目  录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、收支预算情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）公用经费支出情况

（五）“三公经费”预算及增减变动情况

（六）政府采购预算

（七）新增资产配置预算

（八）国有资产占用情况

（九）对下转移支付情况

四、预算绩效目标

五、附件

附件1.湖北省院士专家联络服务中心2021年度部门预算公开用表

附件2.湖北省院士专家联络服务中心2021年部门预算专业名词解释

附件3.“中国工程科技发展战略湖北研究院专项经费”项目绩效目标表

附件4.“院士专家联络服务经费”项目绩效目标表

2021年省级预算已经省十三届人民代表大会第五次会议审议通过，按照《预算法》、《预算法实施条例》及《省财政厅关于做好2021年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发〔2021〕8号）文件要求，现将省院士专家联络服务中心2021年度部门预算公开如下。

一、部门主要职责

湖北省院士专家联络服务中心是依据《省编办关于省科协所属事业单位调整规范和分类有关事项的批复》（鄂编办事改文〔2014〕83号）文件批复为公益一类事业单位。湖北省院士专家联络服务中心的主要职责是承担我省院士专家联络、学术交流等有关服务工作；联系服务在鄂退休院士及引进外省院士，为省委省政府决策打造战略咨询、科技服务、学术引领和人才培养等方面的高端智库有关具体工作。

二、机构设置情况

省院士专家联络服务中心共设有综合办公室、科技服务部、院士专家服务部共3个部室。

省院士专家联络服务中心为公益一类事业单位，事业编制12人，实有在职人员11人，退休人员10人。

三、收支预算情况

（一）收入预算及增减变动情况

2021年，省院士专家联络服务中心总收入预计为1712万元，其中一般公共预算财政拨款1712万元。

同2020年预算总收入1740万元相比，省院士专家联络服务中心2021年度预算总收入减少了28万元，主要是因为：2020年预算由经费拨款（补助）1700万元与行政事业单位资产收益拨款40万元构成，2021年预算由经费拨款（补助）1700万元与上年财政拨款结余（转）12万元构成。

（二）支出预算及增减变动情况

2021年，省院士专家联络服务中心支出预算总额为1712万元，收支平衡。同2020年度预算支出1740万元相比，减少28万元，主要是2020年预算由经费拨款（补助）1700万元与行政事业单位资产收益拨款40万元构成，2021年预算由经费拨款（补助）1700万元与上年财政拨款结余（转）12万元构成。同时按照财政部门压减支出预算的相关要求，大力压减公用经费支出及项目支出调减预算。

省院士专家联络服务中心2021年度支出预算总额为1712万元。其中：

1.基本支出260万元，其中当年财政拨款支出260万元。

2.项目支出1452万元，其中当年财政拨款支出1440万元，上年财政拨款结余（转）12万元。

省院士专家联络服务中心2021年度项目支出预算具体如下：

1.院士专家联络服务经费600万元，主要用于开展院士专家联络服务工作，做好院士津贴发放及日常慰问等工作。

2.中国工程科技发展战略湖北研究院专项经费812万元，含上上年财政拨款结余（转）12万元，主要用于中国工程院和湖北省人民政府共建的中国工程科技发展战略湖北研究院日常运营管理，组织开展课题咨询，服务我省经济社会发展。

3.不可预见费项目40万元，其中安排当年财政拨款资金40万元，根据财政部门关于不可预见费编制要求测算列支，主要用于解决预算执行中的临时增支。

省院士专家联络服务中心2021年度无专项支出。

（三）政府性基金预算支出情况

省院士专家联络服务中心2021年度无政府性基金预算支出。

（四）公用经费支出情况

省院士专家联络服务中心2021年度公用经费支出10万元。主要用于保障单位正常运转，其中公务用车运行维护费3.53万元，公务接待费0.47万元，工会会费4.3万元，其他商品服务支出1.7万元。

（五）“三公经费”预算及增减变动情况

根据省财政厅的统一要求，结合2021年度工作计划，省院士专家联络服务中心认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出，加强“三公”经费预算管理，严格控制“三公”支出。2021年，省院士专家联络服务中心公共预算财政拨款（含国有资产收益拨款）安排支出的公务用车运行费、公务接待费分别为3.53万元、0.47万元，共计4万元，无因公出国（境）费，较2020年预算支出5.25万元，压减了1.25万元，减少了23.81%，已超过规定的5%比例压缩。2021年度无公务车购置支出。

（六）政府采购预算

根据预算编制要求，省院士专家联络服务中心严格遵守政府采购法律、法规和制度规定，对照《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》（鄂政办发〔2020〕56号），完整编报政府采购预算，做到“应编尽编、应采尽采”。2021年，省院士专家联络服务中心采购预算支出为170.19万元，其中当年财政拨款政府采购支出158.19万元，上年财政拨款结转资金12万元。2021年，省院士专家联络服务中心货物类政府采购预算113.19万元，服务类政府采购预算57万元，无工程类政府采购预算。

（七）新增资产配置预算

2021年，省院士专家联络服务中心新增资产配置预算112.89万元，其中当年财政拨款列支资产配置112.89万元。具体为按照新增资产预算批复，为研究院购买会议桌椅、空调、电脑、打印机等用品共计112.89万元。

（八）国有资产占用情况

截止到2020年底，省院士专家联络服务中心共有车辆2辆，为其他用车。同2019年底相比，车辆数量减少2辆，变动原因为新增购置1辆，报废处置3辆。单价50万元以上的通用设备1套，为电梯设备53.22万元，无单价100万元以上的专用设备.

（九）对下转移支付

省院士专家联络服务中心无对转下转移支付。

四、预算绩效目标

根据2021年度部门预算编制要求，省院士专家联络服务中心结合《科协系统深化改革实施方案》、《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021-2035年）》等文件精神，紧密围绕部门职能和工作部署，认真梳理项目内容，对照立项依据、资金投向、运行方式等编报了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，尽量做到绩效编报工作可量化、易评价、全覆盖。现将省院士专家联络服务中心项目“中国工程科技发展战略湖北研究院专项经费”、“院士专家联络服务经费”的绩效目标予以公开附后。

五、附件

附件1.湖北省院士专家联络服务中心2021年度部门预算公开用表.xls

附件2.湖北省院士专家联络服务中心2021年部门预算专业名词解释.doc

附件3.“中国工程科技发展战略湖北研究院专项经费”项目绩效目标表.xls

附件4.“院士专家联络服务经费”项目绩效目标表.xls