目  录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、收支预算情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）公用经费

（五）“三公经费”预算及增减变动情况

（六）政府采购预算

（七）新增资产配置预算

（八）国有资产占用情况

（九）对下转移支付

四、预算绩效目标

五、附件

附件1.湖北省青少年科技中心2021年度部门预算公开用表

附件2.湖北省青少年科技中心2021年部门预算专业名词解释

附件3.“湖北省青少年科技教育活动”项目绩效目标表

根据《省财政厅关于做好2021年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发〔2021〕8号）文件要求，现将湖北省青少年科技中心2021年部门预算公开如下。

一、部门主要职责

湖北省青少年科技中心是湖北省科学技术协会所属的公益一类事业单位。主要职责是认真履行《全民科学素质行动计划纲要》，积极向青少年传播科学知识，开展青少年科普活动和青少年科技创新活动，组织优秀青少年参加全国和国际青少年科技交流，开展青少年科普资源开发和科技教育理论研究，协调服务青少年科技辅导员队伍建设和科技教育活动场所建设。

有序开展湖北省青少年科技创新大赛、湖北省“英才计划”等科技创新活动，青少年高校科学营、青少年科学调查体验等科普活动，稳步推进中国科协“一带一路”国际科技组织合作平台建设项目中国欧洲（比利时）科技创新联盟，积极配合省科协相关部门继续做好服务科技工作者状况调研工作。

二、机构设置情况

湖北省青少年科技中心（504003）是湖北省科学技术协会所属的公益一类事业单位。共设有办公室、财务部、科学教育部、科技项目部、科普活动部5个部室。湖北省青少年科技中心编制19名，现有在职在编人员14人，退休人员12人。 

三、收支预算情况

（一）收入预算及增减变动情况

  2021年，湖北省青少年科技中心总收入为543万元，其中一般公共预算财政拨款资金为439万元，拟动用实拨账户资金104万元。

同2020年度预算总收入526.08万元相比，2021年度预算收入小幅增加16.92万元，主要是因为2021年新增承办中国科协“一带一路”国际科技组织合作平台建设项目中国欧洲（比利时）科技创新联盟，所以项目经费有所增加。

（二）支出预算及增减变动情况

湖北省青少年科技中心2021年度财务预算总支出为543万元，收支平衡。较2020年预算总支出526.08万元相比，小幅增加16.92万元，主要是因为新增承办中国科协“一带一路”国际科技组织合作平台建设项目中国欧洲（比利时）科技创新联盟，项目支出增加。2021年预算支出中，基本支出336万元，其中财政拨款306万元，拟动用实拨账户资金30万元；项目支出207万元，其中财政拨款133万元，拟动用实拨账户资金74万元。

湖北省青少年科技中心2021年项目支出预算具体如下：

1. 湖北省青少年科技教育活动198万元，其中财政拨款124万元，拟动用实拨账户资金74万元。包括湖北省雏鹰成长计划、湖北省科技创新后备人才培养计划、湖北省青少年科普教育行动计划、科技工作者状况调研四个二级项目，主要用于省青少年科技中心开展具有示范性、导向性、服务性的青少年科普活动，推进中国科协“一带一路”国际科技组织合作平台建设项目中国欧洲（比利时）科技创新联盟项目。

2.不可预见费9万元，均为财政拨款，根据财政部门关于不可预见费编制要求测算列支，主要用于解决预算执行中的临时增支。

（三）政府性基金预算支出情况

湖北省青少年科技中心2021年度无政府性基金预算支出。

（四）公用经费

  2021年，湖北省青少年科技中心公用经费支出预算24万元，主要用于单位日常运转除人员经费的其他基本支出。其中办公费0.72万元，水电费1.2万元，邮电费1万元，其他交通费0.7万元，公务用车运行维护费1.71万元，差旅费0.3万元，维修（护）费0.6万元，公务接待费0.2万元，工会会费4.8万元，福利费3.51万元，印刷费0.4万元，其他商品和服务支出2.69万元，其他资本性支出6.17万元。

同2020年日常运行经费预算支出29万元相比，减少了5万元，主要是因为单位严格按照有关要求，尽量控制一般性支出。

（五）“三公经费”预算及增减变动情况

根据省财政厅的统一要求，结合2021年度工作计划，湖北省青少年科技中心认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出，加强“三公”经费预算管理，严格控制“三公”支出。2021年，湖北省青少年科技中心公共预算财政拨款安排“三公”经费支出1.91万元，其中公务用车运行维护费1.71万元、公务接待费0.2万元、无因公出国（境）费，同2020年度预算相比，压减“三公”经费0.17万元。

（六）政府采购预算

根据预算编制要求，湖北省青少年科技中心严格遵守政府采购法律、法规和制度规定，对照《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》（鄂政办发〔2020〕56号），完整编报政府采购预算，做到“应编尽编、应采尽采”。2021年，湖北省青少年科技中心政府采购预算支出为14.96万元，其中当年财政拨款政府采购支出7.86万元，拟动用实拨账户政府采购支出7.1万元。

（七）新增资产配置预算

2021年，湖北省青少年科技中心新增资产配置预算6.17万元，均为当年财政拨款资金。具体新增资产为办公设备及家具。 

（八）国有资产占用情况

  截止到2020年底，湖北省青少年科技中心共有车辆1台，为其他用车，较2019年末无变化。单位无单价50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

（九）对下转移支付

湖北省青少年科技中心无对下转移支付资金。

四、预算绩效目标

根据2021年度部门预算编制要求，湖北省青少年科技中心结合《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021-2035年）》等文件精神，紧密围绕部门职能和工作部署，认真梳理项目内容，对照立项依据、资金投向、运行方式等编报了项目支出绩效目标，尽量做到绩效编报工作可量化、易评价、全覆盖。现将重点项目“湖北省青少年科技教育活动”的绩效目标予以公开附后。

五、附件

附件1：湖北省青少年科技中心2021年部门预算公开用表_qsn.xls

附件2：湖北省青少年科技中心2021年度部门预算专业名词解释.doc

附件3：湖北省青少年科技教育活动项目绩效目标表.xls

湖北省青少年科技中心     

2021年3月9日