目  录

第一部分  湖北省科协学会信息服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  湖北省科协学会信息服务中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 湖北省科协学会信息服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

根据部门决算公开有关要求，按照《省财政厅关于批复2021年度部门决算的通知》（鄂财办发〔2022〕5号）的批复数据，现将省科协学会信息服务中心2021年部门决算公开，并予以说明如下。

第一部分  湖北省科协学会信息服务中心概况

一、部门主要职责

湖北省科协学会信息服务中心系省科协直属公益一类事业单位，主要职责是联系我省科技社团和科技工作者，为学会发展服务、为加强学会党建工作服务、为省科协信息化建设服务。具体为：

（1）开展学会服务。密切保持同省科协所属学会沟通交流，积极配合开展各类学会服务工作；

（2）推进学会党建工作。承担所属学会党建工作，推动所属学会实现党的组织全覆盖和工作全覆盖，做好党员教育管理；

（3）承担省科协信息化建设工作。做好省科协办公大楼计算机硬件设备、内外网网络维护工作，做好省科协各类网络信息系统、应用系统的建设与维护工作，做好湖北科协网、湖北学会服务网的网站建设、管理与维护工作，做好年度科协系统计算机统计汇总工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省科协学会信息服务中心部门决算为实行独立核算的单位本级决算，无下属单位。决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

省科协学会信息服务中心共设有5个部室，具体为：综合办公室、学会服务部、党建工作部、信息服务部、计划财务部。

2021年经核定，省科协学会信息服务中心（504004）为公益一类事业单位，编制20名，年末在职人员16人，退休人员17人，退休人员均已纳入社保管理。 

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出。 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

省科协学会信息服务中心2021年度收支决算总计592.18万元，较2020年度收支决算数增加60.06万元，增幅11.29%，主要为财政拨款收支增加，是因为省科协对信息化建设加大投入，对科创湖北项目提出新要求，增加了信息化建设项目经费和服务学会改革发展项目经费。

省科协学会信息服务中心2021年度整体收支预决算差异较大，较2021年初预算数639.68万元减少47.5万元，下降7.43%，主要原因为：一是因工资福利政策调整，2021年度部分奖励性补贴未全额发放，部分财政拨款人员经费指标结转至下年度。

二、收入决算情况说明

省科协学会信息服务中心2021年度收入决算555.77万元，其中：财政拨款收入553.24万元，占比99.55%；其他收入2.53万元，占比0.45%。2021年度收入决算较2020年度增加138.8万元，增幅33.29%，主要为财政拨款收入增加137.33万元，是因为对信息化建设加大投入，对科创湖北项目提出新要求，增加了信息化建设项目经费和服务学会改革发展项目经费。

同2021年年初预算数639.68万元相比，收入减少83.91万元，下降13.12%，主要原因一是因工资福利政策调整，2021年度部分奖励性补贴未全额发放，部分财政拨款人员经费指标结转至下年度；二是按财政要求压减一般性支出。

三、支出决算情况说明

省科协学会信息服务中心2021年度支出决算592.18万元，其中基本支出363.7万元，占本年度支出61.41%；项目支出228.48万元，占本年度支出38.59%。2021年度支出决算较2020年度增加60.06万元，增幅11.29%。基本支出减少56.59万元，下降13.46%，其中人员经费减少56.5万元，主要是因工资福利政策调整，2021年度部分奖励性补贴未全额发放，部分财政拨款人员经费指标结转至下年度。公用经费减少0.09万元，主要是按照压减一般性支出的要求压减了部分公用经费指标；项目支出增加116.66万元，增加104.33%，主要是因为信息化建设加大投入，对科创湖北项目提出新要求，增加信息化建设项目和服务学会改革发展项目经费。

同2021年年初预算数639.68万元相比，支出减少47.5万元，下降7.43%。主要因工资福利政策调整，2021年度部分奖励性补贴未全额发放，部分财政拨款人员经费指标结转至下年度。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

省科协学会信息服务中心2021年度财政拨款收、支总计均为553.24万元，较2020年度收、支总计增加137.33万元，增幅33.02%。主要原因是信息化建设加大投入，对科创湖北项目提出新要求，增加信息化建设项目和服务学会改革发展项目经费。

同2021年年初预算数610万元相比，差异56.76万元，差异率9.3%。形成预决算差异的主要原因一是因工资福利政策调整，2021年度部分奖励性补贴未全额发放，部分财政拨款人员经费指标结转至下年度；二是按财政要求压减一般性支出。

2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款553.24万元，无政府性基金财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

省科协学会信息服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出决算553.24万元，较2020年度支出决算数增加137.33万元，增幅33.02%。主要是信息化建设加大投入，对科创湖北项目提出新要求，增加信息化建设项目经费和科创湖北项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出553.24万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出（类）528.27万元，占95.48%，主要用于基本支出和项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）24.45万元，占4.41%，主要用于单位缴纳职工社会养老保险金支出。

3.卫生健康支出（类）0.53万元，占0.11%，主要用于职工公费医疗支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算610万元，    支出决算为553.24万元，完成年初预算的90.69%。其中：

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算支出327.81万元，决算支出288.32万元，完成年初预算的87.95%。形成预决算差异的主要原因一是工资福利政策调整，2021年度部分奖励性补贴未全额发放，部分财政拨款人员经费指标结转至下年度。二是压减一般性公共预算支出0.13万元。 

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算支出257.74万元，决算支出239.95万元，完成年初预算的93.09%。形成预决算差异的主要原因是按财政要求压减一般性支出15.51万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.45万元，决算支出24.45万元。完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算无，决算支出0.53万元。形成差异原因是按财政编制预算要求，不纳入年初预算编制范围。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数324.77万元，其中：

人员经费285.12万元。主要包括：基本工资77.89万元、津贴补贴16.61万元、奖金68.42万元、绩效工资59.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.44万元、其他社会养老保障缴费1.05万元、住房公积金34.09万元、其他工资福利支出0.53万元、医疗费补助0.53万元。

公用经费39.65万元。主要包括：办公费0.13万元、电费3.75万元、物业管理费0.14万元、差旅费0.03万元、维修（护）费0.31万元、公务接待费0.06万元、工会经费5.07万元、福利费23.38万元、公务用车运行维护费1.19万元、税金及附加税费用4.1万元、其他商品服务支出1.49万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.39万元，支出决算为1.25万元，完成预算的89.92%。较年初预算数减少0.14万元，降幅10.07%，决算数小于预算数的原因主要是因为按财政要求压减一般性支出，压减公务接待费0.13万元，公务车运行维护费节约开支0.01万元。无公务出国（境）费用支。

同2020年公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.56万元相比，减少0.31万元，降幅19.87%。其中公务出国（境）费用不变，均为0；公务用车购置及运行维护费减少0.3万元，主要是厉行节约压减一般性支出，2021年无公务用车购置费用；公务接待费较2020年减少0.01万元，主要是按照要求压减一般性支出，严格控制公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

省科协学会信息服务中心2021年公共预算财政拨款“三公”经费支出为1.25万元，其中公务接待费0.06万元、公务用车购置及运行维护费1.19万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行费1.19万元），未发生因公出国（境）费用。

1.因公出国（境）经费：无因公出国（境）支出，2020年度也无此项支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算1.19万元，年初预算1.2万元，完成预算99.16%，其中：

（1）无购置公务用车支出，2020年度也无此项支出。

（2）公务用车运行维护费1.19万元，完成年初预算99.16%，比年初预算减少0.01万元，主要原因是厉行节约压减“三公”经费支出。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车车辆保有量1台，与2020年年末车辆保有量一致。

3.公务接待费0.06万元，完成年初预算31.57%，比年初预算减少0.01万元，主要原因是厉行节约要求，压减一般性支出，压减了公务接待费预算0.13万元。其中：

（1）国内公务接待0.06万元，共计1批次，接待15人次，来访对象为参加“党建强会”工程评审的15个学会代表，按同城工作简餐40元标准执行。

（2）无外宾接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

省科协学会信息服务中心2021年度无政府性基金财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

省科协学会信息服务中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

省科协学会信息服务中心2021年无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2021年，省科协学会信息服务中心政府采购共计支出41.5万元，较2020年减少19.3万元，降幅31.74%，主要信息化建设服务政府采购支出减少。其中政府采购货物支出31.5万元，无政府采购工程支出，政府采购服务支出10万元。其中，政府采购授予中小企业合同金额41.34万元，占政府采购支出总额的99.61%，其中：授予小微企业企业合同金额0.16万元，占政府采购支出总额的0.39%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，省科协学会信息服务中心共有车辆1辆，与2020年末车辆数一致，车辆用途为其他用车。

省科协学会信息服务中心无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，省科协和第三方机构武汉宏信会计师事务有限公司共同组建绩效评价工作小组，对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，其中省科协学会信息服务中心涉及一级项目1个，即学会建设及学术活动项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

学会建设及学术活动包括省级学会建设及学术交流、对外合作与交流、学会信息化建设与服务学会改革发展四个二级项目，其中学会信息化建设与服务学会改革发展由省科协学会信息服务中心具体组织实施。学会建设及学术活动项目年初预算1034.27万元，调整后预算1008.38万元，实际执行966.7万元，执行率95.87%，自评得分95.87分。其中，省科协学会信息服务中心承担的项目年初预算数为242.27万元，调整后预算数为226.76万元，实际执行224.48万元，执行率98.99%。项目共设置7个绩效指标，完成了6个，未完成1个。

主要产出和效益：一是加强学会党建，开展有组织党务活动学会152个以上，“党建强会”工程立项30个；二是开展专家市州行活动，举办科创湖北联络员培训；三是举办科技论坛；四是网站发布各类图片信息、文字、数量6000篇以上。

存在的问题：一是绩效评价指标体系有待进一步优化，绩效指标类型不够丰富，仅设置产出指标中的数量指标，难以全面综合的评价项目实施情况；二是绩效指标完成率有待进一步提高，项目绩效运行监控需进一步加强。

下一步改进措施：一是进一步优化和完善项目支出指标体系；二是提高预算绩效管理意识，为建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系打下基础。

（附件1：《2021年度学会建设及学术活动项目绩效自评结果》（摘要版）、《2021年度学会建设及学术活动项目绩效自评表》）

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况

将绩效自评结果作为2023年度项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据。具体为：一是在绩效目标设置方面，从各项目实际情况出发，积极与业务部门沟通，新增了部分绩效目标以便更完整、全面的体现该项目开展的情况，删除了个别不易获取指标值的目标，提高绩效指标编制质量；二是根据绩效评价结果，对各项目实施单位及部门提出整改要求，强化项目运行监控，确保项目运行同绩效目标相一致；三是针对绩效评价反应的问题，规范预算调整程序，在对年初预算调剂报批报备，同时调整相应绩效目标并进行报批报备，强化预算刚性约束。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

根据今年绩效目标完成情况，在编制下一年度部门预算时，对指标进行提炼，将绩效自评结果作为重要依据，合理调整绩效目标和绩效指标。将绩效报告、评价结果等绩效管理信息依法向社会公开，接受社会监督。进一步完善项目管理办法，建立省科协项目监督管理机制，对个别项目的薄弱环节加强督导，加强项目规划，与支出方向设置、资金测算分配等结合起来，促进部门预算更加科学、可行。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

省科协学会信息服务中心2021年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

省科协学会信息服务中心2021年度无举借政府债务。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

 (十)本部门使用的支出功能分类科目

1.2060701机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

2.2060799其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

3.2080505机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、会议费、办公设备购置费、维修（护）费、因公出国（境）费、物业管理费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出。 

第六部分  附件

一、2021年度学会建设及学术活动项目绩效评价报告 

2021年度学会建设及学术活动项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，湖北省科学技术协会（以下简称“省科协”）2021年学会建设及学术活动项目（以下简称“项目”）综合评分为：98.01分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

学会建设及学术活动包括省级学会建设及学术交流、对外合作与交流、学会信息化建设与服务学会改革发展四个二级项目，其中学会信息化建设与服务学会改革发展由省科协学会信息服务中心具体组织实施。学会建设及学术活动项目年初预算1034.27万元，调整后预算1008.38万元，实际执行966.7万元，执行率95.87%，自评得分95.87分。其中，省科协学会信息服务中心承担的项目年初预算数为242.27万元，调整后预算数为226.76万元，实际执行224.48万元，执行率98.99%。

2.完成的绩效目标。

2021年度完成指标15个。分别为：服务创新学会评选表彰数量10个；能力提升学会评选表彰数量10个；优秀科技期刊评选表彰数量10个；承接政府职能转移学会数量8个；支持学会或高校（院所）开展服务科技经济融合发展相关活动数量3个；资助支持重点学术活动次数40家；调查研究省级学会高校科协数量30家；中国（武汉）海外人才创新创业获奖项目28个；联系接待海外专家次数30人；开展有组织党务活动学会数152个；“党建强会”工程立项数30个；举办科技论坛1场；开展专家市州行活动2次；举办科创湖北联络员培训1期；网站发布各类图片、文字、视频信息数量6000篇以上。

3.未完成的绩效目标。

2021年度未完成指标2个，具体为：“优秀学术成果评选表彰数量”，该指标年初目标值为5个，根据实际评选结果，共评选表彰4个优秀学术成果，未完成年初目标值；“统计覆盖单位数”指标，该指标年初目标值为286个/年，由于有9家学会未上报数据，2021年统计工作实际涉及省、市、县科协及省级学会共计277家，未完成年初目标值。

（三）存在的问题和原因

1.上年结果运用情况。

进一步优化了绩效指标体系。根据2020年绩效自评发现的问题，对现有项目指标体系进行优化、完善，为绩效评价工作提供有力支撑。综合设置体现具体工作内容的微观指标和与该项工作发展规划相关的宏观指标，实现绩效指标覆盖工作要点。为绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等预算绩效管理环节提供了良好基础。

对2019年和2020年下拨学会资金进行专项审计，并对重点学术活动项目进行专项绩效评价，有效提升财政资金的使用效率。

2.本年度存在的问题。

绩效评价指标体系有待进一步优化。目前所设指标基本能反映“学会建设及学术活动”的重点、核心工作，不过在实现绩效指标科学合理、细化量化方面还应有进一步的提升空间，绩效指标类型不够丰富，仅设置产出指标中的数量指标，难以全面综合的评价项目实施情况。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

（1）进一步优化和完善项目支出指标体系。提炼出最能反映部门职能和战略方向的目标以及关键性指标，做到项目绩效指标与绩效目标相匹配。建议增加年度工作任务对应的绩效指标（如：效益指标“学会对科协工作满意度”）。

（2）提高预算绩效管理意识。通过组织培训，对绩效管理政策进行解读，对绩效自评工作进行讲解，进一步提高资金使用效率意识，强化责任约束，增强预算绩效管理理念，保证绩效自评工作顺利开展，为建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系打下基础。

（3）组织对重点学术活动项目进行第三方绩效评价，对拨付学会的财政资产进行专项审计，为建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系打下基础。

2.拟与预算安排相结合情况。

在综合分析各项目绩效目标完成情况、预算执行情况的基础上，动态调整下一年度的预算安排。对绩效目标完成情况较好且预算执行率较高的项目，重点保障、优先保障下一年度预算安排；对绩效目标完成较好但预算执行率不高的项目，可适度减少预算安排；对未完成绩效目标或绩效目标完成不好的项目，则应减少安排或取消安排。确保绩效自评结果与预算安排相结合，切实维护绩效评价的严肃性和有效性。