目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算及增减变动情况

（二）支出预算及增减变动情况

（三）政府性基金预算支出情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

附件：湖北省院士专家联络服务中心2023年度部门预算公开用表

一、单位主要职责

根据《省编委关于成立湖北省院士专家联络服务中心的批复》（鄂编文〔2010〕50号文件），湖北省院士专家联络服务中心于2010年10月23日批准成立，2023年根据《省委编办关于省科协所属事业单位有关机构编制事项调整的批复》（鄂编办文〔2023〕10号文件），单位职责调整为承担湖北省院士专家及来鄂院士的日常联络、学术交流、生活服务等有关服务工作；组织院士专家开展战略咨询、科技服务、学术引领和人才培养等活动，打造高端智库，为省委省政府科学决策服务；承担中国工程院院士专家成果湖北展示与转化的管理服务保障工作，促进院士专家成果转化。

二、机构设置情况

省院士专家联络服务中心设有综合办公室、科技服务部、院士专家服务部共3个部室。截至2022年底，省院士专家联络服务中心为公益一类事业单位，事业编制12人，实有在职人员11人，退休人员9人。2023年，省院士专家联络服务中心新增5个编制。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算及增减变动情况

2023年，省院士专家联络服务中心总收入为1815万元，均为一般公共预算财政拨款。同2022年预算总收入1866.03万元相比，2023年度预算总收入减少了51.03万元，主要是因为中国工程院拨付单位课题组的咨询研究项目已完成，2023年无此项课题预算拨款，导致预算收入减少。

（二）支出预算及增减变动情况

2023年，省院士专家联络服务中心支出预算总额为1815万元，收支平衡。同2022年度预算支出1866.03万元相比，减少51.03万元，主要是因为2023年无中国工程院拨付单位课题组的咨询研究项目支出，导致预算支出减少。

省院士专家联络服务中心2023年度支出预算总额为1815万元。其中：基本支出291万元，均为当年财政拨款支出；项目支出1524万元，均为当年财政拨款支出。省院士专家联络服务中心2023年度项目支出预算具体如下：

1.院士专家联络服务经费700万元，主要用于开展院士专家联络服务工作，做好院士津贴发放及日常慰问等工作。

2.中国工程科技发展战略湖北研究院专项经费800万元，主要用于中国工程院和湖北省人民政府共建的中国工程科技发展战略湖北研究院日常运营管理，组织开展课题咨询，服务我省经济社会发展。

3.不可预见费项目24万元，根据财政部门关于不可预见费编制要求测算列支，主要用于解决预算执行中的临时增支。

（三）政府性基金预算支出情况

省院士专家联络服务中心2023年度无政府性基金预算支出。

四、机关运行经费安排情况

省院士专家联络服务中心2023年度公用经费支出10万元。主要用于保障单位正常运转，其中公务用车运行维护费1.7万元，公务接待费0.32万元，工会会费5万元，邮电费0.12万元，其他商品服务支出2.86万元。

同2022年度公用经费预算支出10万元无变动，其中公务用车运行维护费比上年安排相应支出减少1.3万元，公务接待费比上年安排相应支出减少0.08万元，是因为严格执行中央“八项规定”，厉行节约，严格控制一般性支出。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

根据省财政厅的统一要求，结合2023年度工作计划，省院士专家联络服务中心认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出，加强“三公”经费预算管理，严格控制“三公”支出。2023年，省院士专家联络服务中心“三公”经费支出2.02万元，均为公共预算财政拨款支出，包括公务用车运行费1.7万元、公务接待费分别为0.32万元。较2022年预算支出3.4万元减少1.38万元，降幅40.59%，主要是严格按照财政要求，尽力压减“三公”经费支出。

六、政府采购预算安排情况

根据预算编制要求，省院士专家联络服务中心严格遵守政府采购法律、法规和制度规定，对照《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》（鄂政办发〔2020〕56号），完整编报政府采购预算，做到“应编尽编、应采尽采”。2023年，省院士专家联络服务中心采购预算支出为35.5万元，其中当年财政拨款政府采购支出35.5万元，均为服务类政府采购，无货物类、工程类政府采购。 

七、国有资产占用情况

截止到2022年底，省院士专家联络服务中心共有车辆2辆，为其他用车，同2021年底一致。无单价100万元以上的设备。

八、重点项目预算绩效情况

根据2023年度部门预算编制要求，省院士专家联络服务中心结合《省财政厅、省发改委关于中国工程科技发展战略湖北研究院专项经费的回复意见》、《省人民政府办公厅关于加强退休院士服务工作的通知》等文件精神，紧密围绕单位职能和工作部署，认真梳理项目内容，对照立项依据、资金投向、运行方式等编报了单位整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，尽量做到绩效编报工作可量化、易评价、全覆盖。重点项目绩效目标情况如下： 

院士专家联络服务经费2023年度预算700万元，项目长期效绩总目标为：做好院士专家的联络服务工作，不断拓展服务内容和活动形式，服务湖北人才强省战略，做好院士津贴发放，加强院士专家服务能力。

长期目标产出指标：院士津贴补贴发放人数为70人/年；联系服务院士人数为70人/年。

年度目标产出指标：协助联系院士专家体检为每年1次，院士津贴补贴发放人数为71人，院士专家服务基地补助数量为9家；院士专家服务保障能力提升。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

省院士专家联络服务中心2023年度无政府性基金预算支出。

（二）对其他情况的说明

无其他需说明的情况。

十、专业名词解释

1.2060701机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

2.2060799其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

3.2080505机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

5.2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

7.其他收入：指事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”之外取得的收入。

8.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.公用经费：反映事业单位除人员经费以外的基本支出。包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、会议费、办公设备购置费、维修（护）费、因公出国（境）费、物业管理费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出。 

附件：  湖北省院士专家联络服务中心2023年度部门预算公开用表

湖北省院士专家联络服务中心    

2023年2月27日