目录

一、部门基本情况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

二、2020年度部门决算情况

 （一）收入支出决算总表

 （二）收入决算表

 （三）支出决算表

 （四）财政拨款收入支出决算总表

 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表

 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 （七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于公用经费支出说明

五、关于政府采购支出说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、其他需要说明的事项

八、关于2020年度预算绩效情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

九、名词解释

一、部门基本情况

（一）主要职能

湖北省科协学会信息服务中心系省科协直属公益一类事业单位，主要职责是联系我省科技社团和科技工作者，为学会发展服务、为加强学会党建工作服务、为省科协信息化建设服务。具体为：

1、开展学会服务。密切保持同省科协所属学会沟通交流，积极配合开展各类学会服务工作；

2、推进学会党建工作。承担所属学会党建工作，推动所属学会实现党的组织全覆盖和工作全覆盖，做好党员教育管理；

3、承担省科协信息化建设工作。做好省科协办公大楼计算机硬件设备、内外网网络维护工作，做好省科协各类网络信息系统、应用系统的建设与维护工作，做好湖北科协网、湖北学会服务网的网站建设、管理与维护工作，做好年度科协系统计算机统计汇总工作。

（二）机构情况

省科协学会信息服务中心共设有综合办公室，学会服务部，党建工作部，信息服务部，计划财务部共5个部室。

（三）人员情况

省科协学会信息服务中心（504004）为公益一类事业单位，编制20名，年末在职人员16人，退休人员17人。

二、2020年度部门决算情况

（一）收入支出决算总表（附件1：公开01表）

本部门2020年度收入决算总计532.12万元（含使用非财政拨款结余115.14万元弥补收支差异），其中财政拨款收入为415.91万元，其他收入1.06万元。全年支出总额为532.12万元，较上年度收支决算相比减少61.93万元，降幅10.43%；较年初预算相比减少45.86万元，降幅7.93%。主要原因一是财政压紧预算调减5%财政拨款支出，二是财政拨款项目经费比上年减少，三是受疫情影响，会议、印刷费、差旅费等支出未开支，节约了开支。

（二）收入决算表（附件1：公开02表）

本部门2020年度收入决算416.97万元，其中：财政拨款收入415.91万元，占比99.75%，其他收入1.06万元，占比0.25%。同上年度决算总收入相比，2020年总收入减少38.98万元，减少8.55%，其中，财政拨款收入减少17.73万元，其他收入减少21.26万元，较年初预算数减少11.03万元，降幅2.58%。主要原因一是项目经费拨款比上年减少18万元；二是2019年其他收入收到职工个人及社保退回养老保险结算款21万；三是财政压紧预算调减5%财政拨款。

（三）支出决算表（附件1：公开03表）

本部门2020年度支出决算总额为532.12万元，其中，基本支出420.29万元，项目支出111.82万元。2020年度支出决算较上年度减少61.93万元，减少11.66%。其中，基本支出减少4.62万，减少1%，项目支出减少57.31万元，减少33.89%。较年初预算减少45.86万元，降幅7.93%。主要原因一是财政拨款项目经费较上年减少；二是受疫情影响，会议、印刷费、差旅费等支出未开支，节约了开支。

（四）财政拨款收入支出决算总表（附件1：公开04表）

2020年度财政拨款收入415.91万元，其中，一般公共预算财政拨款收入415.91万元。2020年度财政拨款支出415.91万元，其中一般公共预算财政拨款支出415.91万元。较上年度财政拨款收入减少17.73万元，降幅4.1%。主要原因是本年度财政拨款项目经费少18万元。与年初预算数相比差异7.09万元，差异率1.7%。形成预决算差异的主要原因是财政压紧预算，调减财政拨款7.05万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（附件1：公开05表）

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出415.91万元。较年初预算数相比减少7.09万元，主要原因是财政压紧预算，调减财政拨款7.05万元。较上年度一般公共预算财政拨款支出减少17.73万元，降幅4.1%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款项目经费少18万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件1：公开06表）

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算326.46万元，其中，人员经费311.69万元，公用经费14.77万元。人员经费较年初预算增加0.46万元，主要原因是调整预算增加事业单位医疗拨款0.53万元。公用经费较年初预算增加了3.77万元，主要是疫情原因使用不可预见费列支防疫物资以及档案整理费用等。较上年度支出决算数增加5.31万元，其中人员经费减少9.27万元，降幅1.65%，基本支出增加14.76万元，增加1476%，主要原因一是2019年6月有一人离职，进行社保缴费结算，以及1-6月工资、绩效奖金结算；二是2019年度一般公共预算财政拨款基本支出只有0.01万元，不足部分都是使用非财政拨款结余弥补。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（附件1：公开07表）

本部门2020年财政拨款“三公”经费支出为1.56万元，其中公务接待费0.07万元、公务用车购置及运行维护费1.49万元，无因公出国（境）费支出，较年初预算增加0.06万元，较上年度支出决算增加1.56万元，主要原因一是2019年决算数无财政拨款“三公”经费支出。二是公务接待费用错指标，应在非财政拨款资金里列支的公务接待费，误操作在基本支出财政拨款指标中支出，造成“三公”经费公务接待费超预算支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件1：公开08表）

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件1：公开09表）

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、关于“三公”经费支出说明

本部门2020年度“三公”经费支出总额1.56万元，较年初预算增加0.06万元，增幅4%。主要原因是公务接待费用错指标，应在非财政拨款资金里列支的公务接待费，误操作在基本支出财政拨款指标中支出，造成“三公”经费公务接待费超预算支出。较上年度支出决算增加1.56万元，主要原因是2019年决算数无“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费：2020年无因公出国（境）经费支出，上年度也无因公出国（境）经费支出。     

公务用车购置经费：2020年度无公务用车购置经费支出出，上年度也无公务用车购置经费支出。

公务用车运行经费：2020年度公务用车运行经费支出1.49万元，较年初预算减少0.01万元，较上年度支出数增加1.49万元。主要原因是2019年度无“三公”经费公务用车运行经费支出。本单位2020年度车辆实际保有量1台。

国内公务接待经费：2020年度国内公务接待0.07万元，较年初预算增加0.07万元，较上年度支出数增加0.07万元。主要原因一是公务接待费用错指标，应在非财政拨款资金里列支的公务接待费，误操作在基本支出财政拨款指标中支出，造成“三公”经费公务接待费超预算支出。二是上年度无“三公”经费公务接待费支出。国内公务接待共计1批次，接待5人次，无外事接待。

四、关于公用经费支出说明

本部门2020年度公用经费14.77万元，较上年度公用经费增加14.76万元，增幅1476%，主要是因为上年度公用经费拨款只有0.01万元，公用经费不足部分使用非财政拨款结余弥补，2020年度公用经费14.76万元支出，具体支出包括：办公费1.32万元、手续费0.01万元、邮电费0.22万元、工会经费4.98万元、维修（护）费0.07万元、公务接待费0.07万元、委托业务费4.38万元、福利费2.24万元、公务用车运行维护费1.48万元。较年初预算增加3.77万元，增幅34.27%，主要原因是疫情原因使用不可预见费列支防疫物资以及档案整理等费用。

五、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额60.80万元，较上年政府采购支出总额减少4.22万元，降幅6.49%。其中：政府采购货物支出2.32万元、政府采购服务支出58.48万元。授予中小企业合同金额33.75万元，占政府采购支出总额的55.51%，其中：授予小微企业合同金额22.17万元，占政府采购支出总额的36.46%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，部门共有车辆1辆，同上年度车辆数量一致。车辆用途为部门公务用车。部门无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

七、其他需要说明的事项

本部门2020年度无举借政府债务和专项转移支付。

八、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，省科协和第三方机构武汉宏信会计师事务有限公司共同组建绩效评价工作小组，组织对本部门2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本部门共涉及学会建设及学术活动项目中的服务学会改革发展和学会信息化建设2个二级项目，项目资金111.82万元，其中财政拨款项目资金89.46万元，使用非财政拨款结余资金22.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。项目支出绩效评价范围包括省级预算项目资金和省级对下转移支付资金，不可预见费未纳入评价范围，无省级对下转移支付资金。从评价情况来看，本部门项目预算执行率较好，绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、学会建设及学术活动项目自评综述

项目全年预算数为174.16万元，执行数111.82万元，其中财政拨款预算92万元，调减后89.95万元，执行数89.46万元，财政拨款执行率99.46%，项目绩效目标基本完成。

主要产出：一是开展有组织党务活动学会147个以上；二是“党建强会”工程立项30个；三是上传产学研新闻10篇；四是新增专家服务栏目专家20名。五是网站发布各类图片、文字、视频信息7000余篇；六是平台服务功能类别1个；七是综合统计指标250条以上。

发现的问题及原因：一是绩效指标类型不够丰富，缺乏社会效益指标值的设置；二是部分学会存在收到的各项奖补资金缺乏统一的规范化支出要求，其使用情况未进行统计，未进行绩效考核等现象。主要原因一是对指标设置产出数量值，考虑有利于项目结束后绩效评价好界定完成值；二是缺乏对学会使用财政经费规范化的指导，部门监管职能需进一步加强。

下一步改进措施：一是提高绩效自评工作质量，增加年度工作任务对应的绩效指标（如：效益指标“满意度”）；二是出台对学会补助资金的管理办法，统一使用范围，加强资金预算绩效管理，建立全过程预算绩效管理机制，提高财政资金使用效益。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

2020年度绩效自评结果已经应用的情况具体为：一是在绩效目标设置方面，从各项目实际情况出发，积极与业务部门沟通，2021年度新增了部分绩效目标以便更完整、全面的体现该项目开展的情况，提高绩效指标编制质量。二是建立绩效目标档案管理机制。对照绩效目标一项项完成，一项项归档，这样既推进了预算的执行又同时推进了绩效目标的完成。三是根据本年度绩效目标完成情况，在编制2022年度部门预算时，对指标进行提炼，将绩效自评结果作为重要依据，合理调整绩效目标和绩效指标。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

2020年度绩效自评结果拟应用的情况具体为：一是加强绩效指标值设置的合理性。编制绩效目标前，应先确定项目内容和对应预算安排，同时熟悉部门下年度工作计划，根据计划设定切实可行指标值；若在实际执行过程中发现绩效值存在较大偏差，及时调整并在以后年度设置绩效指标值时特别关注。二是将绩效报告、评价结果等绩效管理信息依法向社会公开，接受社会监督。切实完善管理机制，强化绩效结果应用，加强预算支出管理，提高资金使用效益。

九、名词解释

附件1湖北省科协学会信息服务中心2020年度决算公开附表.xls

附件2学会建设及学术活动自评表.xlsx

附件3名词解释.doc

湖北省科协学会信息服务中心

2021年9月6日