目  录

第一部分 湖北省院士专家联络服务中心（湖北省院士战略咨询中心）部门概况

1.主要职能

2.机构设置

3.人员情况

第二部分  湖北省院士专家联络服务中心（湖北省院士战略咨询中心）2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  湖北省院士专家联络服务中心（湖北省院士战略咨询中心）2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件 

根据部门决算公开有关要求，按照《省财政厅关于批复2021年度部门决算的通知》（鄂财办发〔2022〕5号）的批复数据，现将省院士专家联络服务中心（湖北省院士战略咨询中心）2021年部门决算公开，并予以说明如下。

第一部分  湖北省院士专家联络服务中心（湖北省院士战略咨询中心）概况

一、主要职能

湖北省院士专家联络服务中心（湖北省院士战略咨询中心）（以下简称省院士专家联络服务中心）是依据《省编办关于省科协所属事业单位调整规范和分类有关事项的批复》（鄂编办事改文〔2014〕83号）文件批复为公益一类事业单位。省院士专家联络服务中心的主要职责是承担我省院士专家联络、学术交流等有关服务工作；联系服务在鄂退休院士及引进外省院士，为省委省政府决策打造战略咨询、科技服务、学术引领和人才培养等方面的高端智库有关具体工作。

二、机构设置

省院士专家联络服务中心共设有综合办公室、科技服务部、院士专家服务部共3个部、室。

三、人员情况

2021年经核定，省院士专家联络服务中心年末实有在职人员11人，退休人员均已纳入社保管理。

第二部分  湖北省院士专家联络服务中心（湖北省院士战略咨询中心）2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

省院士专家联络服务中心2021年度收支决算总计1643.11万元，较2020年度收支决算数减少9.38万元，降幅0.57%，主要是因为工资福利政策调整，部分奖励性工资未足额发放，导致部分人员经费结转至下年度。

二、收入决算情况说明

省院士专家联络服务中心2021年度收入决算1643.11万元，其中：财政拨款收入1643.11万元，占比100%。2021年度收入决算较2020年度减少9.38万元，降幅0.57%，主要是因为工资福利政策调整，部分奖励性工资未足额发放，导致部分人员经费结转至下年度。

同2021年年初预算数1712万元相比，收入减少68.89万元，降幅4.02%，主要原因是工资福利政策调整，部分奖励性工资未足额发放，导致部分人员经费结转至下年度。

三、支出决算情况说明

省院士专家联络服务中心2021年度支出决算1643.11万元，其中基本支出201.73万元，项目支出1441.38万元。2021年度支出决算较2020年度减少9.38万元，降幅0.57%。基本支出减少30.79万元，下降13.24%，其中人员经费减少8.87万元，主要为政策变动导致奖励性支出减少，公用经费减少21.92万元，主要是因为按照压减一般性支出要求压减部分公用经费指标；项目支出增加21.41万元，增加1.51%，主要是因为2021年为院士增选年，增加了院士津贴支出。

同2021年年初预算数1712万元相比，支出减少68.89万元，降幅4.02%，主要是因为工资福利政策调整，部分奖励性工资未足额发放，导致部分人员经费结转至下年度。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

省院士专家联络服务中心2021年度财政拨款收支决算1643.11万元，较2020年度收支决算减少9.38万元，降幅0.57%。主要原因是工资福利政策调整，部分奖励性工资未足额发放，导致部分人员经费结转至下年度。

同2021年年初预算数1712万元相比，差异68.89万元，差异率4.02%。形成预决算差异的主要原因是工资福利政策调整，部分奖励性工资未足额发放，导致部分人员经费结转至下年度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1643.11万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.38万元，下降0.57%。主要原因是因为工资福利政策调整，部分奖励性工资未足额发放，导致部分人员经费结转至下年度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1643.11万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出（类）支出1619.11万元，占98.54%。主要是用于基本支出和项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）24万元，占1.46%。主要是用于单位缴纳职工社会养老保险金、职业年金支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1712万元，支出决算为1643.11万元，完成年初预算的95.98%。

其中：科学技术支出-科学技术普及-机构运行年初预算为 236万元，支出决算为177.73万元，完成年初预算的75.31%。造成差异的原因主要是因为工资福利政策调整，部分奖励性工资未足额发放，导致部分人员经费结转至下年度。

科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出年初预算为1452万元，支出决算为1441.38万元，完成年初预算的 99.27%。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为19.5万元，支出决算为19.5万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

省院士专家联络服务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算201.73万元，其中：

人员经费191.62万元，主要包括基本工资58.17万元，津贴补贴6.97万元、奖金39.48万元、伙食补助费5.28万元、绩效工资23.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.5万元、职业年金缴费4.5万元、其他社会保障缴费2.52万元、住房公积金20.52万元、医疗费11.02万元、医疗费补助2.8万元。

公用经费7.31万元，主要包括邮电费0.12万元、公务接待费0.18万元、工会经费4.3万元、公务用车运行维护费0.68万元、其他商品和服务支出2.04万元。

较上年度支出决算数减少30.79万元，降幅13.24%，主要原因是工资福利政策调整，部分奖励性工资未足额发放，导致部分人员经费结转至下年度。同2021年年初预算数250万元相比，减少48.27万元，降幅19.31%。主要原因为：一是因奖金政策变动未确定，所以未全额发放奖金导致奖励性支出减少，二是因为按照压减一般性支出要求尽量压减公用经费支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

省院士专家联络服务中心2021年“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，公共预算财政拨款“三公”经费支出为0.86万元，其中公务接待费0.18万元、公务用车购置及运行维护费0.68万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行费0.68万元），未发生因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）经费：无因公出国（境）经费，2020年度也无此项支出。

2.公务用车购置经费：无购置公务用车支出，比2020年度公务用车购置经费支出减少19.68万元。

3.公务用车运行经费：2021年度公务用车运行经费支出0.68万元，较年初预算减少2.85万元，较上年度支出数减少3.02万元，主要原因是受疫情影响，车辆使用较少，故运行费用相应减少。省院士专家联络服务中心2021年度车辆实际保有量2台，较2020年末不变。

4.国内公务接待经费：2021年度国内公务接待0.18万元，较年初预算减少0.29万元，较上年度支出数增加0.15万元。公务接待共计2批次，接待12人次。

“三公”经费支出较年初预算数4万元减少3.14万元，降幅78.5%主要是因为由于疫情影响，以及按照“过紧日子”的要求，“三公”经费支出减少。

同2020年公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数19.71万元相比，减少18.85万元，降幅95.64%。其中公务出国（境）费用不变，均为0；公用车购置及运行维护费减少19万元，主要是因为2020年购买公务用车1辆，2021年无公务用车购置费用；公务接待费较2020年增加0.15万元，是因为增加了中国工程院、其他地方研究院调研接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

省院士专家联络服务中心2021年度无政府性基金财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

省院士专家联络服务中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

省院士专家联络服务中心2021年无机关运行经费。

2021年，省院士专家联络服务中心一般公共预算财政拨款支出的公用经费支出7.31万元，较2020年减少21.92万元，下降74.99%；较年初预算减少2.69万元，降幅26.9%。主要是因为按照财政部门要求，大力压减一般性支出。具体支出包括：邮电费0.12万元、公务接待费0.18万元、工会经费4.3万元、公务用车运行维护费0.68万元、其他商品和服务支出2.04万元。

十一、政府采购支出说明

2021年，省院士专家联络服务中心政府采购支出共计129.32万元，较2020年减少196.8万元，降幅60.35%，主要为中国工程科技发展战略湖北研究院办公楼资产购置支出减少。其中政府采购货物支出42.75万元、政府采购工程支出24.68万元和政府采购服务支出61.89万元。其中，政府采购授予中小企业合同金额129.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额129.32万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，省院士专家联络服务中心共有车辆2辆，与2020年末车辆数一致，车辆用途为其他用车。

省院士专家联络服务中心单位价值50万元以上通用设备1台，无价值100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，省院士专家联络服务中心按照要求，配合省科协和第三方机构武汉宏信会计师事务有限公司共同组建的绩效评价工作小组，开展2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评工作，共涉及项目2个，资金1412万元。项目支出绩效评价范围包括省级预算项目资金，共有院士专家联络服务经费、中国工程科技发展战略湖北研究院专项经费2个项目，不可预见费未纳入评价范围。

从评价情况来看，省院士专家联络服务中心项目预算执行率较好，绩效目标完成情况良好。根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，院士专家联络服务经费、中国工程科技发展战略湖北研究院专项经费2个项目自评得分分别为100分、99.57分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（1）中国工程科技发展战略湖北研究院专项经费项目自评综述

项目年初预算数812万元，调整后预算为803.9万元，实际执行801.38万元，预算执行率99.69%。项目共设置3个绩效指标，完成了3个，自评综合评分为99.94分。

主要产出和效益：一是认真履行湖北研究院办公室职责，切实做好项目管理和协调服务；二是组织中国工程院参与座谈交流会3次；三是咨询课题研究项目16项。

存在的问题：绩效评价指标体系有待进一步优化，绩效指标设置数量较少，且均为产出指标中的数量指标，指标类型单一，未能较好的对应资金执行情况和项目实施内容，难以全面综合的评价项目实施情况。

下一步改进措施：将进一步加强绩效管理，提高绩效指标编制数量及质量，增加质量指标、效益指标。

（附件2：《2021年度中国工程科技发展战略湖北研究院专项经费项目绩效自评结果》（摘要版）、《2021年度中国工程科技发展战略湖北研究院专项经费项目绩效自评表》）

（2）院士专家联络服务经费项目自评综述

项目年初预算数600万元，调整后预算为600万元，实际执行600万元，预算执行率100%。项目共设置2个绩效指标，完成了2个，自评综合评分为100分。

主要产出和效益：一是扎实有效地做好院士专家的联络服务工作，提高科技人员满意度；二是积极组织院士专家开展科技服务活动，发放院士津贴，组织开展院士体检活动。

存在的问题：绩效评价指标体系有待进一步优化，绩效指标设置数量较少，且均为产出指标中的数量指标，指标类型单一，未能较好的对应资金执行情况和项目实施内容，难以全面综合的评价项目实施情况。

下一步改进措施：进一步优化和完善项目支出指标体系。一是补充设置相关指标，做到绩效指标与项目经费和工作内容相对应；二是可以增设其他类型指标，如“院士津贴发放及时率”时效指标、“院士满意度”满意度指标等。

（附件2：《2021年度院士专家联络服务经费项目绩效自评结果》（摘要版）、《2021年度院士专家联络服务经费项目绩效自评表》）

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况

（1）进一步优化了绩效指标体系。根据2020年绩效自评发现的问题，对现有项目指标体系进行优化、完善，为绩效评价工作提供有力支撑。综合设置体现具体工作内容的微观指标和与该项工作发展规划相关的宏观指标，基本实现绩效指标覆盖工作要点。为绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等预算绩效管理环节提供了良好基础。

（2）继续加强项目执行监督，充分发挥资金使用效益。一是我单位加强对预算执行情况的监督，通过发挥财务内部监督的功能作用，对项目的支出过程及结果进行监督，确保预算的正确执行；二是强化事中监督，财务及时关注资金执行情况，业务部门做好项目单位进度监督工作，督促项目单位按时、按合同要求做好项目工作任务，提高执行率。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

在综合分析项目绩效目标完成情况、预算执行情况的基础上，动态调整下一年度的预算安排。将评价结果与绩效目标编制、预算资金分配规模以及预算支出结构紧密结合，将年度绩效目标完成情况纳入到部门年度考核当中，并作为各部门下一年度预算资金分配的重要依据，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源，切实维护绩效评价的严肃性和有效性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

省院士专家联络服务中心2021年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

无。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.2060701机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

2.2060799其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

3.2080505机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.2080599其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分  附件 

一、2021年度中国工程科技发展战略湖北研究院专项经费项目绩效评价报告 

2021年度中国工程科技发展战略湖北研究院

专项经费项目自评结果

（摘要版） 

一、自评结论

（一）自评得分

根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、年初绩效指标的完成情况的综合评价，自评得分为99.94分。其中：预算执行情况得分为19.94分，年度绩效目标得分为80分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年2月，《省财政厅关于批复2021年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2021〕7号）批复了本项目的资金来源，2021年中国工程科技发展战略湖北研究院专项经费项目年初预算812万元。

2021年中国工程科技发展战略湖北研究院专项经费项目调整预算数为803.9万元，实际执行801.38万元，预算执行率99.69%。

2.完成的绩效目标。

2021年度，研究院咨询课题项目个数、开展财务评审会次数、中国工程院参与座谈交流会次数等3个指标均已完成年初目标值。

（三）存在的问题和原因

1.上年结果运用情况。

（1）进一步优化了绩效指标体系。根据2020年绩效自评发现的问题，对现有项目指标体系进行优化、完善，为绩效评价工作提供有力支撑。综合设置体现具体工作内容的微观指标和与该项工作发展规划相关的宏观指标，基本实现绩效指标覆盖工作要点。为绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等预算绩效管理环节提供了良好基础。

（2）继续加强项目执行监督，充分发挥资金使用效益。一是我单位加强对预算执行情况的监督，通过发挥财务内部监督的功能作用，对项目的支出过程及结果进行监督，确保预算的正确执行；二是强化事中监督，财务及时关注资金执行情况，业务部门做好项目单位进度监督工作，督促项目单位按时、按合同要求做好项目工作任务，提高执行率。

2.本年度绩效存在的问题和原因

绩效评价指标体系有待进一步优化。目前所设指标基本能反映“中国工程科技发展战略湖北研究院专项经费”的重点、核心工作，不过在实现绩效指标科学合理、全面完整、细化量化方面还应有进一步的提升空间，绩效指标仅设置3个，且均为产出指标中的数量指标，指标类型单一，未能较好的对应资金执行情况和项目实施内容，难以全面综合的评价项目实施情况。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

（1）进一步优化和完善项目支出指标体系。补充设置相关指标，做到指标与项目经费或工作内容相对应。一是可以增设相关项目内容的绩效指标，如：设置与项目调研、2021年湖北研究院咨询课题项目拨付款等计划项目内容相关的绩效指标；二是可以增设其他类型指标，如质量指标、社会效益指标等。

（2）进一步强化绩效评价结果应用，将绩效评价结果用于指导下年绩效目标编制，实现项目绩效目标编制质量的整体提高。

2.拟与预算安排相结合情况。

在综合分析项目绩效目标完成情况、预算执行情况的基础上，动态调整下一年度的预算安排。将评价结果与绩效目标编制、预算资金分配规模以及预算支出结构紧密结合，将年度绩效目标完成情况纳入到部门年度考核当中，并作为各部门下一年度预算资金分配的重要依据，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源，切实维护绩效评价的严肃性和有效性。

二、2021年度院士专家联络服务经费项目绩效评价报告

2021年度院士专家联络服务经费项目自评结果

（摘要版） 

一、自评结论

（一）自评得分

根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、年初绩效指标的完成情况的综合评价，自评得分为100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年2月，《省财政厅关于批复2021年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2021〕7号）批复了本项目的资金来源，2021年院士专家联络服务经费项目预算600万元。

2021年院士专家联络服务经费项目预算调整数为600万元，实际执行600万元，预算执行率100%。

2.完成的绩效目标。

2021年度，院士专家慰问和发放津贴补贴在鄂工作院士人数等2个指标均已完成年初目标值。

3.未完成的绩效目标。

2021年无未完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1.上年结果运用情况。

（1）进一步优化了绩效指标体系。根据2020年绩效自评发现的问题，对现有项目指标体系进行优化、完善，为绩效评价工作提供有力支撑。综合设置体现具体工作内容的微观指标和与该项工作发展规划相关的宏观指标，基本实现绩效指标覆盖工作要点。为绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等预算绩效管理环节提供了良好基础。

    （2）继续加强项目执行监督，充分发挥资金使用效益。一是我单位加强对预算执行情况的监督，通过发挥财务内部监督的功能作用，对项目的支出过程及结果进行监督，确保预算的正确执行；二是强化事中监督，财务及时关注资金执行情况，业务部门做好项目单位进度监督工作，督促项目单位按时、按合同要求做好项目工作任务，提高执行率。

2.本年度存在的问题。

绩效评价指标体系有待进一步优化。目前所设指标基本能反映“院士专家联络服务经费”的重点、核心工作，不过在实现绩效指标设置科学合理、全面完整、细化量化方面还应有进一步的提升空间，指标设置较少，仅2个指标，且仅为产出指标中的数量指标，指标类型单一，绩效指标未能全面对应资金使用情况和项目实施内容，难以全面综合的评价项目实施情况。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

（1）进一步优化和完善项目支出指标体系。一是补充设置相关指标，做到绩效指标与项目经费和工作内容相对应。二是可以增设其他类型指标，如“院士津贴发放及时率”时效指标、“院士满意度”满意度指标等。

（2）进一步强化绩效评价结果应用，将绩效评价结果用于指导下年绩效目标编制，实现项目绩效目标编制质量的整体提高。

2.拟与预算安排相结合情况。

在综合分析项目绩效目标完成情况、预算执行情况的基础上，动态调整下一年度的预算安排。将评价结果与绩效目标编制、预算资金分配规模以及预算支出结构紧密结合，将年度绩效目标完成情况纳入到部门年度考核当中，并作为各部门下一年度预算资金分配的重要依据，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源，切实维护绩效评价的严肃性和有效性。