湖北省科学技术协会

目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

湖北省科协农村专业技术服务中心是湖北省科协直属公益二类事业单位。主要职责包括：承担农村专业技术服务；开展农村科普活动；推广农村专业技术；培训农村实用技术；组织科普教育与技术交流；承担中国创新方法大赛湖北赛事项目；承担与省委组织部合作，加强农民远程教育培训。

二、机构设置情况

湖北省科协农村专业级技术服务中心为公益二类事业单位，编制12 名，现有在职人员 11人，退休人员44 人，共设有办公室、财务部、技术培训部、技术项目部共4个部室。

本单位为独立核算的预算编制单位，无合并编制。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年预算收入773.07万元，比上年增加70.47万元，增加10.03%，主要原因是新增老机关养老保险结算的预算，新增科技小院建设项目预算。

其中：一般公共预算拨款收入708万元，比上年增加30万元，增加4.42%；其他收入65.07万元，比上年增加40.47万元，增加164.51%。

2.预算支出情况：2024年预算支出773.07万元，比上年增加70.47万元，增加10.03%。

其中：科学技术支出591.14万元，比上年增加63.35万元，增加12%；社会保障和就业支出156.98万元，比上年增加10.65万元，增加7.28%；住房保障支出24.95万元，比上年减少3.53万元，减少12.39%。

支出增加的主要原因：新增老机关养老保险结算的预算，新增科技小院建设项目预算。

(1)2024年基本支出618.27万元，比上年增加122.16万元，增加24.62%，主要原因是新增老机关养老保险结算的预算。

(2)2024年项目支出154.8万元，比上年减少51.69万元，减少25.03%，主要原因是项目工作任务调减。

四、机关运行经费安排情况

湖北省科协农村专业技术服务中心2024年度无机关运行经费，列有公用经费支出预算26.78万元，主要用于保障单位正常运转，较上年相比增加2.34万元，增加9.57%，增加主要原因是新增购置国产化电脑及打印机预算。其中：办公费1.55万元，水电费2.4万元，邮电费5.2万元，委托业务费3万元，公务用车运行维护费2万元，维修（护）费1.5万元，公务接待费0.38万元，工会经费4.19万元，福利费2.31万元，其他商品和服务支出0.2万元，办公设备购置费4.05万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算2.38万元，与上年持平。

其中：1.无因公出国(境)费。

2.公务接待费0.38万元，与上年保持一致。

3.公务用车购置及运行维护费2万元，与上年持平，其中：无公务用车购置费，公务用车运行维护费2万元，与上年持平。

六、政府采购预算安排情况

2024年部门(单位)编制政府采购预算4.25万元，比上年度增加4.05万元，增加2025%，主要原因是新增购置国产化电脑及打印机预算。

其中：货物类政府采购预算4.25万元，主要用于购置国产化电脑及打印机，采购复印纸；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

2024年，面向中小企业采购预算4.25万元，其中面向小微企业采购预算4.25万元。

七、国有资产占用情况

公务用车1辆，用途为其他用车，主要是开展农民科学素质提升，科技助力乡村振兴与科技志愿服务等工作。

无单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。

八、重点项目预算绩效情况

农民科普和农民技能提升项目主要内容是围绕农村科普、实用技术培训、新技术推广、农业科技咨询开展科技服务工作，开展形式多样的科技培训活动，提高农村科普和农民科技培训的规模化、组织化、信息化水平，努力提高我省农民群众的科学素质和生产能力，助推以科技人才为核心的创新要素向乡村汇聚，用科技创新推动农村全面进步和农民全面发展，扎实为我省乡村的全面振兴提供科技助力。2024年度预算安排141.8万元，131.8万元为一般公共预算拨款，10万元为其他资金。

项目绩效年度目标：

1.利用省农函大平台举办农村实用技术培训班，指导各农函大分校和教学点广泛开展农技培训；依托省委组织部远程教育平台拍摄农村实用技术视频课件；利用省科技厅直播平台组织农民群众参加科学素质线上培训。

2.开展科普传播与创新服务，协助省科协调宣部完成优秀科技人物宣传工作、专家库建设，编印《2023年决策咨询成果》；协助省科协计财部完成举办2024年中国企业创新方法大赛湖北赛区比赛及赛前培训，推荐优秀团队参加中国创新方法大赛。

3.开展百会进千村万民大学生进万户活动，协助省科协普及部服务乡村振兴产业顾问组工作，组织产业顾问组推进会和专题培训，积累专家库资源，积极推进顾问组专家与地方对接；加强与专家志愿服务团队、市（县）科协、乡村之间的联系，继续动员更多的农业科技工作者组建志愿服务团队，深入田间地头开展科技助力乡村振兴志愿服务活动；完成科技志愿服务信息平台建设及日常工作。协助省科协国际部完成2024海峡两岸数字赋农助力乡村振兴论坛相关工作。协助省科协学会部完成2024年“科技创新源泉工程”服务创新学会、能力提升学会和优秀期刊等子项目的申报、资料收集整理和评审等工作。

数量指标：农函大培训人数≥0.18万，农函大培训视频课件数量≥2部，创新方法湖北赛区比赛参赛团队数量≥80支；拍摄中国创新方法大赛决赛团队宣传短片3部；编印《2023年决策咨询成果》≥50本；遴选编辑优秀科技人物宣传图书稿件数量≥20篇，科技创新源泉工程评审≥1次，开展科技小院培训次数≥1次，完成2024海峡两岸数字赋农助力乡村振兴论坛≥1次。

质量指标：视频课件拍摄成本4.5万/部，创新方法大赛参赛规模≥100人，乡村振兴产业顾问组专家数≥80人。

服务对象满意度指标：培训对象满意度≥95%，创新方法大赛参赛满意度≥95%，科技小院培训满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明：

湖北省科协农村专业技术服务中心2024年度无政府性基金预算支出，故该表为空表。

(二)对其他情况的说明：

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

9.其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

10.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

11.机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：