目  录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、收支预算情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）公用经费

（五）“三公经费”预算及增减变动情况

（六）政府采购预算

（七）新增资产配置预算

（八）国有资产占用情况

（九）对下转移支付

四、预算绩效目标

五、附件

附件1.省科协农技中心2021年度部门预算公开用表

附件2.省科协农技中心2021年部门预算专业名词解释

附件3.“农村科普和农民技能提升”项目绩效目标表

2021年省级预算已经省十三届人民代表大会第五次会议审议通过，按照《预算法》《预算法实施条例》及《省财政厅关于做好2021年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发〔2021〕8号）文件要求，现将省科协农技中心2021年部门预算公开如下。

一、部门主要职责

湖北省科协农村专业技术服务中心是湖北省科协直属公益二类事业单位。主要职责包括：承担农村专业技术服务；开展农村科普活动；推广农村专业技术；培训农村实用技术；组织科普教育与技术交流；承担中国创新方法大赛湖北赛事项目；承担与省委组织部合作，加强农民远程教育培训。

二、机构设置情况

省科协农村专业技术服务中心设有办公室、财务部、技术培训部、技术项目部共4个部室。

省科协农村专业技术服务中心（504007）为公益二类事业单位，编制12名，现有在职人员12人。

三、收支预算情况

（一）收入预算及增减变动情况

 2021年，省科协农村专业技术服务中心总收入为566万元，其中一般公共预算财政拨款资金为561万元，拟动用实拨账户资金5万元。

同2020年度预算总收入572万元相比，2021年度预算收入小幅减少，主要是压缩一般性支出，以及单位实有账户资金的使用减少。

（二）支出预算及增减变动情况

省科协农村专业技术服务中心2021年度财务总支出为566万元，收支平衡。较2020年预算总支出572万元相比，小幅减少，主要是因为拟动用单位实有资金减少。2021年预算支出中，基本支出320.76万元，全部为财政拨款支出320.76万元；项目支出245.24万元，其中当年财政拨款240.24万元，拟动用实有账户资金5万元。省科协农村专业技术服务中心2021年度无财政专项支出。

2021年项目支出预算具体如下：

1、农村科普和农民技能提升项目226.4万元，其中当年财政拨款221.4万元，拟动用实拨账户资金5万元。项目包括农民科学素质提升、科技助力精准扶贫与科技志愿服务、科普传播与创新服务三个二级项目，主要用于开展实施农民素质提升工程，开展农函大培训，组编优秀科技人物宣传图书，助力科技助力精准扶贫与乡村振兴有效衔接，推进科技志愿服务工作，进一步提升我省农村科学技术普及能力和水平。

2、不可预见费18.84万元，根据财政部门关于不可预见费编制要求测算列支，主要用于解决预算执行中的临时支出。

（三）政府性基金预算支出情况

省科协农村专业技术服务中心2021年度无政府性基金预算支出。

（四）公用经费

2021年，省科协农村专业技术服务中心公用经费支出预算19.41万元，其中办公费0.6万元，水电费1.5万元，邮电费4.9万元，维修（护）费2.65万元，公务接待费0.38万元，工会经费4.78万元，福利费2.4万元，公务用车运行维护费2万元，资本性支出0.2万元。

同2020年公用经费预算支出19.18万元相比，增加0.23万元，小幅上升1.2%，主要是电信宽带到了续费周期，致邮电费增加。

（五）“三公经费”预算及增减变动情况

根据省财政厅的统一要求，结合2021年度工作计划，省科协农村专业技术服务中心认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强“三公”经费预算管理，严格控制“三公”支出。2021年省科协农村专业技术服务中心公共预算财政拨款安排“三公”经费支出2.38万元，其中公务用车运行维护费、公务接待费分别为2万元和0.38万元，同2020年度预算相比，分别减少0.1万元和0.02万元，压减“三公”经费0.12万元，达到5%的压减比例要求。

 （六）政府采购预算

根据预算编制要求，严格遵守政府采购法律、法规和制度规定，对照《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》（鄂政办发〔2020〕56号），完整编报政府采购预算，做到“应编尽编、应采尽采”。2021年省科协农村专业技术服务中心政府采购预算支出0.2万元，为新增资产支出。

（七）新增资产配置预算

2021年省科协农村专业技术服务中心新增资产配置预算0.2万元，系采购通用设备0.2万元。

（八）国有资产占用情况

 截止到2020年底，省科协农村专业技术服务中心现有车辆1辆。无单价50万以上的通用设备，无单价100万以上的专用设备。

（九）对下转移支付

省科协农村专业技术服务中心无对下转移支付支出。

四、预算绩效目标

根据2021年度部门预算编制要求，省科协农村专业技术服务中心结合《科协系统深化改革实施方案》《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021-2035年）》等文件精神，紧密结合单位工作职责与工作计划，认真梳理项目内容，对照立项依据、资金投向、运行方式等编报了本单位项目支出绩效目标，尽量做到绩效编报工作可量化、易评价、全覆盖。现将重点项目“农村科普和农民技能提升”绩效目标予以公开附后。

附件1.省科协农技中心2021年部门预算公开用表.xls

附件2.省科协农技中心2021年部门预算专业名词解释.doc

附件3.“农村科普和农民技能提升”项目绩效目标表.xls