2015年省级部门预算经省十二届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《省人民政府办公厅关于抓紧做好2015年省级预算执行工作的通知》（鄂政办电〔2015〕25号）的要求以及《省财政厅关于批复2015年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2015〕4号）文件批复，现将我单位2015年部门预算公开如下。

一、 部门主要职责

我会是省委领导的人民团体，是科学技术工作者的群众组织，主要职能是：

一、举办国内外学术会议，开展学术交流和国际民间科技交往活动，编辑出版学术书刊，刊登学术论文，报道科技成果，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

二、充分发挥科协系统网络优势和科普工作优良传统及主力军作用，实施“科学素质工程”，大力开展多种形式的科普活动，传播和普及科学思想、科学知识和科学方法，弘扬科学精神，推广先进技术，捍卫科学尊严。通过开展农村科普工作、城市科普活动、青少年科技教育活动、领导干部科普宣传和发展科普出版、展教事业等工作，不断提高全民科学文化素质。

三、组织科技工作者投身经济建设主战场，实施“金桥工程”，开展 “讲理想、比贡献”活动，推进院士专家工作站建设，积极发展科技咨询产业和农村专业技术协会，促进科技与经济的结合，促进科技成果向现实生产力的转化，促进高新技术的推广与应用，促进技术市场的发展。

四、围绕科技进步、经济建设和社会发展中的重大问题，开展科学论证和决策咨询，提出咨询建议，为科教兴鄂献计献策，促进决策的科学化、民主化。

五、履行人民团体的桥梁纽带和参政议政职能，密切党和政府同科技工作者的联系，反映科技工作者呼声、意见和建议，表达和维护科技工作者的合法权益。 

六、推动建立和完善科学研究诚信监督体制，促进科学道德建设和学风建设。

七、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，组织全省自然科学优秀学术论文评选奖励活动和全省优秀科普论文评选奖励。

二、部门基本情况

根据省委鄂办发〔2002〕12号文核定我会内设机构9个。即：办公室、计划财务部、组织人事部、学会部、普及部、国际部、宣传部、机关党委（纪检室）、离退休干部工作处。根据《省编办关于省科协所属事业单位调整规范和分类有关事项的批复》（鄂编办事改文〔2014〕83号）文件精神，我会所属事业单位进行了机构和人员编制调整。调整后，我会有直属事业单位6个，其公益一类事业单位5个，分别为省科学技术馆、省青少年科技中心、省科协学会（科技）服务中心、省院士专家联络服务中心和省科学技术协会后勤管理服务中心，另有一个公益二类事业单位省科协农村专业技术服务中心。除省科协后勤管理服务中心外，5个事业单位均列入2015年度预算编制范围。

三、2015年预算收支情况

（一）收入预算

2015年，我会总收入为14490.61万元，其中公共预算财政拨款收入为5598.58万元，事业收入为271万元，其他收入为18万元,另有上年财政拨款结转（余）8603.03万元（主要为省科技馆新馆建设基建拨款结转）。

（二）支出预算

2015年度我会总支出14487.61万元，结转下年3万元。

1、基本支出总额为2468.6万元，其中公共预算财政拨款支出2316.58万元，上年结转结余支出40万元，其他收入支出112.02万元。其中：人员支出1137.17万元，对个人和家庭补助支出1044.41万元，公用支出287.02万元。

2、项目支出总额为12019.01万元，其中公共预算财政拨款支出3282万元，上年财政拨款结转（余）8563.03万元，其他收入支出173.98万元。项目支出明细如下：

1、科学素质行动计划项目1167万元（上年结转100万元），主要用于实施《全民科学素质行动计划纲要》专项、科技创新源泉工程专项、国家级科技思想库湖北分库建设专项和科学技术普及活动。

2、综合事务工作1538万元（上年结转420万元），主要用于保障团体活动及机关运行、宣传表彰服务科技工作者、学术交流活动和学会组织建设以及支出省科协直属协会学会研究会工作。

3、服务能力及条件建设300万元，其中80万元为纳入预算的行政事业单位资产收益，主要用于我会机关大楼运行及维护管理，以及老干部活动室维修。

4、不可预见费130万元，根据《省财政厅关于编制2015年省直部门预算的通知》（鄂财预发[2014]46号）文件精神，我会应提取130万元不可预见费，主要用于完成省委、省政府交办的一般性临时工作。

5、省科技馆业务运行经费305.01万元（其中上年结转97.01万元，行政事业单位资产收益60万元），主要用于省科技馆人才培养、信息化建设和巡展活动。

6、省科技馆新馆建设工程7603.99万元，均为上年结转资金。

7、省科技馆中央引导地方科技发展专项资金183.05万元，均为上年结转。

8、省青少年科普活动91万元，用于青少年科技工作室建设、省青少年科技创新大赛和科普助力创新雏鹰成长行动计划。

9、信息化建设服务平台431.96万元（上年结转158.98万元，其他收入173.98万元弥补该项目支出），由省科协学会（科技）服务中心实施，主要用于金桥工程和科技信息服务平台建设。

10、院士专家联络服务经费116万元，主要用于联络宣传院士专家，做好科技工作者服务。

11、农村科学技术普及活动153万元，用于开展实施农函大、科普影视制作、新型农民素质提升工程等。

附件：2015年预算公开.xls

湖北省科学技术协会

2015年3月12日