湖北省科学技术协会

目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

湖北省科协学会信息服务中心系省科协直属公益一类事业单位，主要职责是联系我省科技社团和科技工作者，为学会发展服务、为加强学会党建工作服务、为省科协信息化建设服务。具体为：

1.开展学会服务。密切保持同省科协所属学会沟通交流，配合开展各类学会服务工作，积极参与科创湖北建设；

2.推进学会党建工作。承担所属学会党建工作，推动所属学会实现党的组织全覆盖和工作全覆盖，做好党员教育管理；

3.承担省科协信息化建设工作。做好省科协办公大楼计算机硬件设备、内外网网络维护工作，做好省科协各类网络信息系统、应用系统的建设与维护工作，做好湖北科协网、湖北学会服务网的网站建设、管理与维护工作，做好年度科协系统计算机统计汇总工作。

二、机构设置情况

省科协学会信息服务中心（504004）为公益一类事业单位，编制 20 名，现有在职人员 17 人，退休人员 17 人，共设有办公室、计划财务部、学会服务部、党建工作部、信息服务部共 5 个部室。

本单位为独立核算的预算编制单位，无合并编制。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年预算收入913.21万元，比上年增加173.21万元，增加23.41%，主要原因：一是增加人员经费，用于新进员工工资待遇发放和退休人员医疗费支出，二是增加项目经费拨款，用于学会党建工作培训班和交流会、湖北科学技术年会及省科协信息化建设网络运转维护等。其中：一般公共预算拨款收入888万元，比上年增加153万元，增加20.82%；其他收入拨款25.21万元，比上年增加20.21万元，增加404.2%。

2.预算支出情况：2024年预算支出913.21万元，比上年增加173.21万元，增加23.41%。其中：科学技术支出767.71万元，比上年增加165.08万元，增加27.39%；社会保障和就业支出109.2万元，比上年增加4.73万元，增加4.53%;住房保障支出36.3万元，比上年增加3.4万元，增加10.33%。

支出增加的主要原因:

（1）2024年基本支出515.12万元，比上年增加57.08万元，增加12.46%，主要原因：一是新进人员2名以及人员工资正常调资，人员经费支出增加；二是增加退休人员医疗费支出；三是2处出租房产到期，增加物业管理费开支。

（2）2024年项目支出398.09万元，比上年增加116.13万元，增加41.19%，主要原因是根据年度重点工作安排，新增学会党建工作培训班和交流会活动，调增湖北科学技术年会及省科协信息化建设网络运转维护预算。

四、机关运行经费安排情况

省科协学会信息服务中心2024年度无机关运行经费，列有公用经费支出预算18.07万元，主要用于保障单位正常运转。比上年度增加1.57万元，增加了9.52%。主要原因是2024年度根据房屋出租情况增加物业支出。其中：公务用车运行维护费1.2万元，公务接待费0.19万元，工会经费5.72万元，福利费3.75万元，其他商品服务支出3.5万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算1.39万元，比上年预算无增加。其中：

1.无因公出国(境)费。

2.公务接待费0.19万元，与上年一致。

3.无公务用车购置及运行维护费。公务用车运行维护费1.2万元，与上年一致。

六、政府采购预算安排情况

2024年省科协学会信息服务中心政府采购预算1.2万元，比上年度减少6.8万元，减少85%，主要原因是本年无采购防火墙预算。新增政府采购预算1.2万元，为办公设备购置台式电脑两台。其中：货物类政府采购预算1.2万元，主要用于新进员工办公电脑购置；无工程类政府采购预算；无服务类政府采购预算。

2024年，面向中小企业采购预算1.2万元，其中面向小微企业采购预算1.2万元。

七、国有资产占用情况

截至2023年底，省科协学会信息服务中心占有房屋面积1512.46平方米，其中：办公用房建筑面积643.5平方米，其他用房583.86平方米，职工宿舍用房285.1平方米。

公务用车1辆，用途为其他用车。其他用车主要是用于赴学会调研、省内出差专用。

无单价50万元以上的通用设备以及单价100万元以上的专用设备。

八、重点项目预算绩效情况

按照2024年度部门预算编制要求，根据中央《关于加强社会组织党的建设工作的意见（试行）》、湖北省委印发的《湖北省科协系统深化改革实施方案》、湖北省经信委等7家单位联合印发的《关于群团组织开展网上建设的实施意见》等文件精神，紧密围绕部门职能和工作部署，认真梳理项目内容，对照立项依据、资金投向、运行方式等编报了部门项目支出绩效目标，尽量做到绩效编报工作可量化、易评价、全覆盖。省科协学会信息服务中心承担了省科协学会建设及学术活动项目部分工作，学会建设及学术活动项目2024年度预算392.34万元，均为一般公共预算财政拨款。

项目年度绩效总目标为：

（1）通过组织专家开展市州行，进一步推动专家与企业之间沟通联系；组织开展智库专家基层行活动；加强科创湖北网络平台建设，提升平台项目库、问题库数据量；开展“党建强会"红色赋能活动。

（2）做好省科协门户网站、湖北学会服务网、科智湖北及科技工作者之家平台、OA办公及应用系统的建设、管理和运营维护工作；做好省科协官方微信和科普新媒体平台的运营维护工作；做好省科协年度重点工作和重大活动的网络宣传；做好省科协网络机房技术维护和各类业务申报系统、视频会议系统的技术保障服务。

（3）完成本年度科协系统综合统计汇总工作，包括市州县科协、全省学会、省科协机关各部门及直属单位277个单位和部门的统计数据汇总工作。

数量指标：开展“党建强会”红色赋能活动≥3次；开展专家市州行活动≥12次；举办湖北科学技术学术年会1场；举办科创湖北联络员培训1次；网站发布各类图片、文字、视频信息数量≥6000篇；数据统计汇总覆盖单位≥277个；网络故障次数≤2次。

质量指标：联络员培训结业率=100%；网络系统故障率＜2%。

社会效益指标：为科技工作者提供技术支持服务满意度＞95%;道德学风宣讲满意度＞95%。

九、其他需要说明的情况

（一）空表说明

湖北省科协学会信息服务中心2024年度无政府性基金预算支出,故该表为空表。

（二）其他情况说明

湖北省科协学会信息服务中心为公益一类事业单位，仅列示机关运行经费标题，无机关运行经费具体内容。

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.2060701机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

9.2060799其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

10.2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

11.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：