目录

一、部门基本情况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

二、2020年度部门决算情况

 （一）收入支出决算总表

 （二）收入决算表

 （三）支出决算表

 （四）财政拨款收入支出决算总表

 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表

 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 （七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于公用经费支出说明

五、关于政府采购支出说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、其他需要说明的事项

八、关于2020年度预算绩效情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

九、名词解释

根据《省财政厅关于做好2020年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财函〔2021〕108号）文件要求，现将省院士专家联络服务中心2020年部门决算公开，并予以说明如下。

一、部门基本情况

（一）主要职能

湖北省院士专家联络服务中心是依据《省编办关于省科协所属事业单位调整规范和分类有关事项的批复》（鄂编办事改文〔2014〕83号）文件批复为公益一类事业单位。湖北省院士专家联络服务中心的主要职责是承担我省院士专家联络、学术交流等有关服务工作；联系服务在鄂退休院士及引进外省院士，为省委省政府决策打造战略咨询、科技服务、学术引领和人才培养等方面的高端智库有关具体工作。

（二）机构情况

省院士专家联络服务中心共设有综合办公室、科技服务部、院士专家服务部共3个部室。

（三）人员情况

省院士专家联络服务中心为公益一类事业单位，事业编制12人，实有在职人员11人，退休人员10人。

二、2020年度部门决算情况

（一）收入支出决算总表（附件1：公开01表）

本部门2020年度收支决算总计1652.49万元，较上年度收支决算数减少471.03万元，降幅22.18%，较年初预算数减少87.51万元，降幅5.03%，，主要原因一是执行过程中预算变动调减，二是2019年度有结转结余指标371万元。

（二）收入决算表（附件1：公开02表）

本部门2020年度收入决算1652.49万元，其中：财政拨款收入1652.49万元，占比100%；无其他收入。2020年度收入决算较上年度减少471.03万元，降幅22.18%，较年初预算数减少87.51万元，降幅5.03%，。主要原因一是2019年度有结转结余指标371万元；二是执行过程中预算变动调减。

（三）支出决算表（附件1：公开03表）

本部门2020年度支出决算1652.49万元，2020年度支出决算较上年度减少471.03万元，降幅22.18%，较年初预算数减少87.51万元，降幅5.03%，。主要原因一是2019年度有结转结余指标371万元；二是执行过程中预算变动调减。

（四）财政拨款收入支出决算总表（附件1：公开04表）

2020年度财政拨款收支决算1652.49万元，较上年度收支决算减少460.53万元，降幅21.79%。主要原因是2019年度有结转结余指标371万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（附件1：公开05表）

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出决算1652.49万元，较年初预算减少87.51万元，主要原因是执行过程中预算变动调减。较上年度支出决算数减少460.53万元，降幅21.79%，主要原因是2019年度有结转结余指标371万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件1：公开06表）

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算232.52万元，较年初预算减少4.28万元，主要原因是人员变动。较上年度支出决算数增加20.58万元，增幅9.71%，主要原因一是工资正常晋级增加额；二是缴湖北研究院电费。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（附件1：公开07表）

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出决算19.71万元，较年初预算减少18.79万元，主要原因是公务用车预算调整。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件1：公开08表）

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件1：公开09表）

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、关于“三公”经费支出说明

本部门2020年度“三公”经费支出总额19.71万元，较年初预算减少4.28万元，主要原因是公务用车预算调整。  其中：

因公出国（境）经费：2020年无因公出国（境）经费。

公务用车购置经费：2020年度公务用车购置经费支出15.98万元，与年初预算减少18.02万元。省院士专家联络服务中心2020年度车辆购置1台。

公务用车运行经费：2020年度公务用车运行经费支出3.7万元，较年初预算减少0.3万元，较上年度支出数减少0.2万元，降幅5.13%。主要原因是公务用车运行经费从俭。坚持节约简朴原则，严格执行中央“八项规定”，强化经费监控。省院士专家联络服务中心2020年度车辆实际保有量2台。

国内公务接待经费：2020年度国内公务接待0.03万元，主要原因是公务接待坚持经费控制、科目单列、节约简朴原则，严禁奢侈浪费。国内公务接待1批次／9人。

四、关于公用经费支出说明

省院士专家联络服务中心2020年度公用经费支出29.23万元，主要用于保障单位正常运转，较2019年公用经费增加53.12%，主要原因是增加湖北研究院办公楼运行经费。具体支出包括：办公费1.89万元、印刷费0.06万元、手续费0.01万、水费0.02万元、电费11.27万元、邮电费1.67万元、差旅费0.92万元、维修（护）费0.95万、培训费0.11万、公务接待费0.03万、工会经费4万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他交通费用0.84万元、税金及附加1.41万、其他商品和服务支出2.34万元。

五、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额326.12万元，较上年度增加21.25万元，增幅6.97%，主要原因是为湖北研究院办公楼采购资产。其中：政府采购货物支出143.51万元，政府采购工程支出36.6万元，政府采购服务支出146万元。授予中小企业合同金额127.19万元，占政府采购支出总额的88.63%，其中：授予小微企业合同金额111.21万元，占政府采购支出总额的77.49%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，部门共有车辆2辆，较上年度减少2辆，主要原因是2020年报废3台车辆，购置1辆。其中，其他用车2辆。部门单位价值50万元以上通用设备有电梯一部，价值53.22万元。无价值100万元以上专用设备。

七、其他需要说明的事项

本部门2020年度无举借政府债务和专项转移支付(根据实际情况表述)。

八、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金1463.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看：绩效目标基本完成，包括组织院士体检、发放津贴补贴、开展研究院咨询课题项目、开展财务评审会、开展中国工程院参与座谈交流会。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、院士专家联络服务经费项目自评综述

项目全年预算数为663.2万元，执行数663.2万元，完成预算的100%，项目绩效目标基本完成。

主要产出和效益：2020年度，组织院士体检人数和发放院士津贴补贴。

发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步优化。目前所设指标基本能反映“院士专家联络服务经费”的重点、核心工作，不过在实现绩效指标科学合理、细化量化方面还应有进一步的提升空间。主要原因是绩效指标仅为产出指标中的数量指标，指标类型单一，难以全面综合的评价项目实施情况。

下一步改进措施：一是进一步优化和完善项目支出指标体系。一是补充设置相关指标，做到指标与项目经费或工作内容相对应。可以增设其他类型指标，如“院士津贴发放及时率”时效指标、“院士满意度”满意度指标等。二是进一步强化绩效评价结果应用，将绩效评价结果用于指导下年绩效目标编制，实现项目绩效目标编制质量的整体提高。

2、中国工程科技发展战略湖北研究院专项经费项目自评综述

项目全年预算数为800万元，调整预算数为734.97万元，执行数716.77万元，完成预算的97.52%，项目绩效目标基本完成。

主要产出和效益：2020年度，研究院咨询课题项目个数、开展财务评审会次数、中国工程院参与座谈交流会次数等3个指标均已完成年初目标值。

发现的问题及原因：一是绩效评价指标体系有待进一步优化。二是项目资金执行率有待进一步加强。主要原因是目前所设指标基本能反映“中国工程科技发展战略湖北研究院专项经费”的重点、核心工作，绩效指标仅为产出指标中的数量指标，指标类型单一，难以全面综合的评价项目实施情况。

下一步改进措施：一是进一步优化和完善项目支出指标体系。补充设置相关指标，做到指标与项目经费或工作内容相对应。可以增设其他类型指标，如“湖北研究院资金使用合规性”、“咨询研究建议落实率”等质量指标。二是进一步强化绩效评价结果应用，将绩效评价结果用于指导下年绩效目标编制，实现项目绩效目标编制质量的整体提高。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。继续加强项目执行监督，资金执行率进一步提高。一是我单位加强对预算执行情况的监督，通过发挥财务内部监督的功能作用，对项目的支出过程及结果进行监督，确保预算的正确执行；二是强化事中监督，财务及时关注资金执行情况；业务部门做好项目单位进度监督工作，督促项目单位按时、按合同要求做好项目工作任务，提高执行率。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是我单位加强对预算执行情况的监督，通过发挥财务内部监督的功能作用，对项目的支出过程及结果进行监督，确保预算的正确执行；二是强化事中监督，财务及时关注资金执行情况；业务部门做好项目单位进度监督工作，督促项目单位按时、按合同要求做好项目工作任务，提高执行率。

九、名词解释

1.2060701机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

2.2060799其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

3.2080505机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

6.其他收入：指事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”之外取得的收入。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

附件1省院士专家联络服务中心2020年度部门决算公开附表.xls

附件2《2020年度院士专家联络服务经费项目自评结果》.doc

附件3《2020年度院士专家联络服务经费项目绩效自评表》.xlsx

附件4《2020年度中国工程科技发展战略湖北研究院专项经费自评结果》.doc

附件5《2020年度中国工程科技发展战略湖北研究院专项经费项目绩效自评表》.xlsx

湖北省院士专家联络服务中心

2020年9月6日