支出，2020年无补缴支出；三是因为2020年度因疫情影响，公务出国（境）活动取消，导致三公经费支出总数下降；四是受疫情影响，大量培训工作取消，部分会议改为线上举行，导致会议培训支出减少。

同2020年年初预算数4674.22万元相比，支出减少365.49万元，降幅7.82%。主要原因：一是因为机关本级按照压减一般性支出比例要求压减支出；二是受疫情影响，部分项目未开展，导致预算未执行。

4.财政拨款收入支出决算总表（附件1：公开04表）

省科协机关本级2020年度财政拨款收支决算4261.64万元，较2019年度收支决算减少295.8万元，降幅6.49%。主要原因：一是机关按照压减一般性支出比例要求，退回部分指标；二是受疫情影响，部分项目未开展，导致收支减少。

同2020年年初预算数4290.72万元相比，差异29.08万元，差异率0.68%，差异较小。

5.一般公共预算财政拨款支出决算表（附件1：公开05表）

省科协机关本级2020年度一般公共预算财政拨款支出决算4261.64万元，较2019年度支出决算数减少295.8万元，降幅6.49%。一是机关按照压减一般性支出比例要求，退回部分指标；二是受疫情影响，部分项目未开展，导致支出减少。

同2020年年初预算数4290.72万元相比，差异29.08万元，差异率0.68%，差异较小。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件1：公开06表）

省科协机关本级2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2145.89万元，较上年度支出决算数增加110.78万元，增幅5.44%，主要为省科协机关正常增人增资及调资费用。

同2020年年初预算数2095.8万元相比，增加50.09万元，增幅2.39%，基本一致。

7.财政拨款“三公”经费支出决算表（附件1：公开07表）

省科协机关本级2020年度财政拨款“三公”经费支出决算12.87万元，较年初预算减少34.83万元，降幅73.02%。主要是因为受新冠疫情影响，公务出国（境）活动取消，未发生公务出国（境）费用。

同2019年度支出决算数38.01万元相比，减少25.14万元，降幅66.14%。主要原因是因公出国（境）费减少28.14万元，是因疫情影响取消公务出国（境）活动，导致本年无因公出国（境）费用支出；二是因安全需要为公务用车统一购置行车记录仪，导致公务用车运行维护费增加2.58万元；三是公务接待费增加0.42万元，为正常浮动。

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件1：公开08表）

省科协机关本级2020年度无政府性基金财政拨款收入支出。

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件1：公开09表）

省科协机关本级2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、关于“三公”经费支出说明

省科协机关本级2020年公共预算财政拨款“三公”经费支出为12.87万元，其中公务接待费2.92万元、公务用车购置及运行维护费9.95万元（其中公务用车运行费21.7万元，无公务用车购置费），未发生因公出国（境）费用。

因公出国（境）经费：2020年省科协机关本级未开展因公出国（境）活动，未发生因公出国（境）费用，较年初预算数减少31.04万元，较2019年度支出数减少28.14万元，降幅100%。主要原因是受新冠疫情影响，取消因公出国（境）活动。

公务用车购置经费：省科协机关本级2019年度、2020年度均未购置公务用车，无公务用车购置经费支出。

公务用车运行经费：省科协机关本级2020年度公务用车运行经费支出9.95万元，较年初预算减少0.05万元，较上年度支出数增加2.58万元，主要原因是因安全需要为公务用车统一购置行车记录仪，导致运行维护费均相应增加。省科协机关本级2020年度车辆实际保有量7台。

国内公务接待经费：2020年度国内公务接待2.92万元，较年初预算减少3.74万元，较上年度支出数增加0.42万元。国内公务接待10批次79人，无外事接待。

 四、关于机关运行经费支出说明

2020年，省科协机关运行经费205.26万元，较2019年运行经费182.15万元增加23.11万元，增幅12.69%，主要是因为购置办公设备费用增加；较年初预算减少5.54万元，降幅1.08%。具体支出包括：办公费6.19万元、水费3.14万元、电费17.89万元、邮电费7.08万元、差旅费8.4万元、维修维护费0.01万元、公务接待费2.78万元、工会经费30万元、福利费12.35万元、公务用车运行维护费9.95万元、其他交通费用53.69万元、 其他商品和服务支出10.71万元、办公设备购置41.78万元、其他资本性支出1.29万元。 

五、关于政府采购支出说明

2020年，省科协政府采购共计支出571.12万元万元，较2019年减少287.21万元，降幅33.46%，主要为政府采购服务支出大幅下降。其中：政府采购货物支出130.87万元，政府采购工程支出39.7万元，政府采购服务支出400.55万元。政府采购授予中小企业合同金额544.21万元，占政府采购支出总额的95.29%，其中：授予小微企业合同金额537.21万元，占政府采购支出总额的94.06%。 

六、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，省科协机关本级共有车辆7辆，同2019年末一致。其中主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，离退休干部用车2辆，其他用车1辆，其他用车为科普大篷车，单价65万元。

省科协有单位价值50万元以上通用设备2台。 

七、其他需要说明的事项

省科协2020年度无举借政府债务和专项转移支付。 

八、关于2020年度预算绩效情况的说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，省科协和第三方机构武汉宏信会计师事务有限公司共同组建绩效评价工作小组，组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，包括科学技术普及活动、学会建设及学术活动、综合事务工作经费、湖北省基层科普能力建设（含中央对下转移支付资金）四个项目，不可预见费未纳入评价范围，评价资金6129.12万元。从评价情况来看，省科协机关本级项目预算执行率较好，绩效目标完成情况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果

（1）科学技术普及活动项目自评综述

项目调整后预算为314万元，执行数313.86万元，完成预算的99.96%，项目绩效目标基本完成，自评综合得分99.99分。

主要产出和效益：一是科普宣传品发放数量2000份；二是省级科普活动参与人数6000人；三是科普信息发布数量2313次；四是各类科普信息浏览量795万次；五是公民科学素质水平达到10.95；六是科普活动满意度达到95%。

发现的问题及原因：一是绩效评价指标体系有待进一步优化，科普对象资料的归集还有提升空间。

下一步改进措施：进一步优化和完善项目支出指标体系。

（附件2：《2020年度科学技术普及活动项目绩效自评表》）

（2）学会建设及学术活动项目自评综述

该项目由省科协机关本级与直属事业单位省科协学会信息服务中心共同实施。项目调整后预算为838.91万元，执行数827.08万元，完成预算的98.59%，项目绩效目标完成14项，3项未完成，自评综合得分99.72分。

主要产出和效益：一是实施科技创新源泉工程，服务创新学会评选表彰10个，能力提升学会评选表彰10个，优秀科技期刊评选表彰10个；二是组织承接政府职能转移，承能学会数量达到8个；三是加强省级学会管理，支持强化组织建设的高校科协3个，调查研究省级学会高校科协40家；四是加强国际学术交流，联系接待海外专家41次；五是加强学会党建，开展有组织党务活动学会147个以上，“党建强会”工程立项30个。

发现的问题及原因：一是绩效评价指标体系有待进一步优化，二是绩效目标完成率有待进一步加强，2020年学会建设及学术活动项目有部分指标因疫情影响未能完成年初目标值。

下一步改进措施：一是进一步优化和完善项目支出指标体系；二是提高学会、高校科协预算绩效管理意识；三是组织对重点学术活动项目进行第三方绩效评价，对拨付学会的财政资产进行专项审计，为建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系打下基础。

（附件2：《2020年度学会建设及学术活动项目绩效自评表》）

（3）综合事务工作经费项目自评综述

项目调整后预算844.21万元，实际执行824.60万元，执行率97.68%，项目绩效目标完成13项，2项未完成，自评综合得分94.47分。

主要产出和效益：一是开展思想库课题研究，课题研究完成20个，取得上级领导或党委政府有关部门批示及上级决策咨询刊物刊载18篇；二是加强科技工作者宣传，组织宣传活动8次；三是推进企业科协工作，院士专家工作站新批准成立66家；四是加强机关内部建设，开展财务监督审计检查5次，项目资金绩效评价覆盖率100%，科协系统干部培训人数达到263人，党组织规范化达标率100%，组织团队建设活动5次。

发现的问题及原因：一是绩效目标完成率有待进一步加强，部分指标因疫情影响未能完成年初目标值。

下一步改进措施：一是进一步优化和完善项目支出指标体系；二是继续加强项目执行监督

（附件2：《2020年度综合事务工作经费项目绩效自评表》）

（4）湖北省基层科普能力建设项目自评综述

湖北省基层科普能力建设项目为对下转移支付项目，2020年经费共计4132万元，其中省级转移支付资金2227万元，中央基层科普行动计划转移支付资金1905万元。项目实际执行4132万元，执行率100%，项目绩效目标基本完成，自评综合得分100分。

主要产出和效益：一是大力开展资助各类科普活动，资助湖北省特色产业科普基地91家，建设湖北省科普惠民社区40家，建设湖北省科普教育学校37家，资助湖北省县级科技馆免费开放试点项目24家，补助“中国流动科技馆”湖北省巡展32次，补助科普剧巡演项目26次，制作神农架国家公园科普展示牌、警示牌和树木标牌数量260块，编制印刷出版神农架生物多样性科普系列丛书套数2套，制作金丝猴科普宣传片1部，组织“江城科普快车”主题宣传次数12次，建设科普栏目数量8个；二是提升科普活动满意度，发挥良好的社会效益，神农架国家公园科普能力建设服务对象满意度达95%，科普内容建设社会满意度达90%，湖北省全国科普日主题活动服务对象满意度达95%。

发现的问题及原因：一是绩效指标体系有待进一步优化，二是各市县转移支付资金使用情况有待进一步强化监管。

下一步改进措施：一是进一步优化和完善项目支出指标体系；二是将组织对特色产业科普基地项目、科普惠民社区项目、科普教育学校项目、科技馆免费开放项目进行第三方绩效评价，为建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系打下基础。

（附件2：《2020年度湖北省基层科普能力建设项目自评结果》和《2020年度湖北省基层科普能力建设项目绩效自评表》）

3.绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据。具体为：一是在绩效目标设置方面，从各项目实际情况出发，积极与业务部门沟通，新增了部分绩效目标以便更完整、全面的体现该项目开展的情况，删除了个别不易获取指标值的目标，提高绩效指标编制质量。二是根据绩效评价结果，对各项目实施单位及部门提出整改要求，强化项目运行监控，确保项目运行同绩效目标相一致；三是针对绩效评价反应的问题，规范预算调整程序，在对年初预算调剂报批报备，同时调整相应绩效目标并进行报批报备，强化预算刚性约束。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

根据今年绩效目标完成情况，在编制下一年度部门预算时，对指标进行提炼，将绩效自评结果作为重要依据，合理调整绩效目标和绩效指标。将绩效报告、评价结果等绩效管理信息依法向社会公开，接受社会监督。进一步完善项目管理办法，建立省科协项目监督管理机制，对个别项目的薄弱环节加强督导，加强项目规划，与支出方向设置、资金测算分配等结合起来，促进部门预算更加科学、可行。

九、名词解释

1.2060701机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

2.2060702科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

3.2060704学术交流活动：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

4.2060705科技馆站：反映各级政府科技馆、站的支出。

5.2060799其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

6.2080505机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.2080599其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.2210203购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

13.其他收入：指事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”之外取得的收入。

14.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件：

机关决算公开附件.pdf 

湖北省科学技术协会

2021年9月6日