目  录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算及增减变化情况

（二）支出预算及增减变化情况

（三）政府性基金预算支出情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

附件：湖北省科协学会信息服务中心2023年度部门预算公开用表

2023年省级预算已经省十四届人民代表大会第一次会议审议通过，按照《预算法》、《预算法实施条例》及《省财政厅关于做好2023年省级部门和单位预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发〔2023〕10号）文件要求，现将省科协学会信息服务中心2023年度部门预算公开如下。

一、部门主要职责

湖北省科协学会信息服务中心系省科协直属公益一类事业单位，主要职责是联系我省科技社团和科技工作者，为学会发展服务、为加强学会党建工作服务、为省科协信息化建设服务。具体为：

1、开展学会服务。密切保持同省科协所属学会沟通交流，配合开展各类学会服务工作，积极参与科创湖北建设；

2、推进学会党建工作。承担所属学会党建工作，推动所属学会实现党的组织全覆盖和工作全覆盖，做好党员教育管理；

3、承担省科协信息化建设工作。做好省科协办公大楼计算机硬件设备、内外网网络维护工作，做好省科协各类网络信息系统、应用系统的建设与维护工作，做好湖北科协网、湖北学会服务网的网站建设、管理与维护工作，做好年度科协系统计算机统计汇总工作。

二、机构设置情况

省科协学会信息服务中心（504004）为公益一类事业单位，编制20名，现有在职人员15人，退休人员18人，共设有办公室、计划财务部、学会服务部、党建工作部、信息服务部共5个部室。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算及增减变化情况

省科协学会信息服务中心2023年预算总收入为740万元，其中，一般公共预算财政拨款收入735万元，无非税收入拨款和本级政府性基金拨款。拟动用实拨资金5万元。

同上年度预算总收入563.2万元相比，省科协学会信息服务中心本年度预算总收入增加了176.8万元，主要原因一是2023年度政策调整，增加人员经费，用于退休人员统筹待遇以及在职人员职业年金缴费；二是增加了项目经费拨款，用于第十二届湖北科技论坛以及科创湖北专家市州行、道德学风宣讲活动等活动。

（二）支出预算及增减变化情况

省科协学会信息服务中心2023年预算总支出为740万元，收支平衡。较2022年预算总支出563.2万元增加了176.8万元。主要原因一是政策调整，增加了退休人员统筹待遇及在职人员职业年金缴费支出；二是按照年度重点工作安排增加了第十二届科技论坛、道德学风宣讲、科创湖北专家行等活动。

2023年预算总支出中，基本支出458.04万元，其中当年财政拨款支出453.04万元，拟动用实拨资金5万元；项目支出281.96万元，均为当年财政拨款支出。

省科协学会信息服务中心2023年项目支出预算具体安排如下：

（1）学会建设及学术活动267.5万元，包括服务学会改革发展与学会信息化建设2个二级项目，主要用于支持学会承接政府职能转移，加强全省学会组织建设，实施“党建强会”工程；开展科创湖北一系列活动，助推人才，助企创新服务工作；服务省科协信息化建设。

（2）不可预见费14.46万元。根据财政部门关于不可预见费编制要求测算列支，主要用于解决预算执行中的临时增支。

（三）政府性基金预算支出情况

省科协学会信息服务中心2023年度无政府性基金预算支出。

四、机关运行经费安排情况

根据统计口径，省科协学会信息服务中心2023年度无机关运行经费，列有公用经费支出预算16.5万元，主要用于保障单位正常运转，其中公务用车运行维护费1.2万元，公务接待费0.19万元，工会经费5.66万元，福利费4.95万元，其他商品服务支出4.5万元。

同2022年公用经费支出预算支出18.98万元相比，2023年公用经费支出预算支出减少2.48万元，减少了13.07%。主要原因是2023年根据房屋出租情况减少物业支出，落实过紧日子要求，压减一般性支出。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

根据省财政厅的统一要求，结合2023年度工作计划，省科协学会信息服务中心认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出，加强“三公”经费预算管理，严格控制“三公”支出。2023年省科协学会信息服务中心一般公共预算财政拨款安排支出的公务用车运行费、公务接待费分别为1.2万元、0.19万元，共计1.39万元，无因公出国（境）费，与2022年“三公”预算支出1.39万元相同，2023年度无公务车购置支出。

六、政府采购预算安排情况

根据预算编制要求，省科协学会信息服务中心严格遵守政府采购法律、法规和制度规定，对照《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》（鄂政办发〔2020〕56号），完整编报政府采购预算，做到“应编尽编、应采尽采”。2023年省科协学会信息服务中心采购预算支出为8万元，用于机房网络安全设备防火墙购置，其中当年财政拨款政府采购支出8万元。本年度货物类政府采购预算8万元，无服务类政府采购预算，无工程类政府采购预算。

七、国有资产占用情况

截止到2023年底，省科协学会信息服务中心共有车辆1辆，为其他用车。同2022年底相比，车辆数量未有增减。无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

八、重点项目预算绩效情况

按照2023年度部门预算编制要求，根据中央《关于加强社会组织党的建设工作的意见（试行）》、湖北省委印发的《湖北省科协系统深化改革实施方案》、湖北省经信委等7家单位联合印发的《关于群团组织开展网上建设的实施意见》等文件精神，紧密围绕部门职能和工作部署，认真梳理项目内容，对照立项依据、资金投向、运行方式等编报了部门项目支出绩效目标，尽量做到绩效编报工作可量化、易评价、全覆盖。省科协学会信息服务中心承担了省科协学会建设及学术活动项目部分工作，项目绩效目标情况如下：

学会建设及学术活动项目2023年度预算267.5万元，均为一般公共预算财政拨款。项目长期绩效总目标如下：

（1）学会党建工作有思路；组织体系基本建成；学会党组织实现全覆盖；建立党组织的学会全部开展有组织党务活动。

（2）积极围绕助推科技经济深度融合，通过优化完善科创湖北网络平台，实施联络员制度，开展专家行等活动，不断推动“科创湖北”工作走深走实。

（3）管理和维护省科协门户网站、湖北学会服务网、科技创新智库信息平台和湖北科技工作者之家平台，为科协系统各职能部门深入推进“网上科协”建设、“互联网+科技创新智库”建设，服务科技工作者、服务科协事业发展提供技术支撑。

（4）完成各年度湖北省科协系统综合统计汇总工作，为科协领导科学决策提供数据支撑。

年度绩效总目标为：

（1）通过“党建强会”工程项目树立一批典型，加强学会党建、促进学会能力提升上作出了全面深入设计。

（2）进一步壮大“科创湖北”联络员队伍，新增省级联络员100名；通过组织专家开展市州行，进一步推动专家与企业之间沟通联系；组织开展智库专家基层行活动；加强科创中国湖北中心站建设，提升平台项目库、问题库数据量。

（3）做好省科协门户网站、湖北学会服务网和信息平台的技术管理和维护工作；做好省科协年度重点工作和重大活动的网络宣传工作；做好省科协网络机房技术维护和各类业务申报系统、视频会议系统的技术保障工作。

（4）完成本年度科协系统综合统计汇总工作，包括市州县科协、全省学会、省科协机关各部门及直属单位277个单位和部门的统计数据汇总工作。

长期目标产出指标：“科创湖北”联络员队伍年均新增超100人；省级学会党组织覆盖率达100%；党务活动覆盖率达100%。满意度指标：学会科技工作者满意度超80%。

年度目标产出指标：“党建强会红色赋能”活动组织超3次；举办1场科技论坛；开展市州专家行活动6次；举办科创湖北联络员培训1场；举办科学道德和学风宣讲活动活动1场。 

满意度指标：为科技工作者提供技术支持服务满意度大于95%。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

省科协学会信息服务中心2023年度无政府性基金预算支出。

（二）对其他情况的说明

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

1.2060701机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

2.2060799其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

3.2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

8.其他收入：指事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”之外取得的收入。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.公用经费：反映事业单位除人员经费以外的基本支出。包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、会议费、办公设备购置费、维修（护）费、因公出国（境）费、物业管理费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出。

附件：湖北省科协学会信息服务中心2023年度部门预算公开用表

湖北省科协学会信息服务中心 　 

 2023年2月20日