湖北省科学技术协会

目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

根据《省编委关于成立湖北省院士专家联络服务中心的批复》（鄂编文〔2010〕50号文件），湖北省院士专家联络服务中心于2010年12月23日批准成立，2023年根据《省委编办关于省科协所属事业单位有关机构编制事项调整的批复》（鄂编办文〔2023〕10号文件），单位职责调整为承担湖北省院士专家及来鄂院士的日常联络、学术交流、生活服务等有关服务工作；组织院士专家开展战略咨询、科技服务、学术引领和人才培养等活动，打造高端智库，为省委省政府科学决策服务；承担中国工程院院士专家成果湖北展示与转化的管理服务保障工作，促进院士专家成果转化。

二、机构设置情况

省院士专家联络服务中心为公益一类事业单位，为独立的预算编制单位，设有综合办公室、科技服务部、院士专家服务部、成果转化部，共三部一室。截至2023年底，省院士专家联络服务中心事业编制17人，实有在职人员11人，退休人员9人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年预算收入1798万元，比上年减少17万元，减少0.94%。其中：一般公共预算拨款收入1795万元，比上年减少20万元，减少1.1%，其他收入3万元，比上年增加3万元。

2.预算支出情况：2024年预算支出1798万元，比上年减少17万元，减少0.94%。其中：科学技术支出1708.15万元，比上年减少21.79万元，减少1.26%；社会保障和就业支出64.85万元，比上年增加3.79万元，增加6.21%；住房保障支出25万元，比上年增加1万元，增加4.17%。

支出增加（减少）的主要原因：

（1）2024年基本支出328万元，比上年增加37万元，增加12.71%，主要原因是单位新进人员使人员工资、社保、公积金相应增加。

（2）2024年项目支出1470万元，比上年减少54万元，减少3.54%，主要原因是落实“过紧日子”要求，调整项目支出结构，提升资金使用效率。

四、机关运行经费安排情况

2024年公用经费支出10万元，较上年相比不变。其中：公务接待费0.32万元，工会经费5.73万元，公务用车运行维护费1.7万元，其他商品和服务支出2.25万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算2.02万元，与上年预算一致。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年预算一致。

2.公务接待费0.32万元，与上年预算一致。

3.公务用车购置及运行维护费1.7万元，与上年预算一致。其中：公务用车购置0万元，与上年预算一致。公务用车运行维护费1.7万元，与上年预算一致。

六、政府采购预算安排情况

2024年省院士专家联络服务中心编制政府采购预算41.8万元，比上年度增加6.3万元，增加17.75%，主要原因是因为单位新进人员，增加了办公设备采购。其中：货物类政府采购预算2.8万元，主要用于办公设备采购；无工程类政府采购预算；服务类政府采购预算39万元，主要用于物业管理费和印刷费。

2024年，无面向中小企业采购预算，其中面向小微企业采购预算41.8万元。

七、国有资产占用情况

截至2023年，省院士专家联络服务中心占有房屋面积3154.23平方米，其中：办公用房建筑面积2629.23平方米，其他525平方米。公务用车2辆，为其他用车，主要是为院士提供车辆保障服务。单价50万元以上的通用设备1台，为办公楼配套电梯，无单价100万元以上的专用设备。

八、重点项目预算绩效情况

“院士专家联络服务经费”项目主要内容是根据相关文件精神，为在鄂院士发放院士津贴及为院士提供服务，2024年预算安排759万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：做好院士津贴发放，加强院士专家服务能力。

数量指标：院士津贴补贴发放人数≥74人；联系服务院士人数≥74人，院士慰问数量≥8人。

质量指标：院士专家服务保障能力提升。

服务对象满意度：院士专家服务满意度100%。

九、其他需要说明的情况

（一）空表说明

省院士专家联络服务中心2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.2060701机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

9.2060799其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

10.2080505机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

12.2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.公用经费：反映事业单位除人员经费以外的基本支出。包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、会议费、办公设备购置费、维修（护）费、因公出国（境）费、物业管理费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出。

附件：