目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算及增减变化情况

（二）支出预算及增减变化情况

（三）政府性基金预算支出情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

附件：湖北省科协农村专业技术服务中心2023年度部门预算公开用表

一、单位主要职责

湖北省科协农村专业技术服务中心是湖北省科协直属公益二类事业单位。主要职责包括：承担农村专业技术服务；开展农村科普活动；推广农村专业技术；培训农村实用技术；组织科普教育与技术交流；承担中国创新方法大赛湖北赛事项目；承担与省委组织部合作，加强农民远程教育培训。 

二、机构设置情况

湖北省科协农村专业技术服务中心（504007）为公益二类事业单位，编制12名，在职在编人员12人，退休42人。设有办公室、财务部、技术培训部、技术项目部共4个部室。三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算及增减变动情况

2023年湖北省科协农村专业技术服务中心预算总收入为702.6万元，其中一般公共预算拨款收入为678万元，拟动用实拨账户资金24.6万元。

同2022年度预算总收入604.54万元相比，2023年度预算总收入有所增加，主要系加大了科技助力乡村振兴和科普工作经费投入，新增海峡两岸绿色低碳农业交流、组建乡村振兴产业顾问组以及全国农民科学素质竞赛等项目收入。

（二）支出预算及增减变动情况

湖北省科协农村专业技术服务中心2023年度预算总支出为702.6万元，收支平衡。较2022年预算总支出604.54万元相比，增加98.06万元，主要是增加统筹退休人员待遇支出和职工机关养老保险职业年金三期结算支出，以及增加使用单位实拨账户弥补财政资金的不足。

2023年预算支出中，基本支出496.11万元，其中当年财政拨款支出471.51万元，拟动用实有账户资金24.6万元；项目支出206.49万元，全部为财政拨款。2023年项目支出预算具体如下：

1、农村科普和农民技能提升项目193.49万元，项目包括农民科学素质提升、科普传播与创新服务、科技助力乡村振兴与科技志愿服务三个二级项目，主要包括开展实施农民素质提升工程，利用农函大平台开展农村科普、实用技术培训和农业新技术推广，组编《科技助力乡村振兴丛书》，组织拍摄农村实用技术视频课件；宣传推广企业创新方法，组织省内企业参加中国创新方法大赛湖北赛区比赛及赛前培训，推荐优秀团队参加中国创新方法大赛，组编优秀科技任务宣传图书；与高校科研院所等单位对接，充分科技助力乡村振兴专家服务团队的作用，助力乡村全面振兴，建立专家库资源，组建乡村振兴产业顾问组，积极推进顾问组专家与地方对接，加强与专家志愿服务团队、市（县）科协、乡村之间的联系，动员更多农业科技工作者组建志愿服务团队，深入田间地头开展科技助力乡村振兴志愿服务活动，开展全国农民科学素质网络竞赛，进一步提升我省农村科学技术普及能力和水平。

2、不可预见费13万元，根据财政部门关于不可预见费编制要求测算列支，主要用于解决预算执行中的临时支出。

（三）政府性基金预算支出情况

湖北省科协农村专业技术服务中心2023年度无政府性基金预算支出。

四、机关运行经费安排情况

根据统计口径，湖北省科协农村专业技术服务中心2023年度无机关运行经费，列有公用经费预算支出24.44万元，主要用于保障单位正常运转，全部为财政资金预算。包括办公费2.07万元，电费1.5万元，邮电费4.7万元，维修（护）费1.8万元，公务接待费0.38万元，委托业务费3万元，工会经费6.77万元，福利费2.02万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出0.2万元。

相比2022年公用经费预算支出50.27万元，本年度公用经费支出减少25.83万元，主要是减少法律顾问费、东湖宿舍物管服务费等支出。 

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

根据2023年度工作计划，湖北省科协农村专业技术服务中心一般公共预算“三公”经费支出2.38万元，其中公务用车运行费2万元、公务接待费0.38万元，与2022年度持平。

六、政府采购预算安排情况

2023年度湖北省科协农村专业技术服务中心政府采购预算0.2万元，全部用于采购复印纸。

七、国有资产占用情况

截止到2022年底，湖北省科协农村专业技术服务中心有公务车辆1辆。无单价100万以上的设备。

八、重点项目预算绩效情况

根据2023年度部门预算编制要求，结合本单位工作职责与工作计划，认真梳理了项目内容，对照立项依据、资金投向、运行方式等编报了本单位2023年度“农村科普和农民技能提升”项目支出绩效目标，尽量做到绩效编报工作可量化、易评价、全覆盖。项目绩效目标情况如下：

农民科普和农民技能提升项目2023年度预算193.49万元。

项目长期总目标为：

（1）依托农函大，围绕农村科普、实用技术培训、新技术推广、农业科技资讯科技服务工作，大力开展省农函大培训工作，提高农民素质，开展农村实用技术培训，帮助农民尽快掌握实用技术，实现增产增效，拍摄视频课件，加大实用技术视频课件制作力度，助推乡村振兴。

（2）培训新型职业农民、农村致富带头人，进一步组织科技专家为农民群众传授实用科学技术，持续开发教学资源，编写新颖实用的农村实用技术教材，持续开展企业创新方法推广工作，组织开展中国创新方法大赛湖北赛区比赛。

（3）围绕农村科普、实用技术培训、新技术推广、农业科技咨询开展科技服务工作，努力提高我省农民群众的科学素质和生产能力，组建科技助力乡村振兴专家服务团队，扎实为我省乡村的全面振兴提供科技助力。

年度绩效总目标为：

（1）利用省农函大平台完成40个农村实用技术培训班，培训学员0.24万人，指导各农函大分校和教学点广泛开展农技培训；依托省委组织部远程教育平台拍摄4部农村实用技术视频课件；编辑印刷《科技助力乡村振兴从书》500册；利用省科技厅直播平台组织农民群众参加科学素质线上培训。

（2）开展科普传播与创新服务，协助省科协调宣部完成优秀科技人物宣传图书选稿整理编辑校对工作、专家库建设，编印《2021-2022年决策咨询成果》；协助省科协计财部完成举办2023年中国企业创新方法大赛湖北赛区比赛及赛前培训，推荐优秀团队参加中国创新方法大赛；协助省科协国际部完成2023海峡两岸绿色低碳农业交流会相关工作。

（3）协助省科协普及部组织动员全省农民积极参与全国农民科学素质网络竞赛，做好宣传动员督导工作；主动与华中农业大学、省农科院等单位对接，确定科技助力乡村振兴专家服务团队27支；组建乡村振兴产业顾问组，建立专家库资源，积极推进顾问组专家与地方对接；加强与专家志愿服务团队、市（县）科协、乡村之间的联系，继续动员更多的农业科技工作者组建志愿服务团队，深入田间地头开展科技助力乡村振兴志愿服务活动；完成科技志愿服务信息平台建设及日常工作。协助省科协学会部完成2023年“科技创新源泉工程”服务创新学会、能力提升学会和优秀期刊三个子项目的申报、资料收集整理和评审等工作。

长期目标产出指标：农函大累计培训人数0.72万人，拍摄制作视频课件14部，编印实用技术科普教材1500套;推广企业创新方法同时，组织省内企业组织80支团队参加中国企业创新方法大赛湖北赛区比赛，累计参加湖北赛区比赛和赛前培训人数200人，拍摄参加中国企业创新方法大赛团队宣传片5部;组建科技助力乡村振兴专家服务团队81支，扎实为我省乡村的全面振兴提供科技助力，完成科技助力乡村振兴调研成果报告3份，组建乡村产业顾问组专家库，库内专家达到160人，完成科技创新源泉工程评审3次。满意度指标：农函大培训对象满意度大于等于95%;参加中国企业创新方法大赛湖北赛区比赛团队满意度大于等于95%。

年度目标产出指标：农函大培训人数0.24万人，拍摄制作视频课件4部，拍摄成本控制在4.5万/部，编印实用技术科普教材500套;组织省内企业参加中国企业创新方法大赛湖北赛区比赛团队80支，参加湖北赛区比赛和赛前培训人数100人，拍摄参加中国企业创新方法大赛团队宣传片5部，编印《2021-2022年决策咨询成果》80本，遴选编辑优秀科技人物宣传图书稿件25篇;与高校科研院所对接，确定科技助力乡村振兴专家服务团队27支并完成一份科技助力乡村振兴调研成果报告，组建乡村产业顾问组专家库，专家库建立初期预计入库专家80人，完成科技创新源泉工程评审1次。满意度指标：农函大培训对象满意度大于等于95%;参加中国企业创新方法大赛湖北赛区比赛团队满意度大于等于95%。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

湖北省科协农村专业技术服务中心2023年无政府性基金预算支出。

（二）对其他情况的说明

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

1.2060701机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

2.2060799其他科学技术普及支出：反映其他用于科学技术普及方面的支出。

3.2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

4.2080505机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

8.其他收入：指事业单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”之外取得的收入。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.公用经费：反映事业单位除人员经费以外的基本支出。包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、会议费、办公设备购置费、维修（护）费、因公出国（境）费、物业管理费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出。

附件： 湖北省科协农村专业技术服务中心2023年度部门预算公开用表

湖北省科协农村专业技术服务中心

2023年2月23日