目  录

第一部分 湖北省科学技术协（本级）会概况

1.主要职能

2.机构设置

3.人员情况

第二部分 湖北省科学技术协会（本级）2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 湖北省科学技术协会（本级）2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件 

根据部门决算公开有关要求，按照《省财政厅关于批复2021年度部门决算的通知》（鄂财办发〔2022〕5号）的批复数据，现将省科协（本级）2021年部门决算公开，并予以说明如下。

第一部分 湖北省科学技术协会（本级）概况

一、主要职能

湖北省科学技术协会（简称省科协）是科技工作者的群众组织，是党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，承担着全省科学技术普及、优秀人才培养举荐、国内外学术文化交流和为科技进步、经济建设和社会发展提供咨询建议的职能。同时，省科协积极组织广大科技工作者投身经济建设，促进科技成果向社会生产力转化，密切加强党和政府同科技工作者的联系，反应科技工作者的意见和建议，表达和维护科技工作者的合法权益，为湖北省科教兴鄂战略和人才强省战略的实施发挥了积极作用。

二、机构设置

省科协机关内设9个部、处、室，具体为：办公室、计划财务部、组织人事部、学会部、普及部、国际部、调研宣传部、机关党委（纪检室）、离退休干部处9个处室。2021年决算编报中，省科协后勤管理服务中心作为独立编制机构和非独立核算机构，其人员情况及经费收支情况与科协机关统一合并编报，现统一公开。

三、人员情况

2021年经核定，省科协机关年末实有在职人员53人，离休人员2人；省科协后勤管理服务中心年末实有在职人员10人；退休人员均已纳入社保管理。

第二部分 湖北省科学技术协会（本级）2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 湖北省科学技术协会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

省科协（本级）2021年度收支决算总计4339.5万元，较2020年度收支决算数减少220.84万元，降幅4.84%，主要为财政拨款收支减少：一是2021年度因工资奖金政策调整，部分奖金未全额发放，导致人员经费支出大幅减少；二是按照财政部门要求，压减10%的一般性支出，调减了99.26万元一般性支出指标，导致收支减少。

省科协（本级）2021年度整体收支预决算差异较小，较2021年初预算数4574.2万元减少234.7万元，降幅5.13%，主要差异为人员经费支出减少及压减一般性支出造成。

二、收入决算情况说明

省科协（本级）2021年度收入决算4020.44万元，其中：财政拨款收入4017.42万元，占比99.92%；其他收入3.01万元，占比0.08%。2021年度收入决算较2020年度减少246.04万元，降幅5.77%，主要原因：一是财政拨款收入减少244.22万元；二是2021因实拨账户余额减少导致利息收入下降1.82万元。

同2021年年初预算数4210.2万元相比，收入减少189.76万元，降幅4.51%，主要是因为人员经费指标及一般性支出指标减少。

三、支出决算情况说明

省科协（本级）2021年度支出决算4156.64万元，其中基本支出2032.03万元，项目支出2124.61万元。2021年度支出决算较2020年度减少152.09万元，降幅3.53%。其中基本支出较2020年度减少160.94万元，降幅7.34%，主要是因为人员经费支出及一般性支出均减少；项目支出增加8.86万元，增幅0.42%，基本保持不变。

同2021年年初预算数4574.2万元相比，支出减少417.56万元，降幅9.13%。主要原因：一是因为机关本级按照压减一般性支出比例要求调减一般性支出99.26万元；二是因工资奖金政策调整，部分奖金未全额发放，人员经费支出大幅减少，部分人员经费指标结转至下年度，不计入2021年支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

省科协（本级）2021年度财政拨款收支决算4017.42万元，较2020年度收支决算减少244.22万元，降幅5.73%。主要原因：一是机关按照压减一般性支出比例要求，退回部分指标；二是奖金未全额发放，人员经费支出大幅减少，部分人员经费指标结转至下年度。

同2021年年初预算数4210.2万元相比，差异192.78万元，差异率4.58%，差异较小，主要差异为人员经费支出减少及压减一般性支出造成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

省科协（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算4017.42万元，较2020年度支出决算数减少244.22万元，降幅5.73%。一是机关按照压减一般性支出比例要求，退回部分指标；二是奖金未全额发放，人员经费支出大幅减少，部分人员经费指标结转至下年度。

同2021年年初预算数4210.2万元相比，差异192.78万元，差异率4.58%，差异较小，主要差异为人员经费支出减少及压减一般性支出造成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4017.42万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出3781.20万元，占94.12%。主要是用于省科协（本级）机构运行，开展科普活动、学术交流活动，以及其他科学技术普及活动。

2.社会保障和就业支出118.35万元，占2.95%。主要是用于省科协（本级）养老保险、职业年金缴纳支出。

3.卫生健康支出117.87万元，2.93占%，主要是用于省科协（本级）医疗费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4210.20万元，支出决算为4017.42万元，完成年初预算的95.42%。其中：

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为2024.54万元，支出决算为1796.14万元，完成年初预算的88.72%，形成预决算差异的主要原因：一是工资福利政策调整，2021年度部分奖励性补贴未全额发放。二是根据财政要求压减了一般性公共预算支出。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为331万元，支出决算为330.23万元，完成年初预算的99.77%。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。年初预算为751万元，支出决算为704.05万元，完成年初预算的93.75%，形成预决算差异的主要原因：一是因为疫情，取消了出国计划，压减了出国经费。二是因为疫情，会议及培训规模减小，由线下改为线上进行，支出减少。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为933.20万元，支出决算为950.78万元，完成年初预算的101.88%，形成预决算差异的主要原因：2021年11月，省科协机关本级收到国产信息化替代工程中央财政补助资金1笔21万元，省财政资金2笔，分别为20万元及18.86万元，共计收到专项补助资金59.86万元，部分用于了当年支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为103万元，支出决算为103万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为52.46万元，支出决算为117.87万元，完成年初预算的224.68%，形成预决算差异的主要原因：一是因为疫情反复，职工医疗费支出有所增加。二是一名享受省级干部医疗待遇离休干部多次因病住院，导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

省科协（本级）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数2032.01万元，其中：

人员经费1576.83万元。主要包括：基本工资375.86万元、津贴补贴312.61万元、奖金359.96万元、绩效工资29.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费118.24万元、职业年金缴费11.75万元、其他社会保障缴费11.40万元、住房公积金151.79万元、其他工资福利支出27.91万元、医疗费177.33万元。

公用经费174.41万元。主要包括：办公费4.69万元、印刷费2.82万元、水费2.68万元、电费23.12万元、邮电费6.14万元、差旅费24.56万元、维修（护）费0.13万元、公务接待费1.93万元、工会经费30万元、福利费15.20万元、公务用车运行维护费5.97万元、其他交通费用54.95万元、其他商品服务支出2.20万元。

较上年度支出决算数减少113.88万元，降幅5.31%，主要是因省科协机关人员经费支出减少造成。同2021年年初预算数2195万元相比，减少162.99万元，降幅7.43%，主要是因为人员奖金未全额发放，部分人员经费指标结转至下年度。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.78万元，支出决算为7.9万元，完成预算的17.26%。决算数小于预算数的主要原因：一是压减了公务接待费3.4万元；二是严格落实勤俭节约相关规定，压减了“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

省科协（本级）2021年公共预算财政拨款“三公”经费支出为7.9万元，其中公务接待费1.93万元、公务用车购置及运行维护费5.97万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行费5.97万元），未发生因公出国（境）费用。

1.因公出国（境）经费：预算为29.48万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算减少29.48万元，主要原因是受新冠疫情影响，取消因公出国（境）活动。

2.公务用车购置经费：省科协（本级）2021年度未购置公务用车，无公务用车购置经费支出，也未安排公务用车购置预算。

3.公务用车运行经费：预算为10万元，支出决算为5.97万元，完成预算的59.70%，比预算减少4.03万元，主要原因：一是因为年末车辆数量较上年末减少2台，故运行费用相应减少；二是从严控制公务车运行费用。

4.公务接待经费：预算为6.3万元，支出决算为1.93万元，完成预算的30.63%，比预算减少4.37万元，主要原因是受新冠疫情影响，接待任务减少。其中：

外宾接待支出0.11万元，主要是开展港澳台专家来鄂交流工作。2021年共接待来访团组2个，7人次。

国内公务接待支出1.82万元，接待对象主要是中国科协、湖北省市州科协人员，主要是开展调研工作。2021年共接待国内来访团组23个，156人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

省科协（本级）2021年度无政府性基金财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

省科协（本级）2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年，省科协（本级）运行经费190.37万元，较2020年减少14.89万元，下降7.26%；较年初预算减少4.63万元，降幅2.37%。主要是因为按照财政部门要求，大力压减一般性支出。具体支出包括：办公费4.69万元、印刷费2.82万元、水费2.68万元、电费23.13万元、邮电费6.14万元、差旅费24.56万元、维修维护费0.13万元、公务接待费1.92万元、工会经费30万元、福利费15.2万元、公务用车运行维护费5.97万元、其他交通费用54.95万元、其他商品和服务支出2.22万元、办公设备购置15.96万元。

十一、政府采购支出说明

2021年，省科协（本级）政府采购共计支出664.52万元，较2020年增加93.4万元，增幅16.35%，一是因为省科协机关综合楼一、二楼维修维护工程采购导致政府采购工程支出大幅增加；二是通过政府采购招标物业管理公司，导致政府采购服务支出也大幅增加。2021年，省科协（本级）政府采购货物支出69.38万元、政府采购工程支出110.46万元和政府采购服务支出484.67万元。其中，政府采购授予中小企业合同金额684.07万元，其中：授予小微企业企业合同金额648.87万元，占政府采购支出总额的97.64%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，省科协（本级）共有车辆5辆，较2020年末减少2台。其中主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，离退休干部用车2辆。省科协（本级）无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，省科协和第三方机构武汉宏信会计师事务有限公司共同组建绩效评价工作小组，组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，省科协（本级）共涉及一级项目4个，资金6494.49万元，具体为：科学技术普及活动330.3万元、学会建设及学术活动1008.38万元（由省科协机关和省科协学会信息服务中心共同实施）、综合事务工作经费1013.81万元、湖北省基层科普能力建设4132万元（含中央对下转移支付资金1905万元）4个项目，不可预见费未纳入评价范围。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.科学技术普及活动项目自评综述

项目年初预算数为331万元，调整后预算数为330.3万元，实际执行330.23万元，执行率99.98%。项目共设置6个绩效指标，完成了6个，自评综合评分为99.99分。

主要产出和效益：一是科普宣传品发放数量22000份；二是省级科普活动参与人数7300人；三是科普信息发布数量2122次；四是各类科普信息浏览量超300万次；五是公民科学素质水平超达10分以上；六是科普活动满意度达到95%以上。

存在的问题：绩效评价指标体系有待进一步优化，部分支出内容未设置对应指标，指标设置未能较好地对应资金执行情况和项目实施内容，难以全面综合的评价项目实施情况。

下一步改进措施：进一步优化和完善项目支出指标体系，提高预算绩效管理意识。

（附件2：《2021年度科学技术普及活动项目绩效自评结果》（摘要版）、《2021年度科学技术普及活动项目绩效自评表》）

2.学会建设及学术活动项目自评综述

项目年初预算1034.27万元，调整后预算1008.38万元，实际执行966.7万元，执行率95.87%。项目共设置17个绩效指标，完成了15个，未完成2个，自评综合评分为95.87分。

主要产出和效益：一是实施科技创新源泉工程，服务创新学会评选表彰10个，能力提升学会评选表彰10个，优秀科技期刊评选表彰10个；二是组织承接政府职能转移，承能学会数量达到10个；三是支持学会或高校（院所）开展服务科技经济融合发展相关活动项目4项；四是在中国（武汉）海外人才创新创业项目中，我省有30个获奖项目；五是加强国际学术交流，联系接待海外专家37人次；六是加强学会党建，开展有组织党务活动学会152个以上，“党建强会”工程立项30个。

存在的问题：一是绩效评价指标体系有待进一步优化，绩效指标类型不够丰富，仅设置产出指标中的数量指标，难以全面综合的评价项目实施情况；二是绩效指标完成率有待进一步提高，项目绩效运行监控需进一步加强。

下一步改进措施：一是进一步优化和完善项目支出指标体系；二是提高学会、高校科协预算绩效管理意识；三是组织对重点学术活动项目进行第三方绩效评价，对拨付学会的财政资产进行专项审计，为建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系打下基础。

（附件2：《2021年度学会建设及学术活动项目绩效自评结果》（摘要版）、《2021年度学会建设及学术活动项目绩效自评表》）

3.综合事务工作经费项目自评综述

项目年初预算数1046万元，调整后预算1013.81万元，实际执行907.05万元，执行率89.47%。项目共设置12个绩效指标，完成了11个，未完成1个，自评综合评分为89.47分。

主要产出和效益：一是开展思想库课题研究，课题研究完成18个，取得上级领导或党委政府有关部门批示及上级决策咨询刊物刊载7篇；二是加强科技工作者宣传，组织宣传活动8次；三是推进企业科协工作，院士专家工作站新批准成立96家；四是加强机关内部建设，开展财务监督审计检查4次，项目资金绩效评价覆盖率100%，科协系统干部培训人数超220人次，党组织规范化达标率100%，组织团队建设活动5次。

存在的问题：资金执行率较低，且绩效评价指标体系有待进一步优化。一是指标类型单一，仅设置产出指标中的数量指标，难以全面综合的对项目内容进行考核；二是指标调整不及时，“走访慰问贫困户数量”指标与实际工作内容有差异，未在年中进行指标调整。

下一步改进措施：一是强化预算执行监管，提高预算执行进度；二是进一步优化和完善项目支出指标体系；二是加强绩效目标调剂管理，同预算调剂要紧密结合，保持一致。

（附件2：《2021年度综合事务工作经费项目绩效自评结果》（摘要版）、《2021年度综合事务工作经费项目绩效自评表》）

4.湖北省基层科普能力建设项目自评综述

湖北省基层科普能力建设项目为对下转移支付项目，2021年经费共计4132万元，其中省级转移支付资金2227万元，中央基层科普行动计划转移支付资金1905万元。项目实际执行4132万元，执行率100%，项目绩效目标基本完成，自评综合得分100分。

主要产出和效益：大力开展资助各类科普活动，提升科普活动满意度，发挥良好的社会效益。一是资助湖北省特色产业科普基地91家，累计建设特色产业科普展示中心（专业科普馆）91家；二是补助湖北省科普惠民社区54家，补助湖北省科普教育学校40家，社区、学校组织开展科普活动120余次；三是资助湖北省县级科技馆免费开放试点项目19个；四是补助“中国流动科技馆”湖北省巡展22站，参观人数超30万人。

存在的问题：各市县转移支付资金使用情况需强化信息收集统计，强化绩效运行监控管理。

下一步改进措施：定期组织对特色产业科普基地项目、科普惠民社区项目、科普教育学校项目、科技馆免费开放项目进行第三方绩效评价，为建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系打下基础。

（附件2：《2021年度湖北省基层科普能力建设项目绩效自评结果》（摘要版）、《2021年度湖北省基层科普能力建设项目绩效自评表》）

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况

将绩效自评结果作为2023年度项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据。具体为：一是在绩效目标设置方面，从各项目实际情况出发，积极与业务部门沟通，新增了部分绩效目标以便更完整、全面的体现该项目开展的情况，删除了个别不易获取指标值的目标，提高绩效指标编制质量；二是根据绩效评价结果，对各项目实施单位及部门提出整改要求，强化项目运行监控，确保项目运行同绩效目标相一致；三是针对绩效评价反应的问题，规范预算调整程序，在对年初预算调剂报批报备，同时调整相应绩效目标并进行报批报备，强化预算刚性约束。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

根据今年绩效目标完成情况，在编制下一年度部门预算时，对指标进行提炼，将绩效自评结果作为重要依据，合理调整绩效目标和绩效指标。将绩效报告、评价结果等绩效管理信息依法向社会公开，接受社会监督。进一步完善项目管理办法，建立省科协项目监督管理机制，对个别项目的薄弱环节加强督导，加强项目规划，与支出方向设置、资金测算分配等结合起来，促进部门预算更加科学、可行。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

省科协（本级）2021年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

无。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.2060701机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

2.2060702科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

3.2060704学术交流活动：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

4.2060705科技馆站：反映各级政府科技馆、站的支出。

5.2060799其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

6.2080505机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.2080599其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第六部分  附件

一、2021年度科学技术普及活动项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，湖北省科学技术协会（以下简称“省科协”）2021年科学技术普及活动项目（以下简称“项目”）综合评分为：99.99分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

项目年初预算数为331万元，调整后预算数为330.3万元，实际执行330.23万元，执行率99.98%。

2.完成的绩效目标。

项目共设置6个绩效指标，完成了6个。分别为：科普宣传品发放数量2000份；省级科普活动参与人数6000人；科普信息发布数量1000次；各类科普信息浏览量300万次；公民科学素质水平达到10%以上；科普活动满意度达到95%。

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1.上年结果运用情况。

（1）进一步优化了绩效指标体系。在全面梳理二级项目指标的基础上形成一级项目指标，一级项目含盖了二级项目的重要指标，综合设置体现具体工作内容的微观指标和与该项工作发展规划相关的宏观指标，实现绩效指标覆盖工作要点。为绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等预算绩效管理环节提供了良好基础。

（2）继续加强项目执行监督。一是加强对预算执行情况的监督，通过发挥财务内部监督的功能作用，对项目的支出过程及结果进行监督，确保预算的正确执行；二是强化事中监督，财务及时关注资金执行情况；业务部门做好项目单位进度监督工作，督促项目单位按时、按合同要求做好项目工作任务，提高执行率。

2.本年度存在的问题。

绩效评价指标体系有待进一步优化，部分计划工作内容未设置对应指标，指标设置未能较好的对应资金执行情况和项目实施内容，难以全面综合的评价项目实施情况。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

（1）进一步优化和完善项目支出指标体系。提炼出最能反映部门职能和战略方向的目标以及关键性指标，做到项目绩效指标与绩效目标相匹配。

（2）提高预算绩效管理意识。通过组织培训，对绩效管理政策进行解读，对绩效自评工作进行讲解，进一步提高资金使用效率意识，强化责任约束，增强预算绩效管理理念，保证绩效自评工作顺利开展，为建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系打下基础。

2.拟与预算安排相结合情况。

在综合分析各项目绩效目标完成情况、预算执行情况的基础上，动态调整下一年度的预算安排。对绩效目标完成情况较好且预算执行率较高的项目，重点保障、优先保障下一年度预算安排；对绩效目标完成较好但预算执行率不高的项目，可适度减少预算安排；对未完成绩效目标或绩效目标完成不好的项目，则应减少安排或取消安排。确保绩效自评结果与预算安排相结合，切实维护绩效评价的严肃性和有效性。

二、2021年度学会建设及学术活动项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，湖北省科学技术协会（以下简称“省科协”）2021年学会建设及学术活动项目（以下简称“项目”）综合评分为：98.01分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

年初预算1034.27万元，调整后预算1008.38万元，实际执行966.7万元，执行率95.87%。

2.完成的绩效目标。

2021年度完成指标15个。分别为：服务创新学会评选表彰数量10个；能力提升学会评选表彰数量10个；优秀科技期刊评选表彰数量10个；承接政府职能转移学会数量8个；支持学会或高校（院所）开展服务科技经济融合发展相关活动数量3个；资助支持重点学术活动次数40家；调查研究省级学会高校科协数量30家；中国（武汉）海外人才创新创业获奖项目28个；联系接待海外专家次数30人；开展有组织党务活动学会数152个；“党建强会”工程立项数30个；举办科技论坛1场；开展专家市州行活动2次；举办科创湖北联络员培训1期；网站发布各类图片、文字、视频信息数量6000篇以上。

3.未完成的绩效目标。

2021年度未完成指标2个，具体为：“优秀学术成果评选表彰数量”，该指标年初目标值为5个，根据实际评选结果，共评选表彰4个优秀学术成果，未完成年初目标值；“统计覆盖单位数”指标，该指标年初目标值为286个/年，由于有9家学会未上报数据，2021年统计工作实际涉及省、市、县科协及省级学会共计277家，未完成年初目标值。

（三）存在的问题和原因

1.上年结果运用情况。

进一步优化了绩效指标体系。根据2020年绩效自评发现的问题，对现有项目指标体系进行优化、完善，为绩效评价工作提供有力支撑。综合设置体现具体工作内容的微观指标和与该项工作发展规划相关的宏观指标，实现绩效指标覆盖工作要点。为绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等预算绩效管理环节提供了良好基础。

对2019年和2020年下拨学会资金进行专项审计，并对重点学术活动项目进行专项绩效评价，有效提升财政资金的使用效率。

2.本年度存在的问题。

绩效评价指标体系有待进一步优化。目前所设指标基本能反映“学会建设及学术活动”的重点、核心工作，不过在实现绩效指标科学合理、细化量化方面还应有进一步的提升空间，绩效指标类型不够丰富，仅设置产出指标中的数量指标，难以全面综合的评价项目实施情况。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

（1）进一步优化和完善项目支出指标体系。提炼出最能反映部门职能和战略方向的目标以及关键性指标，做到项目绩效指标与绩效目标相匹配。建议增加年度工作任务对应的绩效指标（如：效益指标“学会对科协工作满意度”）。

（2）提高预算绩效管理意识。通过组织培训，对绩效管理政策进行解读，对绩效自评工作进行讲解，进一步提高资金使用效率意识，强化责任约束，增强预算绩效管理理念，保证绩效自评工作顺利开展，为建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系打下基础。

（3）组织对重点学术活动项目进行第三方绩效评价，对拨付学会的财政资产进行专项审计，为建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系打下基础。

2.拟与预算安排相结合情况。

在综合分析各项目绩效目标完成情况、预算执行情况的基础上，动态调整下一年度的预算安排。对绩效目标完成情况较好且预算执行率较高的项目，重点保障、优先保障下一年度预算安排；对绩效目标完成较好但预算执行率不高的项目，可适度减少预算安排；对未完成绩效目标或绩效目标完成不好的项目，则应减少安排或取消安排。确保绩效自评结果与预算安排相结合，切实维护绩效评价的严肃性和有效性。

三、2021年度综合事务工作项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，湖北省科学技术协会（以下简称“省科协”）2021年综合事务工作经费项目（以下简称“项目”）综合评分为：92.76分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

项目年初预算数1046万元，调整后预算1013.81万元，实际执行907.05万元，执行率89.47%。

2.完成的绩效目标。

项目共设置12个绩效指标，完成了11个。分别为：取得上级领导或党委政府有关部门批示及上级决策咨询刊物刊载数量5篇；课题研究完成数量18个；宣传活动组织次数8次；院士专家工作站新批准成立数量50家；专兼职财务人员培训次数1次；援疆援藏实地调研人次5次；财务监督审计检查开展次数3次；项目资金绩效评价覆盖率100%；科协党校干部培训人数220人；党组织规范化达标率100%；团队建设活动次数5次；慰问社区困难群众人数30。

3.未完成的绩效目标

本项目未完成的绩效目标有1个，为走访慰问贫困户数量年初目标值为76户，因脱贫攻坚已完成，原定展开的贫困户慰问活动取消，按照全省统一安排，2021年将开展乡村振兴，将进行预算调整，该指标工作内容在实际执行中调整为慰问帮扶留守儿童，但相应绩效目标未做出调整。根据省科协2021年爱心妈妈帮扶留守儿童慰问品发放清单，实际慰问帮扶人数为11人，未完成年初目标值。

（三）存在的问题和原因

1.上年结果运用情况。

（1）进一步优化了绩效指标体系。在全面梳理二级项目指标的基础上形成一级项目指标，一级项目含盖了二级项目的重要指标，综合设置体现具体工作内容的微观指标和与该项工作发展规划相关的宏观指标，实现绩效指标覆盖工作要点。为绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等预算绩效管理环节提供了良好基础。

（2）继续加强项目执行监督。一是加强对预算执行情况的监督，通过发挥财务内部监督的功能作用，对项目的支出过程及结果进行监督，确保预算的正确执行；二是强化事中监督，财务及时关注资金执行情况；业务部门做好项目单位进度监督工作，督促项目单位按时、按合同要求做好项目工作任务，提高执行率。

2.本年度存在的问题。

绩效评价指标体系有待进一步优化。目前所设指标基本能反映项目的重点、核心工作，但在实现绩效指标科学合理、细化量化方面还应有进一步的提升空间，一是指标类型单一，仅设置产出指标中的数量指标，难以全面综合的对项目内容进行考核；二是指标调整不及时，“走访慰问贫困户数量”指标与实际工作内容有差异，未在年中进行指标调整。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

（1）进一步优化和完善项目支出指标体系。一是提炼出最能反映部门职能和战略方向的目标以及关键性指标，做到项目绩效指标与绩效目标相匹配；二是根据本项目的效益，新增部分效益指标，如：“建站企业满意度”、“ 群众满意度”等；三是及时更新指标，对工作内容有变化的指标及时调整备案，保证指标设置与工作内容相对应。

（2）提高预算绩效管理意识。通过组织培训，对绩效管理政策进行解读，对绩效自评工作进行讲解，进一步提高资金使用效率意识，强化责任约束，增强预算绩效管理理念，保证绩效自评工作顺利开展，为建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系打下基础。

2.拟与预算安排相结合情况。

在综合分析各项目绩效目标完成情况、预算执行情况的基础上，动态调整下一年度的预算安排。对绩效目标完成情况较好且预算执行率较高的项目，重点保障、优先保障下一年度预算安排；对绩效目标完成较好但预算执行率不高的项目，可适度减少预算安排；对未完成绩效目标或绩效目标完成不好的项目，则应减少安排或取消安排。确保绩效自评结果与预算安排相结合，切实维护绩效评价的严肃性和有效性。

四、2021年度湖北省基层科普能力建设项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，湖北省科学技术协会（以下简称“省科协”）2021年湖北省基层科普能力建设项目（以下简称“项目”）综合评分为：100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

项目预算4132万元，实际执行4132万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

项目共设置14个绩效指标，完成了14个。分别为：特色产业科普基地累计建设数量91家；特色产业科普展示中心（专业科普馆）累计建设数量91家；特色产业科普基地展板累计数量910；特色产业科普基地宣传屏累计数量91；特色产业科普基地培训场次180场；特色产业科普基地培训人次10000人次；科技馆免费开放省级补助数量19家；科技馆展品投入经费占补助资金比例70%；科普惠民社区补助数量54家；科普教育学校补助数量40家；社区学校组织开展科普活动数量100次；社区学校科普活动参与人次8000人次；流动科技馆巡展站数20站；流动科技馆参观人数30万人以上。

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1.上年结果运用情况。

（1）进一步优化了绩效指标体系。根据2020年评价建议，在当年增加了“特色产业科普基地培训场次”、“湖北省县级科技馆免费开放试点参观人次”等指标。

（2）继续加强项目执行监督。强化事中监督，业务部门及时统计各地资金执行情况，同时做好项目单位进度监督工作，督促项目单位按时、按合同要求做好项目工作任务，提高执行率。

（3）对特色产业科普基地项目、科普惠民社区项目、科普教育学校项目、科技馆免费开放项目由第三方进行绩效评价，提炼出好的经验做法加以推广，对出现的问题限期整改，将绩效评价结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

（4）强化对各市县区转移资金的使用情况，及时统计收集项目实施资料，为绩效评价工作的开展提供有力支撑。

2.本年度存在的问题。

绩效评价指标体系需加大对转移支付资金的监管、考核，并及时收集统计资料。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

（1）进一步优化和完善项目支出指标体系。提炼出最能反映项目完成目标和战略方向的目标以及关键性指标，做到项目绩效指标与绩效目标相匹配。

（2）提高预算绩效管理意识。通过组织培训，对绩效管理政策进行解读，对绩效自评工作进行讲解，进一步提高资金使用效率意识，强化责任约束，增强预算绩效管理理念，保证绩效自评工作顺利开展。

2.拟与预算安排相结合情况。

在综合分析各项目绩效目标完成情况、预算执行情况的基础上，动态调整下一年度的预算安排。对绩效目标完成情况较好且预算执行率较高的市县区，重点保障、优先保障下一年度预算安排；对绩效目标完成较好但预算执行率不高的市县区，可适度减少预算安排；对未完成绩效目标或绩效目标完成不好的市县区，则应减少安排或取消安排。确保绩效自评结果与预算安排相结合，切实维护绩效评价的严肃性和有效性。