湖北省科学技术协会

目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

湖北省科学技术馆是省科协下属公益性的全额拨款二级单位，单位性质为事业单位。主要任务是：组织面向社会公众的科学教育、科技传播活动，开展科普展品、展项及活动的研究，推动相关领域学术交流和科普人才培养，为湖北公众科学素养提升，科技创新和经济社会发展提供服务。

二、机构设置情况

湖北省科学技术馆（504002）为公益一类事业单位，编制60名，在职人数56人，退休人员22人。共设有办公室、人力资源部、财务资产部、综合运维部、展览管理部、科教活动部、影视科普部、网络科普部、展品技术部、观众服务部、创新发展部共11个职能部门。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年预算收入7468.13万元，比上年增加3226.15万元，增加76.05%，主要原因是省科技馆在2023年未在预算中编列新馆建设项目资金，2024年根据新馆建设进度，在预算中编列新馆建设项目上年结转资金。其中：一般公共预算拨款收入2382万元，比上年减少150万元，减少5.92%；行政事业单位资产收益拨款80.1万元，比上年减少54.1万元，减少40.31%；中央专项转移支付补助1009万元，比上年减少199万元，减少16.47%；其他收入52.56万元，比上年增加52.56万元；上年结转结余3944.47万元，比上年增加3576.69万元，增加972.51%。

2.预算支出情况：2024年预算支出7468.13万元，比上年增加3226.15万元，增加76.05%。其中：科学技术支出7099.61万元，比上年增加3217.23万元，增加82.87%；社会保障和就业支出251.62万元，比上年增加3.32万元，增加1.34%；住房保障支出116.9万元，比上年增加5.6万元，增加5.03%。

支出增加的主要原因：

（1）2024年基本支出1394.3万元，比上年减少11.07万元，减少0.79%，与上年变化不大。

（2）2024年项目支出6073.83万元，比上年增加3237.22万元，增加114.12%，主要原因是2023年预算未编列新馆建设项目资金，2024年预算编列新馆建设项目上年结转资金。

四、机关运行经费安排情况

2024年公用经费87.79万元，较上年相比减少19.85万元，减少18.44%，减少主要原因是按照财政部门过紧日子要求，省科技馆缩减印刷费、差旅费、维修（护）费等一般性支出。其中：办公费3.79万元、印刷费5万元、邮电费0.9万元、差旅费10万元、培训费1万元、公务接待费5万元、委托业务费5万元、工会经费26万元、福利费13.6万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出12.5万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算9.72万元，比上年预算减少1.7万元，减少14.89%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元。

2.公务接待费5万元，比上年增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费4.72万元，比上年减少1.7万元，其中：公务用车购置0万元，比上年减少1.7万元，主要原因是2024年省科技馆无公车购置计划。公务用车运行维护费4.72万元，比上年增加0万元。

六、政府采购预算安排情况

2024年省科技馆编制政府采购预算792.99万元，比上年度减少868.41万元，减少52.27%，主要原因是根据省科技馆场馆建设进度，展厅建设及信息化建设经费减少。其中：货物类政府采购预算59.5万元，主要用于安防系统专用设备、办公设备和办公用品购置；工程类政府采购预算50万元，主要用于球幕影院建设；服务类政府采购预算683.49万元，主要用于物业服务、信息化服务等。

2024年，面向中小企业采购预算268万元，其中面向小微企业采购预算426.69万元。

七、国有资产占用情况

截至2023年底，省科技馆占有房屋面积5704平方米，其中：办公用房建筑面积3737.58平方米，其他1966.42平方米。公务用车2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是事业单位公务用车。单价50万元以上的通用设备1套，为省科技馆电子显示屏78.8万元，无单价100万元以上的专用设备。

八、重点项目预算绩效情况

“省科技馆业务运行经费”项目主要内容是依据相关文件精神，组织开展省科技馆对外开放、流动科技馆巡展和“科普大篷车”项目，弘扬科学，开展线上线下科普宣传和科学教育。2024年预算安排1073.36万元，其中：一般公共预算财政拨款1020.8万元，其他收入52.56万元。

项目绩效年度目标：加大新科技馆科教宣传力度，促进省科技馆网络科普正常运行。完成流动科技馆及科普大篷车全省巡展任务，“中国流动科技馆”第二轮巡展全省县市基本全覆盖，部分县市启动第三轮巡展。

数量指标：开展工作室活动≥650场；开展专家讲座≥12场；开展科学秀≥80场；开展科普剧≥15场；中国流动科技馆和科普大篷车活动次数≥42次；中国流动科技馆和科普大篷车参观人数≥36万人次。

质量指标：安防系统建设覆盖度达到100%；中国流动科技馆和科普大篷车活动质量为好。

社会效益指标：流动科技馆巡展全省县市覆盖率达到100%。

服务对象满意度：参观游客满意度≥90%。

九、其他需要说明的情况

（一）空表说明

省科技馆2024年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

1.2060701机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

2.2060705科技馆站：反映各级政府科技馆、站的支出。

3.2060799其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

4.2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

5.2080505机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

10.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

11.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

12.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

13.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

1.收支总表.pdf