湖北省科学技术协会2021年度部门预算
公开说明
目 录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、收支预算情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）机关运行经费
（五）“三公经费”预算及增减变动情况
（六）政府采购预算
（七）新增资产配置预算
（八）国有资产占用情况
（九）省科协对下转移支付
四、预算绩效目标
五、附件
附件1.湖北省科协2021年度部门预算公开用表
附件2.省科协2021年部门预算专业名词解释
附件3.“科学技术普及活动”项目绩效目标表
附件4.“学会建设及学术活动”项目绩效目标表
2021年省级预算已经省十三届人民代表大会第五次会议审议通过，按照《预算法》、《预算法实施条例》及《省财政厅关于做好2021年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发〔2021〕8号）文件要求，现将省科协2021年部门预算公开如下。
一、部门主要职责
湖北省科协是全省科技工作者的群众组织，是中共湖北省委领导下的人民团体，是省委、省政府联系全省科技工作者的桥梁和纽带，是中国科协的地方组织和政协湖北省委员会组成单位，是推动我省科学技术事业发展的重要力量。其主要任务是：开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动自主创新；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法；反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益；开展民间国际及对港澳台地区的科技交流活动，促进国际科技合作，发展同国外的科技团体和科技工作者的友好交往。
一、密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。
二、开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展,推进国家创新体系建设。
三、组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。
四、弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。
五、健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。
六、组织科学技术工作者参与国家科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设中国特色高水平科技创新智库。
七、组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。
八、注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。
九、开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来华创新创业提供服务。
十、兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
二、机构设置情况
省科协共设有办公室、计划财务部、组织人事部、学会部、普及部、国际部、调研宣传部、机关党委、离退休干部工作处9个处室。省科协有直属事业单位6个，其中公益一类事业单位5个，分别为省科学技术馆、省青少年科技中心、省科协学会信息服务中心、省院士专家联络服务中心和省科协后勤管理服务中心，另有一个公益二类事业单位省科协农村专业技术服务中心。省科协机关及6个事业单位均纳入2021年度预算编制范围。按照《省财政厅关于规范省直部门机关后勤服务中心预算管理的通知》（鄂财预发〔2014〕56号）文件精神，省科协后勤管理服务中心部门预算将纳入机关统一编报。
省科协机关（504001）共设行政编制49名，现有在职人员48人,离休人员2人，退休人员46人，2021年拟新进人员5名，另有1名遗属。省科协后勤管理服务中心为公益一类事业单位，编制17名，现有在职人员12人，退休人员12人。
省科学技术馆（504002）为公益一类事业单位，编制60名，现有在职人员49人，退休人员21人。
省青少年科技中心（504003）为公益一类事业单位，编制19名，现有在职人员14人，退休人员12人。
省科协学会信息服务中心（504004）为公益一类事业单位，编制20名，现有在职人员16人，退休人员17人。
省院士专家联络服务中心（504005）为公益一类事业单位，编制12名，现有在职人员11人，退休人员10人。
省科协农村专业技术服务中心（504007）为公益二类事业单位，编制12名，现有在职人员12人。
三、收支预算情况
（一）收入预算及增减变动情况
2021年，省科协总收入为21948.41万元，其中一般公共预算财政拨款资金为19195.2万元，纳入预算的中央对下固定转移支付1905万元，行政事业单位资产收益拨款115.2万元，上年财政拨款结转资金218.79万元，拟动用实拨账户资金511.22万元，其他收入3万元。
同2020年度预算总收入13388.86万元相比，省科协2021年度预算收入大幅增加，主要是因为省科技馆新馆基本建设资金8328万元纳入2021年预算编制范围。
（二）支出预算及增减变动情况
省科协2021年度财务总支出为21948.41万元，收支平衡。较2020年预算总支出13388.86万元相比，增加8559.55万元，增幅较大，主要是因为省科技馆新馆基本建设预算支出大幅增加。2021年预算支出中，基本支出4676.23万元，其中财政拨款4509.82万元，国有资产收益拨款106.73万元，拟动用实拨账户资金59.68万元；项目支出13140.18万元，其中当年财政拨款12458.38万元，国有资产收益拨款8.47万元，上年财政拨款结转资金218.79万元，拟动用实拨账户资金454.54万元。另有省科协对下转移支付4132万元，包括省级对下转移支付2227万元和中央对下转移支付1905万元。
省科协2021年项目支出预算具体如下：
1.科学技术普及活动331万元，包括公民科学素质建设和科普信息化建设及其他科普活动两个二级项目，主要用于开展“荆楚科普讲堂”、全国科普日、全省“科技、文化、卫生”三下乡等主题科普活动，维护湖北科普网平台运营，建立科普融媒体联盟，打造科普信息化2.0，开发创作湖北省优秀科普作品，大力开展科普宣传，努力提高全省公民科学素质水平。
2.学会建设及学术活动1034.27万元，包括省级学会建设及学术交流、对外合作与交流、学会信息化建设与服务学会改革发展四个二级项目，由省科协机关和省科协学会信息服务中心共同组织实施，主要用于开展科技创新源泉工程和科创中国项目，支持学会承接政府职能转移，加强全省学会组织建设，实施“党建强会”工程，强化学会信息化建设，大力推进海智基地及离岸中心建设，组织实施晨光计划，支持全省重大学术活动，进一步强化国内外学术交流。
3.综合事务工作1046万元，包括机关综合运行工作、组织人事管理工作、驻村精准扶贫工作、财务监督管理工作、援疆援藏及企业科协建设、宣传及科技创新智库建设、机关党建及党风廉政建设、老干部服务与管理工作和后勤管理服务保障工作九个二级项目，主要用于加强科协信息化建设，建立科技工作者之家，联系服务科技工作者，做好人才推荐表彰工作和科技人才宣传报道，并为机关运行提供后勤保障服务。
4.湖北省基层科普能力建设4132万元，为省科协对下转移支付项目，包括省级对下转移支付2227万元和中央对下转移支付1905万元，主要用于继续支持“特色产业科普基地”建设，稳步发展科普惠民社区、科普教育学校，支持一批县（市、区）科技馆免费开放，组织开展全省流动科技馆巡展和科普剧巡演，加强科普信息化建设，做好科技志愿服务试点工作。
5.省科技馆业务运行经费214.02万元，含上年财政拨款结转资金149.81万元，主要用于服务新科技馆内容建设，保障场馆日常运营。
6.省科协省科技馆新馆项目8328万元，主要用于省科技馆新馆建设施工，包括参建单位合同款、水电费开支、蒸汽报装费用、图审费用、工程验收费用、道路占道恢复等工程相关费用。
7.湖北省青少年科技教育活动198万元，包括湖北省雏鹰成长计划、湖北省科技创新后备人才培养计划、湖北省青少年科普教育行动计划、科技工作者状况调研四个二级项目，主要用于省青少年科技中心开展具有示范性、导向性、服务性的青少年科普活动，建设一支科技辅导员、科技教育组织工作者、青少年科普志愿者队伍，培养一大批创新型青少年科技后备人才。
8.院士专家联络服务经费600万元，主要用于开展院士专家联络服务工作，做好院士津贴发放及日常慰问等工作。
9.中国工程科技发展战略湖北研究院专项经费812万元，含上年财政拨款结转资金12万元，主要用于中国工程院和湖北省人民政府共建的中国工程科技发展战略湖北研究院日常运营管理，组织开展课题咨询，服务我省经济社会发展。
10.农村科普和农民技能提升项目226.4万元，包括农民科学素质提升项目、科技助力精准扶贫与科技志愿服务、科普传播与创新服务三个二级项目，主要用于开展实施农民素质提升工程，开展农函大培训，组编优秀科技人物宣传图书，推进科技助力精准扶贫工作，进一步提升我省农村科学技术普及能力和水平。
11.不可预见费350.49万元，含上年财政拨款结转资金56.98万元，根据财政部门关于不可预见费编制要求测算列支，主要用于解决预算执行中的临时增支。
（三）政府性基金预算支出情况
省科协2021年度无政府性基金预算支出。
（四）机关运行经费
2021年，省科协机关运行经费支出预算195万元，主要用于保障省科协机关正常运转，其中办公费10万元，水电费26万元，邮电费5.5万元，物业管理费0.6万元，其他交通费（机关人员公车补贴费用）53万元，公务用车运行维护费10万元，差旅费12万元，公务接待费3万元，工会会费30万元，福利费14万元，印刷费2万元，其他商品和服务支出12.88万元，其他资本性支出16.02万元。
同2020年机关运行经费预算支出210.8万元相比，减少15.8万元，下降7.5%，主要是因为省科协机关严格按照有关要求，尽量控制一般性支出。
（五）“三公经费”预算及增减变动情况
根据省财政厅的统一要求，结合2021年度工作计划，省科协认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出，加强“三公”经费预算管理，严格控制“三公”支出。2021年，省科协公共预算财政拨款（含国有资产收益拨款）安排“三公”经费支出55.65万元，其中公务用车运行维护费、因公出国（境）费、公务接待费分别为18.44万元、29.48万元、7.73万元，同2020年度预算相比，分别减少5.86万元、1.56万元、0.41万元，共计压减“三公”经费7.83万元，均达到5%的压减比例。
（六）政府采购预算
根据预算编制要求，省科协严格遵守政府采购法律、法规和制度规定，对照《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》（鄂政办发〔2020〕56号），完整编报政府采购预算，做到“应编尽编、应采尽采”。2021年，省科协机关及事业单位采购预算支出为8753.9万元，其中当年财政拨款政府采购支出8540.18万元，上年财政拨款结转政府采购支出15.62万元，拟动用实拨账户政府采购支出198.1万元。
2021年，省科协机关本级政府采购预算为674.35万元，省科技馆政府采购预算为7850.62万元，省青少年科技中心政府采购预算为14.96万元，省科协学会信息服务中心采购预算为43.78万元，省院士专家联络服务中心政府采购预算为170.19万元。
（七）新增资产配置预算
2021年，省科协新增资产配置预算201.63万元，其中当年财政拨款列支资产配置169.51万元，上年财政拨款结转资金列支2.62万元，拟动用实拨账户资金列支29.5万元。省科协机关本级新增资产预算为45.52万元，省科技馆新增资产预算为2.62万元，省青少年科技中心新增资产预算为6.17万元，省科协学会信息服务中心新增资产预算为34.23万元，省院士专家联络服务中心新增资产预算为112.89万元，省农村专业技术服务中心新增资产预算为0.2万元。
（八）国有资产占用情况
截止到2020年底，省科协机关及直属事业单位共有车辆15辆，其中主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，离退休干部用车2辆，其他用车（含科普大篷车）9辆。较2019年末减少1辆，变动原因为省院士专家联络服务中心新增购置1辆，省科技馆新增购置1台，省院士专家联络服务中心报废处置3台，合计减少1台。省科协机关本级有一台其他车辆，车辆原值65万元，单价较高，是因为该车为科普大篷车，购买价格较高。省科协单价50万元以上的通用设备2套，分别为科技馆电子显示屏78.8万元和省院士专家联络服务中心电梯设备53.22万元,无单价100万元以上的专用设备。
（九）省科协对下转移支付
根据《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021-2035年）》文件精神，省科协将继续实施湖北省基层科普能力建设项目，推进科普助力乡村振兴战略，建设完善科普基地体系，提升城乡基层服务能力和水平，提高全民科学素质。
2021年，湖北省基层科普能力建设项目经费4132万元，为一般性对下转移支付项目，包括省级对下转移支付2227万元和中央对下转移支付1905万元。根据《湖北省科学普及资金管理办法》的有关规定，结合年度工作重点，用于特色产业科普基地建设2125万元、县（市、区）科技馆免费开放省级补助590万元、科普惠民社区及科普教育学校资助940万元、科普剧巡演补助170万元、流动科技馆补助70万元、科技志愿服务试点经费60万元、科普湖北网络科普栏目和科普内容建设127万元和科普信息化、科普大篷车基层科普能力提升计划50万元。
四、预算绩效目标
根据2021年度部门预算编制要求，省科协结合《科协系统深化改革实施方案》、《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021-2035年）》等文件精神，紧密围绕部门职能和工作部署，认真梳理项目内容，对照立项依据、资金投向、运行方式等编报了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，尽量做到绩效编报工作可量化、易评价、全覆盖。现将重点项目“科学技术普及活动”和“学会建设及学术活动”的绩效目标予以公开附后。
附件：
湖北省科学技术协会
2021年2月28日
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