目  录

一、部门基本情况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

二、2020年度部门决算情况

（一）收入支出决算总表

 （二）收入决算表

 （三）支出决算表

 （四）财政拨款收入支出决算总表

 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表

 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 （七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于公用经费支出说明

五、关于政府采购支出说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、其他需要说明的事项

八、关于2020年度预算绩效情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

九、名词解释

根据《省财政厅关于做好2020年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财函〔2021〕108号）文件要求，依据《省财政厅关于批复2020年度部门决算的通知》（鄂财办发〔2021〕9号）的批复数据，现将湖北省青少年科技中心2020年部门决算公开，并予以说明如下。

一、 部门基本情况

（一）主要职能

湖北省青少年科技中心是湖北省科学技术协会所属的公益一类事业单位。主要职责是认真履行《全民科学素质行动计划纲要》，积极向青少年传播科学知识，开展青少年科普活动和青少年科技创新活动，组织优秀青少年参加全国和国际青少年科技交流，开展青少年科普资源开发和科技教育理论研究，协调服务青少年科技辅导员队伍建设和科技教育活动场所建设。

组织开展湖北省青少年科技创新大赛、湖北省“英才计划”等科技创新活动，青少年高校科学营、网络科普进校园、青少年科学调查体验等科普活动，稳步推进中国科协“一带一路”国际科技组织合作平台建设项目中国欧洲（比利时）科技创新联盟，积极配合省科协相关部门继续做好服务科技工作者状况调研工作。

（二）机构设置

湖北省青少年科技中心是湖北省科学技术协会所属的公益一类事业单位。共设有办公室、财务部、科学教育部、科技项目部、科普活动部5个部室。单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。2020年，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。

（三）人员情况

2020年经核定，湖北省青少年科技中心编制19名，年末实有在职在编人员14人，退休人员12人。 

二、2020年度部门决算情况

（一）收入支出决算总表（附件1：公开01表）

湖北省青少年科技中心2020年收支决算总计458.79万元，较上年度收支决算数减少104.81万元，降幅18.60%，较年初预算数减少 67.29万元，降幅12.79%，主要原因一是2020年受疫情影响，落实省财政过紧日子要求，压减了一般性支出；二是部分项目仅能通过线上形式开展，减少了实际开支，同时收到湖北省省委省政府的减负通知，一些项目未能开展。

（二）收入决算表（附件1：公开02表）

2020年湖北省青少年科技中心收入决算432.48万元，其中财政拨款收入414.89万元，占比95.93%；其他收入17.59万元，占比4.07%。2020年度收入决算较上年度减少40.22万元，降幅8.51%，较年初预算数减少93.6万元，降幅17.79%。主要原因一是2020年受疫情影响，落实省财政过紧日子要求，压减了一般性支出；二是部分项目仅能通过线上形式开展，减少了实际开支，同时收到湖北省省委省政府的减负通知，一些项目未能开展。

（三）支出决算表（附件1：公开03表）

湖北省青少年科技中心2020年支出决算454.97万元，较2019年支出决算563.60万元，减少了108.63万元，降幅19.27%。较年初预算数减少71.11万元，降幅13.52%。主要因为一是2020年受疫情影响，落实省财政过紧日子要求，压减了一般性支出；二是部分项目仅能通过线上形式开展，减少了实际开支，同时收到湖北省省委省政府的减负通知，一些项目未能开展。

（四）财政拨款收入支出决算总表（附件1：公开04表）

2020年度财政拨款收支决算414.89万元，较上年度收支决算减少21.59万元，降幅4.95%，主要原因一是落实省财政过紧日子要求，压减一般性支出；二是受疫情影响大部分项目仅能通过线上形式开展，减少了实际开支，同时收到湖北省省委省政府的减负通知，一些项目未能开展。与年初预算数433.08万元相比差异18.19万元，差异率4.20%，形成预决算差异的主要原因是落实省财政过紧日子要求，压减了一般性支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（附件1：公开05表）

湖北省青少年科技中心2020年度一般公共预算财政拨款决算支出决算414.89万元，较年初预算减少18.19万元，主要原因是落实省财政过紧日子要求，压减了一般性支出。较上年度支出决算数减少21.59万元，降幅4.95%，主要原因一是落实省财政过紧日子要求，压减一般性支出；二是受疫情影响大部分项目仅能通过线上形式开展，减少了实际开支，同时收到湖北省省委省政府的减负通知，一些项目未能开展。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件1：公开06表）

湖北省青少年科技中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算307.79万元，较年初预算数减少0.29万元，主要是因为落实过紧日子要求，公务接待支出减少，公用经费支出随之减少。较上年度支出决算增加5.48万元，增幅1.81%，主要原因是2020年度固定资产采购有所增加。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（附件1：公开07表）

湖北省青少年科技中心2020年度财政拨款“三公”经费支出决算1.82万元，较年初预算数减少0.26万元，较2019年支出决算数1.6万元增加了0.22万元。主要是按实际情况作出的预算执行。

（八）政府性基金财政拨款收入支出决算表（附件1：公开08表）

湖北省青少年科技中心2020年度无政府性基金财政拨款收入支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件1：公开09表）

湖北省青少年科技中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、关于“三公”经费支出说明

湖北省青少年科技中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额1.82万元，较年初预算减少0.26万元，较2019年度支出决算数增加了0.22万元，增幅13.75%。主要是按实际情况作出的预算执行。其中：

因公出国（境）经费：2020年度因公出国（境）经费支出0万元，较年初预算和上年度支出数均无变化。

公务用车购置经费：2020年度公务用车购置经费0万元，较年初预算和上年度支出数均无变化。

公务用车运行经费：2020年度公务用车运行经费支出1.8万元，较年初预算数持平，较上年度支出数增加0.2万元，增幅12.5%，均为据实列支。湖北省青少年科技中心2020年度车辆实际保有量1台。

国内公务接待经费： 2020年度国内公务接待支出0.02万元，较年初预算数减少0.26万元，较上年度支出数增加0.02万元，主要是按实际情况作出的预算执行。国内公务接待1批次，接待5人次。

四、关于公用经费支出说明

2020年，湖北省青少年科技中心一般公共预算财政拨款公用经费支出28.71万元，较上年度增加1.39万元，增幅5.09%；较年初预算减少0.29万元，降幅1%。主要原因是落实过紧日子要求，公务接待支出减少。公用经费具体支出包括：办公费2.37万元、印刷费0.23万元、手续费0.02万元、电费1万元、邮电费4.61万元、差旅费0.24万元、维修（护）费0.26万元、公务接待0.02万元、工会经费4.8万元、福利费4.73万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他交通费用0.54万元、 其他商品和服务支出3.44万元、办公设备购置4.65万元。

五、关于政府采购支出说明

湖北省青少年科技中心2020年度政府采购支出总额20.23万元，较上年度减少28.77万元，降幅58.71%，主要原因是政府采购要求发生变化，较多采购内容不再属于政府采购集采目录，相应政府采购支出减少。其中：政府采购货物支出5.69万元、政府采购服务支出14.54万元。授予中小企业的合同金额为15.98万元，占政府采购支出总额的78.99%，其中：授予小微企业合同金额14.57万元，占政府采购支出总额的72.02%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，湖北省青少年科技中心共有车辆1台，为其他用车。单位无单价50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

七、其他需要说明的事项

湖北省青少年科技中心2020年度无举借政府债务和专项转移支付情况。

八、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，湖北省青少年科技中心和第三方机构武汉宏信会计师事务有限公司共同组建绩效评价工作小组，组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，具体为湖北省青少年科技教育活动，资金120.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目预算执行率较好，绩效目标完成情况良好。

组织开展项目绩效评价，从评价情况来看湖北省青少年科技中心2020年度预算执行率较高，各个重点项目有序推进。项目立项依据充分，符合国家发展政策和部门职能定位，实现绩效评价全覆盖。通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，自评得分为99分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

湖北省青少年科技教育活动项目年初设定英才计划培养人数、开展各项科普活动次数等11个产出指标，经逐个指标评价分析，绩效目标完成情况较好，项目绩效评价综合得分为99分。

湖北省青少年科技教育活动项目主要产出和效益：一是成功举办第35届湖北省青少年科技创新大赛、实施湖北省“英才计划”、推进中国欧洲（比利时）科技创新联盟项目；二是创新开展2020年湖北省网络科普进校园活动；三是举办2020年青少年“云上科学营”湖北营活动；四是加强青少年科学工作室阵地建设；五是积极配合省科协相关部门继续做好服务科技工作者状况调研工作。

发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步优化。目前所设指标基本能反映“湖北省青少年科技教育活动”的重点、核心工作，不过在实现绩效指标科学合理、细化量化方面还应有进一步的提升空间，绩效指标仅为产出指标中的数量指标，指标类型单一，难以全面综合的评价项目实施情况。

下一步改进措施：补充设置相关指标，做到指标与项目经费或工作内容相对应。增设其他类型指标，如效益指标等。强化绩效评价结果应用，将绩效评价结果用于指导下年绩效目标编制，实现项目绩效目标编制质量的整体提高。

附件2：2020年度湖北省青少年科技教育活动项目自评表

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据。具体为：一是在绩效目标设置方面，对现有项目指标体系进行优化、完善，为绩效评价工作提供有力支撑，积极与业务部门沟通，增设了效益指标、满意度等类型指标，提高绩效指标编制质量。二是加强项目执行进度跟踪管理，根据绩效监控情况，对各项目实施部门进行监督，确保项目运行同绩效目标相一致。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

进一步优化了绩效指标体系。根据2020年绩效自评发现的问题及完成情况，动态调整下一年度的预算安排。将评价结果与绩效目标编制、预算资金分配规模以及预算支出结构紧密结合。将年度绩效目标完成情况纳入到部门年度考核当中，并作为各部门下一年度预算资金分配的重要依据，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。建立项目监督管理机制，切实维护绩效评价的严肃性和有效性。加强项目规划，促进部门预算更加科学、可行。

九、名词解释

附件1湖北省青少年科技中心2020年度部门决算公开附表.xls

附件22020年度湖北省青少年科技教育活动项目自评表.xlsx

附件3名词解释.doc

湖北省青少年科技中心

2021年9月6日