2014年省级部门预算经省十二届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《省委办公厅  省人民政府办公厅关于做好省级部门预算决算公开工作有关事项的通知》（鄂办发电〔2014〕17号）要求以及《省财政厅关于批复2014年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2014〕9号）文件批复，现将我单位2014年部门预算说明如下。

一、 部门主要职责

我会是省委领导的人民团体，是科学技术工作者的群众组织，主要职能是：

一、举办国内外学术会议，开展学术交流和国际民间科技交往活动，编辑出版学术书刊，刊登学术论文，报道科技成果，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

二、充分发挥科协系统网络优势和科普工作优良传统及主力军作用，实施“科学素质工程”，大力开展多种形式的科普活动，传播和普及科学思想、科学知识和科学方法，弘扬科学精神，推广先进技术，捍卫科学尊严。通过开展农村科普工作、城市科普活动、青少年科技教育活动、领导干部科普宣传和发展科普出版、展教事业等工作，不断提高全民科学文化素质。

三、组织科技工作者投身经济建设主战场，实施“金桥工程”，开展 “讲理想、比贡献”活动，推进院士专家工作站建设，积极发展科技咨询产业和农村专业技术协会，促进科技与经济的结合，促进科技成果向现实生产力的转化，促进高新技术的推广与应用，促进技术市场的发展。

四、围绕科技进步、经济建设和社会发展中的重大问题，开展科学论证和决策咨询，提出咨询建议，为科教兴鄂献计献策，促进决策的科学化、民主化。

五、履行人民团体的桥梁纽带和参政议政职能，密切党和政府同科技工作者的联系，反映科技工作者呼声、意见和建议，表达和维护科技工作者的合法权益。 

六、推动建立和完善科学研究诚信监督体制，促进科学道德建设和学风建设。

七、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，组织全省自然科学优秀学术论文评选奖励活动和全省优秀科普论文评选奖励。

二、部门基本情况

根据省委鄂办发（2002）12号文核定我会内设机构9个。即：办公室、计划财务部、组织人事部、学会部、普及部、国际部、宣传部、机关党委（纪检室）、离退休干部工作处等机构；机关行政编制48名。我会机关本级现有在职人员47人，离休人员6人，退休人员43人。

我会直属单位7个，其中全额事业单位4个，自收自支事业单位3个。全额事业单位分别为：省科学技术馆（在职人员25人，退休人员12人）、省科学技术咨询服务中心（在职人员14人，退休人员12人）、省科技干部进修学院（在职人员19人、退休人员13人）、省院士专家联络服务中心（在职人员9人、退休人员11人），财政全额补助事业单位在职人员共计67人，财政全额补助事业单位退休人员共计48人。上述4个全额事业单位均列入2014年部门预算编制范围。

三、2014年预算收支情况

（一）收入预算

2014年，我会总收入为15186.51万元，其中上年结转结余资金1721.74万元，公共预算财政拨款收入为12930.85万元，事业收入为397万元，其他收入为136.92万元。

（二）支出预算

2014年度我会总支出15186.51万元，收入支出相等，无年末结转结余资金。

1、基本支出总额为1614.21万元，其中公共预算财政拨款支出1378.85万元，上年结转结余支出1.44万元，其他收入支出233.92万元。其中：人员支出565.79万元，对个人和家庭补助支出634.26万元，公用支出414.16万元。

2、项目支出总额为13572.3万元，按收入来源分为：

（1）本年公共预算财政拨款项目支出11552万元，包括：科学素质行动计划经费1363万元，综合事务工作经费1282万元（其中院士专家联络服务项目委托省院士专家联络服务中心开展，项目经费50万元），服务能力及条件建设经费274万元，不可预见经费373万元，省科技馆科普展品及展项研究经费60万元（资产收益列支项目），省科技馆新馆建设工程经费8000万元（基本建设支出）和省科学技术咨询服务中心科技信息服务推广应用平台建设经费200万元（资产收益列支项目）。

（2）上年结转结余项目支出1720.30万元，其中科学素质行动计划经费0.3万元，综合事务工作经费909.14万元（含省委人才办“六个一百”工程经费870万元），服务能力及条件建设经费0.24万元，不可预见经费25万元（年终追加公费医疗经费），宣传文化专项资金94万元（含省科技馆20万元），中央及教科文配套调整经费40万元，省科技馆新馆建设工程结转400.54万元，省科技馆展品研发与购置基础条件建设经费251.08万元（为中央专项转移支付补助资金）。

（3）其他资金补助项目支出300万元，用于弥补省科学技术咨询服务中心科技信息服务推广应用平台建设项目。

四、项目说明

（一）科学素质行动计划主要用于实施《全民科学素质行动计划纲要》、开展科学技术普及活动、实施科技创新源泉工程、国家级科技思想库湖北分库建设及科普助理雏鹰成长计划支出。

（二）综合事务工作主要用于开展国内外学术交流、宣传与表彰科技工作者、编辑出版科学技术期刊、举办湖北科技论坛等项目支出。

（三）服务能力及条件建设主要用于加强农村科普条件建设、科普示范县建设、科普网站建设、社区科普活动站（馆）及展教中心建设及科普产品配送展出支出。

附件：预算公开.xls

湖北省科学技术协会   

2014年4月30日