湖北省科协学会信息服务中心2021年度部门预算

公开说明

目  录 

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、收支预算情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）公用经费支出情况

（五）“三公经费”预算及增减变动情况

（六）政府采购预算

（七）新增资产配置预算

（八）国有资产占用情况

（九）对下转移支付情况

四、预算绩效目标

五、附件

附件1.湖北省科协学会信息服务中心2021年度部门预算公开用表

附件2.省科协学会信息服务中心2021年部门预算专业名词解释

附件3.“学会建设及学术活动”项目绩效目标表 

2021年省级预算已经省十三届人民代表大会第五次会议审议通过，按照《预算法》、《预算法实施条例》及《省财政厅关于做好2021年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发〔2021〕8号）文件要求，现将省科协学会信息服务中心2021年度部门预算公开如下。

一、部门主要职责

湖北省科协学会信息服务中心系省科协直属公益一类事业单位，主要职责是联系我省科技社团和科技工作者，为学会发展服务、为加强学会党建工作服务、为省科协信息化建设服务。具体为：

1、开展学会服务。密切保持同省科协所属学会沟通交流，积极配合开展各类学会服务工作；

2、推进学会党建工作。承担所属学会党建工作，推动所属学会实现党的组织全覆盖和工作全覆盖，做好党员教育管理；

3、承担省科协信息化建设工作。做好省科协办公大楼计算机硬件设备、内外网网络维护工作，做好省科协各类网络信息系统、应用系统的建设与维护工作，做好湖北科协网、湖北学会服务网的网站建设、管理与维护工作，做好年度科协系统计算机统计汇总工作。

二、机构设置情况

省科协学会信息服务中心共设有办公室，学会服务部，党建工作部，信息服务部，计划财务部共5个部室。

省科协学会信息服务中心（504004）为公益一类事业单位，编制20名，现有在职人员16人，退休人员17人。

三、收支预算情况

（一）收入预算及增减变动情况

2021年，省科协学会信息服务中心总收入预计为639.68万元，其中一般公共预算财政拨款610万元，其他收入3万元，拟动用实拨账户资金26.68万元。

同2020年预算总收入577.98万元相比，省科协学会信息服务中心2021年度预算总收入增加了61.7万元，主要是因为：一是按省科协党组工作安排，新增第十一届湖北省科技论坛会议支出50万元；二是按照网络安全相关要求，增加信息化设备购置支出34.23万元。

（二）支出预算及增减变动情况

2021年，省科协学会信息服务中心支出预算总额为639.68万元，收支平衡。同2020年度预算支出577.98万元相比，增加61.7万元，主要是新增第十一届湖北省科技论坛会议支出50万元，增加信息化设备购置支出34.23万元，同时按照财政部门压减支出预算的相关要求，大力压减公用经费支出及项目支出调减预算。

省科协学会信息服务中心2021年度支出预算总额为639.68万元。其中：

1.基本支出381.94万元，其中当年财政拨款支出305.73万元，国有资产收益拨款支出46.53万元，其他收入列支3万，拟动用实拨账户资金26.68万元。

2.项目支出257.74万元，其中当年财政拨款支出249.27万元，国有资产收益拨款支出8.47万元。

省科协学会信息服务中心2021年度项目支出预算具体如下：

1.学会建设及学术活动242.27万元，其中安排当年财政拨款资金242.27万元。包括服务学会改革发展与学会信息化建设2个二级项目，主要用于支持学会承接政府职能转移，加强全省学会组织建设，实施“党建强会”工程，服务省科协信息化建设。

2.不可预见费15.47万元，其中安排当年财政拨款资金7万元，国有资产收益拨款资金8.47万元。根据财政部门关于不可预见费编制要求测算列支，主要用于解决预算执行中的临时增支。

省科协学会信息服务中心2021年度无专项支出。

（三）政府性基金预算支出情况

省科协学会信息服务中心2021年度无政府性基金预算支出。

（四）公用经费支出情况

省科协学会信息服务中心2021年度公用经费支出59.46万元。主要用于保障单位正常运转，其中物业管理费4万元，其他交通费0.8万元，公务用车运行维护费1.2万元，公务接待费0.19万元，工会会费5.07万元，其他商品服务支出48.2万元。

（五）“三公经费”预算及增减变动情况

根据省财政厅的统一要求，结合2021年度工作计划，省科协学会信息服务中心认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出，加强“三公”经费预算管理，严格控制“三公”支出。2021年，省科协学会信息服务中心公共预算财政拨款（含国有资产收益拨款）安排支出的公务用车运行费、公务接待费分别为1.2万元、0.19万元，共计1.39万元，无因公出国（境）费，较2020年预算支出1.5万元，压减了0.11万元，减少了7.3%，已超过规定的5%比例压缩。2021年度无公务车购置支出。

（六）政府采购预算

根据预算编制要求，省科协学会信息服务中心严格遵守政府采购法律、法规和制度规定，对照《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》（鄂政办发〔2020〕56号），完整编报政府采购预算，做到“应编尽编、应采尽采”。2021年，省科协学会信息服务中心采购预算支出为43.78万元，其中当年财政拨款政府采购支出43.78万元。2021年，省科协学会信息服务中心货物类政府采购预算33.78万元，服务类政府采购预算10万元，无工程类政府采购预算。

（七）新增资产配置预算

2021年，省科协学会信息服务中心新增资产配置预算34.23万元，其中当年财政拨款列支资产配置34.23万元。具体为按信息化建设需要设备替代更新33.28万元，磁带柜0.5万元，去湿机组0.3万元，安全报警器0.15万元。

（八）国有资产占用情况

截止到2020年底，省科协学会信息服务中心共有车辆1辆，为其他用车。同2019年底相比，车辆数量未有增减。无单价50万元以上的通用设备，,无单价100万元以上的专用设备。

（九）对下转移支付

省科协学会信息服务中心无对转下转移支付。

四、预算绩效目标

根据2021年度部门预算编制要求，省科协学会信息服务中心结合《科协系统深化改革实施方案》、《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021-2035年）》等文件精神，紧密围绕部门职能和工作部署，认真梳理项目内容，对照立项依据、资金投向、运行方式等编报了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，尽量做到绩效编报工作可量化、易评价、全覆盖。现将省科协学会信息服务中心重点项目“学会建设及学术活动”的绩效目标予以公开附后。

五、附件

附件1. 省科协学会信息服务中心2021年预算公开用表.xls

附件2. 省科协学会信息服务中心2021年度部门预算专业名词解释.doc

附件3. 省科协学会信息服务中心“学会建设及学术活动”项目绩效目标表.xls

湖北省科协学会信息服务中心　　  　 

                                           2020年3月5日