目    录

第一部分  湖北省科学技术馆概况

一、部门主要职责 3

二、机构设置情况 3

第二部分 湖北省科学技术馆2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表 4

二、收入决算表 5

三、支出决算表 6

四、财政拨款收入支出决算总表 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 9

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13

第三部分  湖北省科学技术馆2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 14

二、收入决算情况说明 14

三、支出决算情况说明 15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 16 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 18 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 19 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 20

十、机关运行经费支出说明 20

十一、政府采购支出说明 20 

十二、国有资产占用情况说明 21

十三、预算绩效情况说明 21

十四、专项支出、转移支付支出情况说明 23

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分  湖北省科学技术馆概况

一、 部门主要职责

湖北省科学技术馆主要职责是：组织面向社会公众的科学教育、科技传播活动，开展科普展品、展项及活动的研究，推动相关领域学术交流和科普人才培养，为湖北公众科学素养提升、科技创新和经济社会发展提供服务。

二、机构设置情况

湖北省科学技术馆成立于1989年，是湖北省科学技术协会下属公益一类事业单位，位于武昌洪山路2号省科教大厦A座。法定代表人：张翼。开办资金363.00万元，开支经费来源为财政拨款和自有资金。省科技馆新馆地址位于武汉市东湖新技术开发区高新大道779号，新馆还在建设中，本年度主体工程已完工，部分展馆布展完成,已于在2021年11月25日开放试运行。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

省科学技术馆2021年度收支决算总计26629.53万元，较2020年度收支决算数增加17476.2万元，增幅190.9%，主要为财政拨款收支增加，是因为2020年度预拨基建经费纳入本年度预算收支，且根据省科技馆新馆建设进度，增加大量基建收支，同时新馆开始试运行，新增新馆运行经费。

省科学技术馆2021年度整体收支预决算差异较大，较2021年初预算数9781.53万元增加16848万元，增幅172.24%，主要是预算执行过程中，调整追加使用省科技馆新馆内容建设展教设施设备资金、新科技馆土建资金和省科技馆新馆运行经费，未纳入年初预算，但纳入年度决算收支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计26590.48万元，与2020年度相比，收入合计增加17576.58 万元，增长194.99%，主要原因为财政拨款收入增加17568.39万元，是因为根据省科技馆新馆建设进度，增加大量基建收入，同时新馆开始试运行，新增新馆运行经费。

其中：财政拨款收入26489.68万元，占比99.62%；其他收入100.8万元，占比0.38%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计26497.64万元，与2020年度相比，支出合计增加17383.36万元，增长190.73%，基本支出减少4.72万元，下降0.49%，其中人员经费减少41.33万元，主要为因政策变动导致奖励性支出减少，公用经费增加36.26万元，主要是因为本年度新馆开馆试运行需要，公用经费相应有所增加；项目支出增加17388.07万元，增加213.45%，主要是因为省科技馆新馆基本建设支出及新馆运行经费较上年大幅增加。

其中：基本支出963.22万万元，占本年支出3.64%；项目支出25534.41万元，占本年支出 96.37%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

省科学技术馆2021年度财政拨款收支决算26489.68万元，较2020年度收支决算增加17568.39万元，增幅196.93%。主要原因是2020年度预拨新馆基建经费计入本年收支，且增加了省科技馆新馆内容建设展教设施设备资金、新科技馆土建资金和省科技馆新馆运行经费。

同2021年年初预算数9769.99万元相比，差异16719.69万元，差异率171.13%。形成预决算差异的主要原因是2020年度预拨新馆基建经费计入本年收支，且本年度预算执行中增加大量省科技馆新馆建设资金及运行经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出26489.68万元，占本年支出合计的99.97%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17568.39万元，增长196.93%。主要原因是增加大量省科技馆基建支出和运行经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出26489.68万元，主要用于以下方面：

1.科学技术（类）支出26415.95万元，占99.73%。主要是用于新馆运行支出和基建支出。

2.社会保障和就业（类）支出73.73万元，占0.27%。主要是用于职工基本养老保险支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17083.4万元，支出决算为26489.68万元，完成年初预算的155.06%。其中

1.机构运行（类）。年初预算为1098.82万元，支出决算为889.14万元，完成年初预算的80.92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：奖金政策变动，未全额发放奖金导致人员经费减少。

2. 科技馆站（类）。年初预算为15904.58万元，支出决算为25526.81万元，完成年初预算的160.50%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2020年度预拨新馆基建经费计入本年收支；二是本年度预算执行中增加大量省科技馆新馆建设资金及运行经费。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）。年初预算为80万元，支出决算为73.73万元，完成年初预算的92.17%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出962.87万元，其中：

人员经费886.03万元，主要包括：基本工资196.30万、津贴补贴51.38万、奖金186.17万、伙食补助费23.72万、绩效工资179.03万、机关事业单位基本养老保险缴费63.08万、职业年金缴费9.21万、其他社会保障缴费1.44万、住房公积金91.89万、医疗费15.70万、其他工资福利支出2.31万、退休费39.07万、医疗费补助26.72万。

公用经费76.84万元，主要包括：咨询费17.92万、邮电费12.90万、差旅费0.20万、劳务费6.31万、工会经费20.41万、其他交通费用0.28万、税金及附加费用7.73万、其他商品和服务支出11.09万。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.19万元，支出决算为5.72万元，完成预算的92.41%。决算数小于预算数的主要原因：年底开馆试运行，公务接待费未支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为 0 万元。主要原因是没有因公出国业务。

2.公务用车购置及运行费支出决算为5.72万元，完成年初预算的95.34%；其中：

(1)公务用车购置费0万元。

(2)公务用车运行费5.72万元，完成年初预算的95.34%，比年初预算减少0.28万元，主要原因是本年度报废处置了公务用车一辆。主要用于馆内公务用车和流动科技馆项目巡展。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0.19元，主要原因是新馆年底开放，没有公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十、机关运行经费支出说明

省科学技术馆无机关运行经费。 

十一、政府采购支出说明

湖北省科学技术馆2021年度政府采购支出总额 15775.53万元，其中：政府采购货物支出 7281.41万元、政府采购工程支出5811.72万元、政府采购服务支出 2682.4 万元。授予中小企业合同金额 12414.97万元，占政府采购支出总额的 78.7%，其中：授予小微企业合同金额6412.85万元，占政府采购支出总额的40.65%。 

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，省科学技术馆共有车辆2辆，均为日常公务用车，较2020年末减少1辆，原因为报废处置1辆。

省科学技术馆单位价值50万元以上通用设备1台，无价值100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，省科学技术馆和第三方机构武汉宏信会计师事务有限公司共同组建绩效评价工作小组，组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金657.68万元。项目支出绩效评价范围包括省级预算项目资金中省科技馆业务运行经费1个项目，省科技馆新馆建设项目和不可预见费未纳入评价范围。

从评价情况来看，省科技馆业务运行经费项目预算执行率较好，绩效目标完成情况良好。根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，自评得分为97.76分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

省科技馆业务运行经费项目自评综述

项目年初预算数214.02万元，调整后预算661.62万元，实际执行657.68万元，执行率99.4%。项目共设置3个绩效指标，完成了2个，未完成1个，自评综合评分为97.76分。

主要产出和效益：确保省科技馆日常运转，为新馆建设提供良好保障服务。

存在的问题：预算绩效目标设置有待进一步加强，指标数量较少，且设置不够准确科学，年度目标内容描述不够完整规范。

下一步改进措施：一是进一步优化和完善项目支出指标体系，增设反映馆务运行的绩效指标，增加可量化指标、指标值为数值的指标比例；二是进一步强化绩效评价结果应用，将绩效评价结果用于指导下年绩效目标编制，实现项目绩效目标编制质量的整体提高。

（附件1：《2021年度省科技馆业务运行经费项目绩效自评结果》（摘要版）、《2021年度省科技馆业务运行经费项目绩效自评表》）

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况

将绩效自评结果作为2023年度项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据。具体为：一是在绩效目标设置方面，从各项目实际情况出发，积极与业务部门沟通，新增了部分绩效目标以便更完整、全面的体现该项目开展的情况，删除了个别不易获取指标值的目标，提高绩效指标编制质量；二是根据绩效评价结果，对各项目实施单位及部门提出整改要求，强化项目运行监控，确保项目运行同绩效目标相一致；三是针对绩效评价反应的问题，规范预算调整程序，在对年初预算调剂报批报备，同时调整相应绩效目标并进行报批报备，强化预算刚性约束。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

根据今年绩效目标完成情况，在编制下一年度部门预算时，对指标进行提炼，将绩效自评结果作为重要依据，合理调整绩效目标和绩效指标。将绩效报告、评价结果等绩效管理信息依法向社会公开，接受社会监督。进一步完善项目管理办法，建立省科协项目监督管理机制，对个别项目的薄弱环节加强督导，加强项目规划，与支出方向设置、资金测算分配等结合起来，促进部门预算更加科学、可行。 

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”之外取得的收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.2060701机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

2.2060702科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

3.2060704学术交流活动：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

4.2060705科技馆站：反映各级政府科技馆、站的支出。

5.2060799其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

6.2080505机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.2080599其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第六部分  附件

2021年度省科技馆业务运行经费项目绩效评价报告

 附件1： 

2021年度省科技馆业务运行经费项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、年初绩效指标的完成情况的综合评价，自评得分为97.76分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年2月，《省财政厅关于批复2021年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2021〕7号）批复了本项目的资金来源，2021年省科技馆业务运行经费项目年初预算214.02万元。

2021年省科技馆业务运行经费项目预算调整数为661.62万元，实际执行657.68万元，预算执行率99.4%。

2.完成的绩效目标。

2021年度，省科技馆业务运行经费共有3个绩效指标，其中大篷车科普宣传满意度和党员培训人数等2个绩效指标已完成年初目标值。

3.未完成的绩效目标。

 2021年度，未完成绩效目标有1个，为大篷车全省县级累计覆盖率未达目标值100%，主要原因为全省除武汉市以外共14个地级市，实际未在荆州市、随州市、潜江市和咸宁市等站点进行巡展。

（三）存在的问题和原因

1.上年结果运用情况。

（1）进一步优化了绩效指标体系。根据2020年绩效自评发现的问题，对现有项目指标体系进行优化、完善，为绩效评价工作提供有力支撑。综合设置体现具体工作内容的微观指标和与该项工作发展规划相关的宏观指标，基本实现绩效指标覆盖工作要点。为绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等预算绩效管理环节提供了良好基础。

（2）继续加强项目执行监督，充分发挥资金使用效益。一是我单位加强对预算执行情况的监督，通过发挥财务内部监督的功能作用，对项目的支出过程及结果进行监督，确保预算的正确执行；二是强化事中监督，财务及时关注资金执行情况，业务部门做好项目单位进度监督工作，督促项目单位按时、按合同要求做好项目工作任务，提高执行率。

2.本年度存在的问题。

（1）绩效评价指标体系有待进一步优化。目前所设指标基本能反映“省科技馆业务运行经费”的重点、核心工作，不过在实现绩效指标科学合理、全面完整、细化量化方面还应有进一步的提升空间，绩效指标未能全面对应资金执行情况和项目工作内容，难以全面综合的评价项目实施情况，如：图书购买、宣传资料印制、学习交流和内容建设调研等工作未设置相应的绩效指标，未能较好的将项目工作内容和绩效考核相挂钩。

（2）年度目标内容描述不够完整规范。2021年度3个年度目标内容表述过于简单，未能全面的体现计划工作内容和工作目标。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

（1）进一步优化和完善项目支出指标体系。科学合理、全面完整地设置绩效指标年初目标值，补充设置相关绩效指标，做到指标与项目经费和工作内容相对应。

（2）规范填报项目申报文本，做到文本填报内容准确、完整、清晰。

（3）进一步强化绩效评价结果应用，将绩效评价结果用于指导下年绩效目标编制，实现项目绩效目标编制质量的整体提高。

2.拟与预算安排相结合情况。

在综合分析项目绩效目标完成情况、预算执行情况的基础上，动态调整下一年度的预算安排。将评价结果与绩效目标编制、预算资金分配规模以及预算支出结构紧密结合，将年度绩效目标完成情况纳入到部门年度考核当中，并作为各部门下一年度预算资金分配的重要依据，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源，切实维护绩效评价的严肃性和有效性。