目  录

第一部分 湖北省科学技术协会概况

1.主要职能

2.机构设置

3.人员情况

第二部分 湖北省科学技术协会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 湖北省科学技术协会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件 

根据部门决算公开有关要求，按照《省财政厅关于批复2021年度部门决算的通知》（鄂财办发〔2022〕5号）的批复数据，现将省科协2021年部门决算公开，并予以说明如下。

第一部分 湖北省科学技术协会概况

一、主要职能

湖北省科学技术协会（简称湖北省科协）是科技工作者的群众组织，是党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，承担着全省科学技术普及、优秀人才培养举荐、国内外学术文化交流和为科技进步、经济建设和社会发展提供咨询建议的职能。同时，省科协积极组织广大科技工作者投身经济建设，促进科技成果向社会生产力转化，密切加强党和政府同科技工作者的联系，反应科技工作者的意见和建议，表达和维护科技工作者的合法权益，为湖北省科教兴鄂战略和人才强省战略的实施发挥了积极作用。

二、机构设置

省科协机关内设9个部、处、室，具体为：办公室、计划财务部、组织人事部、学会部、普及部、国际部、调研宣传部、机关党委（纪检室）、离退休干部处9个处室。省科协有直属事业单位6个，其中公益一类事业单位5个，分别为省科学技术馆、省青少年科技中心、省科协学会信息服务中心、省院士专家联络服务中心和省科学技术协会后勤管理服务中心，另有一个公益二类事业单位省科协农村专业技术服务中心。

2021年，纳入省科协部门决算汇编范围的独立核算单位共6个。决算报表包括6套单户表和1套汇总表，其中含7家独立编制机构，6家独立核算机构。2021年决算编报中，省科协后勤管理服务中心作为独立编制机构和非独立核算机构，其人员情况及经费收支情况与科协机关统一合并编报。

三、人员情况

2021年经核定，省科协机关年末实有在职人员53人，离休人员2人；省科协后勤管理服务中心年末实有在职人员10人；省科学技术馆年末实有在职人员53人；省青少年科技中心年末实有在职人员14人；省科协学会信息服务中心年末实有在职人员16人；省院士专家联络服务中心年末实有在职人员11人；省科协农村专业技术服务中心年末实有在职人员12人。省科协机关及直属事业单位退休人员均已纳入社保管理。

第二部分 湖北省科学技术协会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 湖北省科学技术协会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

省科协2021年度收支决算总计34231.31万元，较2020年度收支决算数增加17192.7万元，增幅100.9%，主要为财政拨款收支增加，是因为根据省科技馆新馆建设进度，增加大量基建收支，同时新馆开始试运行，新增新馆运行经费。

省科协2021年度整体收支预决算差异较大，较2021年初预算数17816.41万元增加16414.9万元，增幅92.13%，主要是预算执行过程中，调整追加使用省科技馆新馆内容建设展教设施设备资金、新科技馆土建资金和省科技馆新馆运行经费，未纳入年初预算，但纳入年度决算收支。

二、收入决算情况说明

省科协2021年度收入决算33814.4万元，其中：财政拨款收入33609.63万元，占比99.39%；其他收入204.76万元，占比0.61%。2021年度收入决算较2020年度增加17350.53万元，增幅105.39%，主要为财政拨款收入增加17413.77万元，是因为根据省科技馆新馆建设进度，增加大量基建收入，同时新馆开始试运行，新增新馆运行经费。

同2021年年初预算数17086.4万元相比，收入增加16728万元，增幅97.91%，主要原因是年度预算执行中增加大量省科技馆新馆建设资金和运行经费。

三、支出决算情况说明

省科协2021年度支出决算33895.93万元，其中基本支出4173.86万元，项目支出29722.06万元。2021年度支出决算较2020年度增加17152.36万元，增幅102.44%。基本支出减少434.72万元，下降9.43%，其中人员经费减少383.46万元，主要为因政策变动导致奖励性支出减少，公用经费减少51.26万元，主要是因为机关及各事业单位按照压减一般性支出要求压减部分公用经费指标；项目支出增加17587.08万元，增加144.93%，主要是因为省科技馆基本建设支出及新馆运行经费较上年大幅增加。

同2021年年初预算数17816.41万元相比，支出增加16079.52万元，增幅90.25%。主要原因为根据省科技馆新馆施工进度需要，调整追加使用大量省科技馆新馆建设资金和运行经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

省科协2021年度财政拨款收支决算33609.63万元，较2020年度收支决算增加17413.77万元，增幅107.52%。主要原因是增加了省科技馆新馆内容建设展教设施设备资金、新科技馆土建资金和省科技馆新馆运行经费。

同2021年年初预算数17302.19万元相比，差异16307.44万元，差异率94.25%。形成预决算差异的主要原因是年度预算执行中增加大量省科技馆新馆建设资金及运行经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

省科协2021年度一般公共预算财政拨款支出决算33609.63万元，较2020年度支出决算数增加17413.77万元，增幅107.52%。主要是因为增加大量省科技馆基建支出和运行经费。

同2021年年初预算数17083.4万元相比，差异16526.23万元，差异率96.74%。形成预决算差异的主要原因是年度预算执行中增加大量省科技馆新馆建设资金及运行经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出33609.63万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出33194.31万元，占98.76%。主要是用于省科协及所属事业单位机构运行、科普活动、学术交流活动、科技馆站、其他科学技术普及活动。

2.社会保障和就业支出296.92万元，占0.89%。主要是用于省科协及所属事业单位养老保险、职业年金缴纳支出。

3.卫生健康支出118.40万元，0.35占%，主要是用于省科协及所属事业单位医疗费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17083.40万元，支出决算为33609.63万元，完成年初预算的196.74%。其中：

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为4008.23万元，支出决算为3680.06万元，完成年初预算的91.81%，形成预决算差异的主要原因：一是工资福利政策调整，2021年度部分奖励性补贴未全额发放。二是根据财政要求压减了一般性公共预算支出。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为331万元，支出决算为330.23万元，完成年初预算的99.77%。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。年初预算为751万元，支出决算为704.05万元，完成年初预算的93.75%，形成预决算差异的主要原因：一是因为疫情，取消了出国计划，压减了出国经费。二是因为疫情，会议及培训规模减小，由线下改为线上进行，支出减少。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为8599万元，支出决算为25526.82万元，完成年初预算的296.86%，形成预决算差异的主要原因：一是2020年度预拨新馆基建经费计入本年收支；二是本年度预算执行中增加大量省科技馆新馆建设资金及运行经费。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为3418.18万元，支出决算为2953.15万元，完成年初预算的86.40%，形成预决算差异的主要原因为按财政要求压减了一般性支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为271.31万元，支出决算为265.04万元，完成年初预算的97.69%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为31.53万元，支出决算为31.53万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为52.46万元，支出决算为117.87万元，完成年初预算的224.68%，形成预决算差异的主要原因：一是因为疫情反复，职工医疗费支出有所增加。二是一名享受省级干部医疗待遇离休干部多次因病住院，导致支出增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初无预算，支出决算为0.53万元，形成预决算差异的主要原因：按财政编制预算要求，不纳入年初预算编制范围。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

省科协2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4106.51万元，其中：

人员经费3410.63万元。主要包括：基本工资789.36万元、津贴补贴421.31万元、奖金755.34万元、伙食补助费35.76万元、绩效工资377.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费278.27万元、职业年金缴费41.49万元、职工基本医疗保险缴费28.17万元、其他社会保障缴费21.01万元、住房公积金379.05万元、其他工资福利支出42.95万元、医疗费240.66万元。

公用经费333.92万元。主要包括：办公费6.24万元、印刷费3.22万元、咨询费17.92万元、水费2.68万元、电费29.58万元、邮电费24.74万元、物业管理费0.14万元、差旅费24.78万元、维修（护）费3.70万元、公务接待费2.74万元、劳务费6.31万元、工会经费69.36万元、福利费44.46万元、公务用车运行维护费11.55万元、其他交通费用55.23万元、税金及附加费用11.83万元、其他商品和服务支出19.44万元。

较上年度支出决算数减少182.9万元，降幅4.26%，主要为省科协机关及直属事业单位正常调资并补缴社保费用。同2020年年初预算数4365.99万元相比，减少76.58万元，降幅1.75%。主要原因为：一是因奖金政策变动未确定，所以机关及各事业单位未全额发放奖金导致奖励性支出减少，二是因为机关及各事业单位按照压减一般性支出要求尽量压减公用经费支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为55.65万元，支出决算为20.02万元，完成预算的35.97%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实勤俭节约相关规定，压减了“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

省科协2021年公共预算财政拨款“三公”经费支出为20.02万元，其中公务接待费2.74万元、公务用车购置及运行维护费17.27万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行费17.27万元），未发生因公出国（境）费用。

1.因公出国（境）经费：预算为29.48万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算减少29.48万元，主要原因是受新冠疫情影响，取消因公出国（境）活动。

2.公务用车购置经费：未购置公务用车，无公务用车购置经费支出，也未安排公务用车购置预算。

3.公务用车运行经费：预算为18.44万元，支出决算17.27万元，完成预算的93.66%，主要原因为：一是因为年末车辆数量较上年末减少2台，故运行费用相应减少；二是从严控制公务车运行费用。

4.公务接待经费：预算为7.73万元，支出决算为2.74万元，完成预算的35.45%，主要原因是受新冠疫情影响，接待任务减少。其中：

外宾接待支出0.11万元，主要是开展港澳台专家来鄂交流工作。2021年共接待来访团组2个，7人次。

国内公务接待支出2.60万元，接待对象主要是中国科协、湖北省市州科协人员，主要是开展调研工作。2021年共接待国内来访团组33个，223人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

省科协2021年度无政府性基金财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

省科协2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

省科协2021年机关运行经费190.37万元，较2020年减少14.89万元，下降7.26%；较年初预算减少4.63万元，降幅2.37%。主要是因为按照财政部门要求，大力压减一般性支出。具体支出包括：办公费4.69万元、印刷费2.82万元、水费2.68万元、电费23.13万元、邮电费6.14万元、差旅费24.56万元、维修维护费0.13万元、公务接待费1.92万元、工会经费30万元、福利费15.2万元、公务用车运行维护费5.97万元、其他交通费用54.95万元、其他商品和服务支出2.22万元、办公设备购置15.96万元。

十一、政府采购支出说明

省科协2021年政府采购共计支出16627.9万元，较2020年减少1018.08万元，降幅5.77%，主要为省科技馆新馆建设基建工程及内容建设政府采购支出减少。其中政府采购货物支出7428.14万元、政府采购工程支出5946.86万元和政府采购服务支出3252.9万元。其中，政府采购授予中小企业合同金额13286.51万元，占政府采购支出总额的79.9%，其中：授予小微企业企业合同金额7206.73万元，占政府采购支出总额的43.34%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，省科协共有车辆12辆，较2020年末减少3辆，其中省科协机关本级科普大篷车报废处置，划拨调出领导干部用车1辆，省科技馆报废处置1辆。其中主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，离退休干部用车2辆，其他用车7辆，其他用车主要是2台科普专业用车和7台事业单位公务用车。

省科协单位价值50万元以上通用设备2台，无价值100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，省科协和第三方机构武汉宏信会计师事务有限公司共同组建绩效评价工作小组，组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金8950.44万元。项目支出绩效评价范围包括省级预算项目资金和省级对下转移支付资金，共有科学技术普及活动、学会建设及学术活动、综合事务工作经费、湖北省基层科普能力建设（含中央对下转移支付资金）、省科技馆业务运行经费、湖北省青少年科技教育活动、院士专家联络服务经费、中国工程科技发展战略湖北研究院专项经费、农村科普和农民技能提升9个项目，省科技馆新馆建设项目和不可预见费未纳入评价范围。

从评价情况来看，省科协项目预算执行率较好，绩效目标完成情况良好。根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，自评得分为94.76分。

（附件2：《2021年度湖北省科学技术协会部门整体绩效自评结果》（摘要版）、《2021年度湖北省科学技术协会部门整体绩效自评表》）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.科学技术普及活动项目自评综述

项目年初预算数为331万元，调整后预算数为330.3万元，实际执行330.23万元，执行率99.98%。项目共设置6个绩效指标，完成了6个，自评综合评分为99.99分。

主要产出和效益：一是科普宣传品发放数量22000份；二是省级科普活动参与人数7300人；三是科普信息发布数量2122次；四是各类科普信息浏览量超300万次；五是公民科学素质水平超达10分以上；六是科普活动满意度达到95%以上。

存在的问题：绩效评价指标体系有待进一步优化，部分支出内容未设置对应指标，指标设置未能较好地对应资金执行情况和项目实施内容，难以全面综合的评价项目实施情况。

下一步改进措施：进一步优化和完善项目支出指标体系，提高预算绩效管理意识。

（附件3：《2021年度科学技术普及活动项目绩效自评结果》（摘要版）、《2021年度科学技术普及活动项目绩效自评表》）

2.学会建设及学术活动项目自评综述

项目年初预算1034.27万元，调整后预算1008.38万元，实际执行966.7万元，执行率95.87%。项目共设置17个绩效指标，完成了15个，未完成2个，自评综合评分为95.87分。

主要产出和效益：一是实施科技创新源泉工程，服务创新学会评选表彰10个，能力提升学会评选表彰10个，优秀科技期刊评选表彰10个；二是组织承接政府职能转移，承能学会数量达到10个；三是支持学会或高校（院所）开展服务科技经济融合发展相关活动项目4项；四是在中国（武汉）海外人才创新创业项目中，我省有30个获奖项目；五是加强国际学术交流，联系接待海外专家37人次；六是加强学会党建，开展有组织党务活动学会152个以上，“党建强会”工程立项30个。

存在的问题：一是绩效评价指标体系有待进一步优化，绩效指标类型不够丰富，仅设置产出指标中的数量指标，难以全面综合的评价项目实施情况；二是绩效指标完成率有待进一步提高，项目绩效运行监控需进一步加强。

下一步改进措施：一是进一步优化和完善项目支出指标体系；二是提高学会、高校科协预算绩效管理意识；三是组织对重点学术活动项目进行第三方绩效评价，对拨付学会的财政资产进行专项审计，为建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系打下基础。

（附件3：《2021年度学会建设及学术活动项目绩效自评结果》（摘要版）、《2021年度学会建设及学术活动项目绩效自评表》）

3.综合事务工作经费项目自评综述

项目年初预算数1046万元，调整后预算1013.81万元，实际执行907.05万元，执行率89.47%。项目共设置12个绩效指标，完成了11个，未完成1个，自评综合评分为89.47分。

主要产出和效益：一是开展思想库课题研究，课题研究完成18个，取得上级领导或党委政府有关部门批示及上级决策咨询刊物刊载7篇；二是加强科技工作者宣传，组织宣传活动8次；三是推进企业科协工作，院士专家工作站新批准成立96家；四是加强机关内部建设，开展财务监督审计检查4次，项目资金绩效评价覆盖率100%，科协系统干部培训人数超220人次，党组织规范化达标率100%，组织团队建设活动5次。

存在的问题：资金执行率较低，且绩效评价指标体系有待进一步优化。一是指标类型单一，仅设置产出指标中的数量指标，难以全面综合的对项目内容进行考核；二是指标调整不及时，“走访慰问贫困户数量”指标与实际工作内容有差异，未在年中进行指标调整。

下一步改进措施：一是强化预算执行监管，提高预算执行进度；二是进一步优化和完善项目支出指标体系；二是加强绩效目标调剂管理，同预算调剂要紧密结合，保持一致。

（附件3：《2021年度综合事务工作经费项目绩效自评结果》（摘要版）、《2021年度综合事务工作经费项目绩效自评表》）

4.湖北省基层科普能力建设项目自评综述

湖北省基层科普能力建设项目为对下转移支付项目，2021年经费共计4132万元，其中省级转移支付资金2227万元，中央基层科普行动计划转移支付资金1905万元。项目实际执行4132万元，执行率100%，项目绩效目标基本完成，自评综合得分100分。

主要产出和效益：大力开展资助各类科普活动，提升科普活动满意度，发挥良好的社会效益。一是资助湖北省特色产业科普基地91家，累计建设特色产业科普展示中心（专业科普馆）91家；二是补助湖北省科普惠民社区54家，补助湖北省科普教育学校40家，社区、学校组织开展科普活动120余次；三是资助湖北省县级科技馆免费开放试点项目19个；四是补助“中国流动科技馆”湖北省巡展22站，参观人数超30万人。

存在的问题：各市县转移支付资金使用情况需强化信息收集统计，强化绩效运行监控管理。

下一步改进措施：定期组织对特色产业科普基地项目、科普惠民社区项目、科普教育学校项目、科技馆免费开放项目进行第三方绩效评价，为建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系打下基础。

（附件3：《2021年度湖北省基层科普能力建设项目绩效自评结果》（摘要版）、《2021年度湖北省基层科普能力建设项目绩效自评表》）

5.省科技馆业务运行经费项目自评综述

项目年初预算数214.02万元，调整后预算661.62万元，实际执行657.68万元，执行率99.4%。项目共设置3个绩效指标，完成了2个，未完成1个，自评综合评分为97.76分。

主要产出和效益：确保省科技馆日常运转，为新馆建设提供良好保障服务。

存在的问题：预算绩效目标设置有待进一步加强，指标数量较少，且设置不够准确科学，年度目标内容描述不够完整规范。

下一步改进措施：一是进一步优化和完善项目支出指标体系，增设反映馆务运行的绩效指标，增加可量化指标、指标值为数值的指标比例；二是进一步强化绩效评价结果应用，将绩效评价结果用于指导下年绩效目标编制，实现项目绩效目标编制质量的整体提高。

（附件3：《2021年度省科技馆业务运行经费项目绩效自评结果》（摘要版）、《2021年度省科技馆业务运行经费项目绩效自评表》）

6.湖北省青少年科技教育活动项目自评综述

项目年初预算数198万元，调整后预算为196.6万元，实际执行177.58万元，预算执行率90.33%。项目共设置10个绩效指标，完成了8个，未完成2个，自评综合评分为96.13分。

主要产出和效益：一是大力开展青少年科普教育活动，组织湖北青少年参加创新大赛、人工智能科普活动、机器人交流选拔等省青少年科教类活动、青少年科学调查体验活动等省青少年科普教育行动计划项目；组织开展2021年青少年高校科学营湖北营活动，招募与接收营员594名；组织学生参加湖北承办中国科协委托的中国欧洲（比利时）科技创新联盟项目，搭建中国与欧洲科技合作和人文交流的桥梁，组织中比科技团体交流互访，组织青少年国际科技交流活动等；组织湖北省中学生五项学科竞赛，参赛人数超3000 人。二是做好科技思想库相关工作，督促、指导16个站点上报信息，开展决策咨询评审活动2次，圆满完成各项调查任务。

存在的问题：一是资金执行率有待进一步提高；二是绩效评价指标体系有待进一步优化，部分绩效指标目标值设置较为简单易达，实际完成情况远远超过年初目标值，年初目标值设置的考核性不强。

下一步改进措施：一是继续加强项目执行监督，提高资金执行率；二是进一步优化和完善项目支出指标体系，科学、合理、准确地设置绩效指标年初目标值，增强指标考核的针对性和实用性；三是进一步强化绩效评价结果应用，将绩效评价结果用于指导下年绩效目标编制，实现项目绩效目标编制质量的整体提高。

（附件3：《2021年度湖北省青少年科技教育活动项目绩效自评结果》（摘要版）、《2021年度湖北省青少年科技教育活动项目绩效自评表》）

7.中国工程科技发展战略湖北研究院专项经费项目自评综述

项目年初预算数812万元，调整后预算为803.9万元，实际执行801.38万元，预算执行率99.69%。项目共设置3个绩效指标，完成了3个，自评综合评分为99.94分。

主要产出和效益：一是认真履行湖北研究院办公室职责，切实做好项目管理和协调服务；二是组织中国工程院参与座谈交流会3次；三是咨询课题研究项目16项。

存在的问题：绩效评价指标体系有待进一步优化，绩效指标设置数量较少，且均为产出指标中的数量指标，指标类型单一，未能较好的对应资金执行情况和项目实施内容，难以全面综合的评价项目实施情况。

下一步改进措施：将进一步加强绩效管理，提高绩效指标编制数量及质量，增加质量指标、效益指标。

（附件3：《2021年度中国工程科技发展战略湖北研究院专项经费项目绩效自评结果》（摘要版）、《2021年度中国工程科技发展战略湖北研究院专项经费项目绩效自评表》）

8.院士专家联络服务经费项目自评综述

项目年初预算数600万元，调整后预算为600万元，实际执行600万元，预算执行率100%。项目共设置3个绩效指标，完成了3个，自评综合评分为100分。

主要产出和效益：一是扎实有效地做好院士专家的联络服务工作，提高科技人员满意度；二是积极组织院士专家开展科技服务活动，发放院士津贴，组织开展院士体检活动。

存在的问题：绩效评价指标体系有待进一步优化，绩效指标设置数量较少，且均为产出指标中的数量指标，指标类型单一，未能较好的对应资金执行情况和项目实施内容，难以全面综合的评价项目实施情况。

下一步改进措施：进一步优化和完善项目支出指标体系。一是补充设置相关指标，做到绩效指标与项目经费和工作内容相对应；二是可以增设其他类型指标，如“院士津贴发放及时率”时效指标、“院士满意度”满意度指标等。

（附件3：《2021年度院士专家联络服务经费项目绩效自评结果》（摘要版）、《2021年度院士专家联络服务经费项目绩效自评表》）

9.农村科普和农民技能提升项目自评综述

项目年初预算数226.4万元，调整后预算为203.83万元，实际执行187.66万元，预算执行率92.07%。项目共设置9个绩效指标，完成了9个，自评综合评分为98.41分。

主要产出和效益：一是全省农函大举办培训班近160次，培训农民群众达15000余人次；二是编印购买农民科学素质提升实用技术丛书500册；三是拍摄5部农函大培训视频课件；四是开展2个美丽乡村建设专题研究课题，编辑28篇优秀科技人物宣传稿；五是组织71支参赛团队参加中国创新方法大赛，做好赛前培训等工作。

存在的问题：绩效评价指标体系有待进一步优化：一是部分绩效指标目标值设置较为简单易达，实际完成情况远远超过年初目标值，年初目标值设置的考核性不强；二是绩效指标科学合理、全面完整、细化量化方面还应有进一步的提升空间，绩效指标未能全面对应资金执行情况和项目工作内容，难以全面综合的评价项目实施情况

下一步改进措施：进一步优化和完善项目支出指标体系。一是科学合理地设置绩效指标年初目标值，增强指标考核的针对性和实用性；二是补充设置相关绩效指标，做到指标与项目经费和工作内容相对应。

（附件3：《2021年度农村科普和农民技能提升项目绩效自评表》（摘要版）、《2021年度农村科普和农民技能提升项目绩效自评表》）

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况

将绩效自评结果作为2023年度项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据。具体为：一是在绩效目标设置方面，从各项目实际情况出发，积极与业务部门沟通，新增了部分绩效目标以便更完整、全面的体现该项目开展的情况，删除了个别不易获取指标值的目标，提高绩效指标编制质量；二是根据绩效评价结果，对各项目实施单位及部门提出整改要求，强化项目运行监控，确保项目运行同绩效目标相一致；三是针对绩效评价反应的问题，规范预算调整程序，在对年初预算调剂报批报备，同时调整相应绩效目标并进行报批报备，强化预算刚性约束。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

根据今年绩效目标完成情况，在编制下一年度部门预算时，对指标进行提炼，将绩效自评结果作为重要依据，合理调整绩效目标和绩效指标。将绩效报告、评价结果等绩效管理信息依法向社会公开，接受社会监督。进一步完善项目管理办法，建立省科协项目监督管理机制，对个别项目的薄弱环节加强督导，加强项目规划，与支出方向设置、资金测算分配等结合起来，促进部门预算更加科学、可行。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

省科协2021年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

无。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.2060701机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

2.2060702科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

3.2060704学术交流活动：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

4.2060705科技馆站：反映各级政府科技馆、站的支出。

5.2060799其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

6.2080505机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.2080599其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第六部分  附件

一、2021年度湖北省科学技术协会部门整体绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，自评得分为94.76分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年度湖北省科学技术协会（以下简称“省科协”）年初预算数17816.41万元，调整预算数40526.20万元，实际执行34231.31万元（含基本建设类项目），资金执行率为84.47%。预算变动较大主要原因是：年中追加省科技馆新馆内容建设展教设施设备资金指标8140.25万元、追加省科技馆新馆运行经费500万元、追加省科技馆新馆建设资金3013.61万元。

扣除基本建设类项目后，预算数为19642.20万元，使用17798.54万元，资金执行率为90.61%。

2.完成的绩效目标。

2021年部门整体共设置41个绩效指标，年中调整取消了5个，未完成3个，完成33个。具体为：公民科学素质水平>10、科普宣传品发放数量20000个、省级科普活动参与人数6000人、科普信息发布数量1000、农村科普编印教材数量500套、英才计划培养人数85、省级创新大赛申报项目数量500（年中调整至100）、青少年科教项目参加全国活动人数350、高校营湖北营招募与接收营员1080（年中调整至540）、农村科普影视教材拍摄数量5部、农民技能培训人数0.24万人、各类科普信息浏览量300万次、科普活动满意度95%以上、服务创新学会评选表彰数量10家、能力提升学会评选表彰数量10家、优秀科技期刊评选表彰数量10家、承接政府职能转移学会数量8家、支持强化组织建设的高校科协数量4家（年中调整为0）、优秀学术成果评选表彰数量5、资助支持重点学术活动次数40家、开展服务科技经济融合行动活动2次（年中调整为0）、晨光计划资助人数40（年中调整为0）、联系接待海外专家次数30、公务出国组织批次2（年中调整为0）、开展有组织党务活动学会数152家、“党建强会”工程立项数30家、取得上级领导或党委政府有关部门批示及上级决策咨询刊物刊载数量5个、课题研究完成数量18、湖北研究院课题项目实施数量5、院士专家工作站新建数量50家、院士专家慰问每年1次、发放津贴补贴在鄂工作院士人数65人、科技工作者宣传活动组织次数8次、科协党校干部培训人数220人、财务监督审计检查开展次数3次、项目资金绩效评价覆盖率100%、团队建设活动次数5次、慰问社区困难群众人数30人、走访慰问贫困户数量76人、专兼职财务人员培训次数1、援疆援藏实地调研人次5（年中调整为0）。资金使用规范，整体产出较好，并取得了良好的社会效益。

3.未完成的绩效目标。

2021年部门整体未完成绩效目标共3个。具体为：

（1）英才计划培养人数年初目标值为85人，根据《关2021年于举办湖北省“英才计划”线上师生见面活动的通知》（鄂青科〔2021〕2号）和2021年湖北省“英才计划”入选学生名单，2021年共有84名学生入选为“英才计划”培养对象。

（2）优秀学术成果评选表彰数量年初目标值5个，根据湖北省科学技术协会官网公布的2021年湖北省科协优秀学术活动成果评审结果公示，实际评选表彰4个优秀学术成果。

（3）走访慰问贫困户数量年初目标值为76人，因脱贫攻坚已完成，原定展开的贫困户慰问活动取消，按照全省统一安排，2021年开展乡村振兴，将进行预算调整，该指标工作内容在实际执行中调整为慰问帮扶留守儿童，但相应绩效目标未做出调整。根据省科协2021年爱心妈妈帮扶留守儿童慰问品发放清单，当年慰问留守儿童11人。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

根据上年度部门自评工作中发现的指标分类不合理、数量指标较宽泛、较多问题，在2021年预算编制过程中，已做部分设置。

上年度绩效评价结果在下年预算编制中得到有效应用，对绩效指标实施动态调整管理，整体绩效目标编制质量有所提高。

对2020年和2021年下拨学会资金进行专项审计，并对重点学术活动项目进行专项绩效评价，有效提升财政资金的使用效率。

项目实施过程中，积极开展绩效运行监控，当发现因政策等影响导致部分绩效目标不能实现时，认真分析研判，采取有效措施。结合年度工作重点和项目实施情况，按照《湖北省省级预算调剂管理暂行办法》，对预算调整事项进行调剂审批备案，并对相应的绩效指标进行调整，报财政厅备案。同时，按照财政压减一般性支出有关要求，对不能执行的预算进行压减，切实严格控制一般性支出。

2.本年度绩效问题和原因

个别绩效指标年度目标值设置不准确，具体为：英才计划培养人数和优秀学术成果评选表彰数量，实际完成值低于年初目标值，反映预算编制预见性不够。

受国内外疫情影响，部分指标无法实施。具体为：支持强化组织建设的高校科协数量、展服务科技经济融合行动活动、晨光计划资助人数、公务出国组织批次、援疆援藏实地调研人次,已按照程序经财政审批，将经费予以调整，并同时调整了对应绩效指标。

走访慰问贫困户数量按照全省统一安排，2021年开展乡村振兴，将进行预算调整，该指标工作内容在实际执行中调整为慰问帮扶留守儿童，但相应绩效目标未做出调整。

部分绩效指标目标值设置较为简单易达，实际完成情况远远超过年初目标值，如：“培训人数”年初目标值为0.24万人，实际参加培训有1.5万余人，完成值远超目标值。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

（1）根据项目特点，结合以前年度绩效完成情况和本年度预算收支变化因素，充分分析和研究项目工作发展趋势，对绩效指标合理设置目标值。指标体系进一步优化，避免绩效指标设置简单易达。

（2）加强新冠肺炎疫情过后工作统筹谋划，合理安排预算支出结构。对于受疫情影响的工作，要提前谋划，合理测算各项经费预算和绩效目标。

（3）对拨付学会的项目组织验收，保障财政资金使用规范、高效。

（4）进一步加强绩效运行监控，因政策等影响导致部分绩效目标不能实现时，及时调整并审批备案，并对相应的绩效指标进行调整。

2.拟与预算安排相结合情况。

省科协将继续坚持编准、编实、编细的预算编制原则，进一步增强预算编制的科学性、前瞻性、合理性，不断提高预算编制质量。按照批复的项目预算和年度工作计划，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

在绩效自评工作完成后，省科协将绩效自评结果及时反馈给各部门和项目实施单位，深入分析当年绩效目标完成情况及资金使用情况，将绩效评价结果作为下一年度或以后年度资金安排以及项目支出结构调整的重要依据，优化资源配置，进一步提升预算绩效管理意识。

二、2021年度科学技术普及活动项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，湖北省科学技术协会（以下简称“省科协”）2021年科学技术普及活动项目（以下简称“项目”）综合评分为：99.99分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

项目年初预算数为331万元，调整后预算数为330.3万元，实际执行330.23万元，执行率99.98%。

2.完成的绩效目标。

项目共设置6个绩效指标，完成了6个。分别为：科普宣传品发放数量2000份；省级科普活动参与人数6000人；科普信息发布数量1000次；各类科普信息浏览量300万次；公民科学素质水平达到10%以上；科普活动满意度达到95%。

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1.上年结果运用情况。

（1）进一步优化了绩效指标体系。在全面梳理二级项目指标的基础上形成一级项目指标，一级项目含盖了二级项目的重要指标，综合设置体现具体工作内容的微观指标和与该项工作发展规划相关的宏观指标，实现绩效指标覆盖工作要点。为绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等预算绩效管理环节提供了良好基础。

（2）继续加强项目执行监督。一是加强对预算执行情况的监督，通过发挥财务内部监督的功能作用，对项目的支出过程及结果进行监督，确保预算的正确执行；二是强化事中监督，财务及时关注资金执行情况；业务部门做好项目单位进度监督工作，督促项目单位按时、按合同要求做好项目工作任务，提高执行率。

2.本年度存在的问题。

绩效评价指标体系有待进一步优化，部分计划工作内容未设置对应指标，指标设置未能较好的对应资金执行情况和项目实施内容，难以全面综合的评价项目实施情况。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

（1）进一步优化和完善项目支出指标体系。提炼出最能反映部门职能和战略方向的目标以及关键性指标，做到项目绩效指标与绩效目标相匹配。

（2）提高预算绩效管理意识。通过组织培训，对绩效管理政策进行解读，对绩效自评工作进行讲解，进一步提高资金使用效率意识，强化责任约束，增强预算绩效管理理念，保证绩效自评工作顺利开展，为建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系打下基础。

2.拟与预算安排相结合情况。

在综合分析各项目绩效目标完成情况、预算执行情况的基础上，动态调整下一年度的预算安排。对绩效目标完成情况较好且预算执行率较高的项目，重点保障、优先保障下一年度预算安排；对绩效目标完成较好但预算执行率不高的项目，可适度减少预算安排；对未完成绩效目标或绩效目标完成不好的项目，则应减少安排或取消安排。确保绩效自评结果与预算安排相结合，切实维护绩效评价的严肃性和有效性。

三、2021年度学会建设及学术活动项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，湖北省科学技术协会（以下简称“省科协”）2021年学会建设及学术活动项目（以下简称“项目”）综合评分为：98.01分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

年初预算1034.27万元，调整后预算1008.38万元，实际执行966.7万元，执行率95.87%。

2.完成的绩效目标。

2021年度完成指标15个。分别为：服务创新学会评选表彰数量10个；能力提升学会评选表彰数量10个；优秀科技期刊评选表彰数量10个；承接政府职能转移学会数量8个；支持学会或高校（院所）开展服务科技经济融合发展相关活动数量3个；资助支持重点学术活动次数40家；调查研究省级学会高校科协数量30家；中国（武汉）海外人才创新创业获奖项目28个；联系接待海外专家次数30人；开展有组织党务活动学会数152个；“党建强会”工程立项数30个；举办科技论坛1场；开展专家市州行活动2次；举办科创湖北联络员培训1期；网站发布各类图片、文字、视频信息数量6000篇以上。

3.未完成的绩效目标。

2021年度未完成指标2个，具体为：“优秀学术成果评选表彰数量”，该指标年初目标值为5个，根据实际评选结果，共评选表彰4个优秀学术成果，未完成年初目标值；“统计覆盖单位数”指标，该指标年初目标值为286个/年，由于有9家学会未上报数据，2021年统计工作实际涉及省、市、县科协及省级学会共计277家，未完成年初目标值。

（三）存在的问题和原因

1.上年结果运用情况。

进一步优化了绩效指标体系。根据2020年绩效自评发现的问题，对现有项目指标体系进行优化、完善，为绩效评价工作提供有力支撑。综合设置体现具体工作内容的微观指标和与该项工作发展规划相关的宏观指标，实现绩效指标覆盖工作要点。为绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等预算绩效管理环节提供了良好基础。

对2019年和2020年下拨学会资金进行专项审计，并对重点学术活动项目进行专项绩效评价，有效提升财政资金的使用效率。

2.本年度存在的问题。

绩效评价指标体系有待进一步优化。目前所设指标基本能反映“学会建设及学术活动”的重点、核心工作，不过在实现绩效指标科学合理、细化量化方面还应有进一步的提升空间，绩效指标类型不够丰富，仅设置产出指标中的数量指标，难以全面综合的评价项目实施情况。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

（1）进一步优化和完善项目支出指标体系。提炼出最能反映部门职能和战略方向的目标以及关键性指标，做到项目绩效指标与绩效目标相匹配。建议增加年度工作任务对应的绩效指标（如：效益指标“学会对科协工作满意度”）。

（2）提高预算绩效管理意识。通过组织培训，对绩效管理政策进行解读，对绩效自评工作进行讲解，进一步提高资金使用效率意识，强化责任约束，增强预算绩效管理理念，保证绩效自评工作顺利开展，为建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系打下基础。

（3）组织对重点学术活动项目进行第三方绩效评价，对拨付学会的财政资产进行专项审计，为建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系打下基础。

2.拟与预算安排相结合情况。

在综合分析各项目绩效目标完成情况、预算执行情况的基础上，动态调整下一年度的预算安排。对绩效目标完成情况较好且预算执行率较高的项目，重点保障、优先保障下一年度预算安排；对绩效目标完成较好但预算执行率不高的项目，可适度减少预算安排；对未完成绩效目标或绩效目标完成不好的项目，则应减少安排或取消安排。确保绩效自评结果与预算安排相结合，切实维护绩效评价的严肃性和有效性。

四、2021年度综合事务工作项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，湖北省科学技术协会（以下简称“省科协”）2021年综合事务工作经费项目（以下简称“项目”）综合评分为：92.76分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

项目年初预算数1046万元，调整后预算1013.81万元，实际执行907.05万元，执行率89.47%。

2.完成的绩效目标。

项目共设置12个绩效指标，完成了11个。分别为：取得上级领导或党委政府有关部门批示及上级决策咨询刊物刊载数量5篇；课题研究完成数量18个；宣传活动组织次数8次；院士专家工作站新批准成立数量50家；专兼职财务人员培训次数1次；援疆援藏实地调研人次5次；财务监督审计检查开展次数3次；项目资金绩效评价覆盖率100%；科协党校干部培训人数220人；党组织规范化达标率100%；团队建设活动次数5次；慰问社区困难群众人数30。

3.未完成的绩效目标

本项目未完成的绩效目标有1个，为走访慰问贫困户数量年初目标值为76户，因脱贫攻坚已完成，原定展开的贫困户慰问活动取消，按照全省统一安排，2021年将开展乡村振兴，将进行预算调整，该指标工作内容在实际执行中调整为慰问帮扶留守儿童，但相应绩效目标未做出调整。根据省科协2021年爱心妈妈帮扶留守儿童慰问品发放清单，实际慰问帮扶人数为11人，未完成年初目标值。

（三）存在的问题和原因

1.上年结果运用情况。

（1）进一步优化了绩效指标体系。在全面梳理二级项目指标的基础上形成一级项目指标，一级项目含盖了二级项目的重要指标，综合设置体现具体工作内容的微观指标和与该项工作发展规划相关的宏观指标，实现绩效指标覆盖工作要点。为绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等预算绩效管理环节提供了良好基础。

（2）继续加强项目执行监督。一是加强对预算执行情况的监督，通过发挥财务内部监督的功能作用，对项目的支出过程及结果进行监督，确保预算的正确执行；二是强化事中监督，财务及时关注资金执行情况；业务部门做好项目单位进度监督工作，督促项目单位按时、按合同要求做好项目工作任务，提高执行率。

2.本年度存在的问题。

绩效评价指标体系有待进一步优化。目前所设指标基本能反映项目的重点、核心工作，但在实现绩效指标科学合理、细化量化方面还应有进一步的提升空间，一是指标类型单一，仅设置产出指标中的数量指标，难以全面综合的对项目内容进行考核；二是指标调整不及时，“走访慰问贫困户数量”指标与实际工作内容有差异，未在年中进行指标调整。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

（1）进一步优化和完善项目支出指标体系。一是提炼出最能反映部门职能和战略方向的目标以及关键性指标，做到项目绩效指标与绩效目标相匹配；二是根据本项目的效益，新增部分效益指标，如：“建站企业满意度”、“ 群众满意度”等；三是及时更新指标，对工作内容有变化的指标及时调整备案，保证指标设置与工作内容相对应。

（2）提高预算绩效管理意识。通过组织培训，对绩效管理政策进行解读，对绩效自评工作进行讲解，进一步提高资金使用效率意识，强化责任约束，增强预算绩效管理理念，保证绩效自评工作顺利开展，为建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系打下基础。

2.拟与预算安排相结合情况。

在综合分析各项目绩效目标完成情况、预算执行情况的基础上，动态调整下一年度的预算安排。对绩效目标完成情况较好且预算执行率较高的项目，重点保障、优先保障下一年度预算安排；对绩效目标完成较好但预算执行率不高的项目，可适度减少预算安排；对未完成绩效目标或绩效目标完成不好的项目，则应减少安排或取消安排。确保绩效自评结果与预算安排相结合，切实维护绩效评价的严肃性和有效性。

五、2021年度湖北省基层科普能力建设项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，湖北省科学技术协会（以下简称“省科协”）2021年湖北省基层科普能力建设项目（以下简称“项目”）综合评分为：100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

项目预算4132万元，实际执行4132万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

项目共设置14个绩效指标，完成了14个。分别为：特色产业科普基地累计建设数量91家；特色产业科普展示中心（专业科普馆）累计建设数量91家；特色产业科普基地展板累计数量910；特色产业科普基地宣传屏累计数量91；特色产业科普基地培训场次180场；特色产业科普基地培训人次10000人次；科技馆免费开放省级补助数量19家；科技馆展品投入经费占补助资金比例70%；科普惠民社区补助数量54家；科普教育学校补助数量40家；社区学校组织开展科普活动数量100次；社区学校科普活动参与人次8000人次；流动科技馆巡展站数20站；流动科技馆参观人数30万人以上。

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1.上年结果运用情况。

（1）进一步优化了绩效指标体系。根据2020年评价建议，在当年增加了“特色产业科普基地培训场次”、“湖北省县级科技馆免费开放试点参观人次”等指标。

（2）继续加强项目执行监督。强化事中监督，业务部门及时统计各地资金执行情况，同时做好项目单位进度监督工作，督促项目单位按时、按合同要求做好项目工作任务，提高执行率。

（3）对特色产业科普基地项目、科普惠民社区项目、科普教育学校项目、科技馆免费开放项目由第三方进行绩效评价，提炼出好的经验做法加以推广，对出现的问题限期整改，将绩效评价结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

（4）强化对各市县区转移资金的使用情况，及时统计收集项目实施资料，为绩效评价工作的开展提供有力支撑。

2.本年度存在的问题。

绩效评价指标体系需加大对转移支付资金的监管、考核，并及时收集统计资料。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

（1）进一步优化和完善项目支出指标体系。提炼出最能反映项目完成目标和战略方向的目标以及关键性指标，做到项目绩效指标与绩效目标相匹配。

（2）提高预算绩效管理意识。通过组织培训，对绩效管理政策进行解读，对绩效自评工作进行讲解，进一步提高资金使用效率意识，强化责任约束，增强预算绩效管理理念，保证绩效自评工作顺利开展。

2.拟与预算安排相结合情况。

在综合分析各项目绩效目标完成情况、预算执行情况的基础上，动态调整下一年度的预算安排。对绩效目标完成情况较好且预算执行率较高的市县区，重点保障、优先保障下一年度预算安排；对绩效目标完成较好但预算执行率不高的市县区，可适度减少预算安排；对未完成绩效目标或绩效目标完成不好的市县区，则应减少安排或取消安排。确保绩效自评结果与预算安排相结合，切实维护绩效评价的严肃性和有效性。

六、2021年度省科技馆业务运行经费项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、年初绩效指标的完成情况的综合评价，自评得分为97.76分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年2月，《省财政厅关于批复2021年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2021〕7号）批复了本项目的资金来源，2021年省科技馆业务运行经费项目年初预算214.02万元。

2021年省科技馆业务运行经费项目预算调整数为661.62万元，实际执行657.68万元，预算执行率99.4%。

2.完成的绩效目标。

2021年度，省科技馆业务运行经费共有3个绩效指标，其中大篷车科普宣传满意度和党员培训人数等2个绩效指标已完成年初目标值。

3.未完成的绩效目标。

    2021年度，未完成绩效目标有1个，为大篷车全省县级累计覆盖率未达目标值100%，主要原因为全省除武汉市以外共14个地级市，实际未在荆州市、随州市、潜江市和咸宁市等站点进行巡展。

（三）存在的问题和原因

1.上年结果运用情况。

（1）进一步优化了绩效指标体系。根据2020年绩效自评发现的问题，对现有项目指标体系进行优化、完善，为绩效评价工作提供有力支撑。综合设置体现具体工作内容的微观指标和与该项工作发展规划相关的宏观指标，基本实现绩效指标覆盖工作要点。为绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等预算绩效管理环节提供了良好基础。
    （2）继续加强项目执行监督，充分发挥资金使用效益。一是我单位加强对预算执行情况的监督，通过发挥财务内部监督的功能作用，对项目的支出过程及结果进行监督，确保预算的正确执行；二是强化事中监督，财务及时关注资金执行情况，业务部门做好项目单位进度监督工作，督促项目单位按时、按合同要求做好项目工作任务，提高执行率。

2.本年度存在的问题。

（1）绩效评价指标体系有待进一步优化。目前所设指标基本能反映“省科技馆业务运行经费”的重点、核心工作，不过在实现绩效指标科学合理、全面完整、细化量化方面还应有进一步的提升空间，绩效指标未能全面对应资金执行情况和项目工作内容，难以全面综合的评价项目实施情况，如：图书购买、宣传资料印制、学习交流和内容建设调研等工作未设置相应的绩效指标，未能较好的将项目工作内容和绩效考核相挂钩。

（2）年度目标内容描述不够完整规范。2021年度3个年度目标内容表述过于简单，未能全面的体现计划工作内容和工作目标。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

（1）进一步优化和完善项目支出指标体系。科学合理、全面完整地设置绩效指标年初目标值，补充设置相关绩效指标，做到指标与项目经费和工作内容相对应。

（2）规范填报项目申报文本，做到文本填报内容准确、完整、清晰。

（3）进一步强化绩效评价结果应用，将绩效评价结果用于指导下年绩效目标编制，实现项目绩效目标编制质量的整体提高。

2.拟与预算安排相结合情况。

在综合分析项目绩效目标完成情况、预算执行情况的基础上，动态调整下一年度的预算安排。将评价结果与绩效目标编制、预算资金分配规模以及预算支出结构紧密结合，将年度绩效目标完成情况纳入到部门年度考核当中，并作为各部门下一年度预算资金分配的重要依据，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源，切实维护绩效评价的严肃性和有效性。

七、2021年度湖北省青少年科技教育活动项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、年初绩效指标的完成情况的综合评价，自评得分为96.13分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年2月，《省财政厅关于批复2021年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2021〕7号）批复了本项目的资金来源，2021年湖北省青少年科技教育活动项目年初预算198万元。

2021年湖北省青少年科技教育活动项目预算调整数为196.6万元，实际执行177.58万元，预算执行率90.33%。

2.完成的绩效目标。

2021年度，湖北省青少年科技教育活动项目共有10个绩效指标，其中省级创新大赛资料库项目数、青少年科教项目参加全国活动人数、高校营湖北营招募与接收营员人数、科普教育活动参加学校数、湖北省青少年科技教育和科普活动服务平台网站访问量、青少年科普活动满意度、开展决策咨询评审活动数量、参加湖北省中学生五项学科竞赛人数等8个指标已完成年初目标值。

3.未完成的绩效目标。

2021年度，未完成指标有2个，一是英才计划培养人数年初目标值为85人，由于仅84人通过面试考核，实际培养84人；二是科技工作者状况调查站点建设个数年初目标值为16个，实际建设11个，主要原因为2021年8月湖北省科学技术协会下达通知取消8个站点。

（三）存在的问题和原因

1.上年结果运用情况。

进一步优化了绩效指标体系。根据2020年绩效自评发现的问题，对现有项目指标体系进行优化、完善，为绩效评价工作提供有力支撑。综合设置体现具体工作内容的微观指标和与该项工作发展规划相关的宏观指标，基本实现绩效指标覆盖工作要点。为绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等预算绩效管理环节提供了良好基础。

2.本年度绩效存在的问题和原因

（1）资金执行率有待进一步提高。2021年湖北省青少年科技教育活动项目预算执行率90.33%，余19.02万元项目经费未使用，资金执行情况有待提高。主要原因是中国科协拨付的英才计划项目款为跨年度开支经费，根据实际情况未在当年使用。

（2）绩效评价指标体系有待进一步优化。一是部分绩效指标目标值设置较为简单易达，实际完成情况远远超过年初目标值，年初目标值设置的考核性不强，如：“湖北省青少年科技教育和科普活动服务平台网站访问量”年初目标值为5万，实际访问量为58万，完成值远超于目标值（主要是年初预算均为开展线下活动，由于疫情原因，开展线上活动，所以平台浏览量增大）。二是“湖北省青少年科技教育和科普活动服务平台网站访问量”这一指标设为社会效益指标不准确，该指标主要体现数量值完成情况，应归为数量指标。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

（1）继续加强项目执行监督，提高资金执行率。一是加强对预算执行情况的监督，通过发挥财务内部监督的功能作用，对项目的支出过程及结果进行监督，确保预算的正确执行；二是强化事中监督，财务及时关注资金执行情况，业务部门做好项目单位进度监督工作，督促项目单位按时、按合同要求做好项目工作任务，提高资金执行率。

（2）进一步优化和完善项目支出指标体系。一是科学、合理、准确地设置绩效指标年初目标值，增强指标考核的针对性和实用性。

（3）进一步强化绩效评价结果应用，将绩效评价结果用于指导下年绩效目标编制，实现项目绩效目标编制质量的整体提高。

2.拟与预算安排相结合情况。

在综合分析项目绩效目标完成情况、预算执行情况的基础上，动态调整下一年度的预算安排。将评价结果与绩效目标编制、预算资金分配规模以及预算支出结构紧密结合，将年度绩效目标完成情况纳入到部门年度考核当中，并作为各部门下一年度预算资金分配的重要依据，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源，切实维护绩效评价的严肃性和有效性。

八、2021年度中国工程科技发展战略湖北研究院专项经费项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、年初绩效指标的完成情况的综合评价，自评得分为99.94分。其中：预算执行情况得分为19.94分，年度绩效目标得分为80分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年2月，《省财政厅关于批复2021年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2021〕7号）批复了本项目的资金来源，2021年中国工程科技发展战略湖北研究院专项经费项目年初预算812万元。

2021年中国工程科技发展战略湖北研究院专项经费项目调整预算数为803.9万元，实际执行801.38万元，预算执行率99.69%。

2.完成的绩效目标。

2021年度，研究院咨询课题项目个数、开展财务评审会次数、中国工程院参与座谈交流会次数等3个指标均已完成年初目标值。

（三）存在的问题和原因

1.上年结果运用情况。

（1）进一步优化了绩效指标体系。根据2020年绩效自评发现的问题，对现有项目指标体系进行优化、完善，为绩效评价工作提供有力支撑。综合设置体现具体工作内容的微观指标和与该项工作发展规划相关的宏观指标，基本实现绩效指标覆盖工作要点。为绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等预算绩效管理环节提供了良好基础。

（2）继续加强项目执行监督，充分发挥资金使用效益。一是我单位加强对预算执行情况的监督，通过发挥财务内部监督的功能作用，对项目的支出过程及结果进行监督，确保预算的正确执行；二是强化事中监督，财务及时关注资金执行情况，业务部门做好项目单位进度监督工作，督促项目单位按时、按合同要求做好项目工作任务，提高执行率。

2.本年度绩效存在的问题和原因

绩效评价指标体系有待进一步优化。目前所设指标基本能反映“中国工程科技发展战略湖北研究院专项经费”的重点、核心工作，不过在实现绩效指标科学合理、全面完整、细化量化方面还应有进一步的提升空间，绩效指标仅设置3个，且均为产出指标中的数量指标，指标类型单一，未能较好的对应资金执行情况和项目实施内容，难以全面综合的评价项目实施情况。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

（1）进一步优化和完善项目支出指标体系。补充设置相关指标，做到指标与项目经费或工作内容相对应。一是可以增设相关项目内容的绩效指标，如：设置与项目调研、2021年湖北研究院咨询课题项目拨付款等计划项目内容相关的绩效指标；二是可以增设其他类型指标，如质量指标、社会效益指标等。

（2）进一步强化绩效评价结果应用，将绩效评价结果用于指导下年绩效目标编制，实现项目绩效目标编制质量的整体提高。

2.拟与预算安排相结合情况。

在综合分析项目绩效目标完成情况、预算执行情况的基础上，动态调整下一年度的预算安排。将评价结果与绩效目标编制、预算资金分配规模以及预算支出结构紧密结合，将年度绩效目标完成情况纳入到部门年度考核当中，并作为各部门下一年度预算资金分配的重要依据，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源，切实维护绩效评价的严肃性和有效性。

九、2021年度院士专家联络服务经费项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、年初绩效指标的完成情况的综合评价，自评得分为100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年2月，《省财政厅关于批复2021年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2021〕7号）批复了本项目的资金来源，2021年院士专家联络服务经费项目预算600万元。

2021年院士专家联络服务经费项目预算调整数为600万元，实际执行600万元，预算执行率100%。

2.完成的绩效目标。

2021年度，院士专家慰问和发放津贴补贴在鄂工作院士人数等2个指标均已完成年初目标值。

3.未完成的绩效目标。

2021年无未完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1.上年结果运用情况。

（1）进一步优化了绩效指标体系。根据2020年绩效自评发现的问题，对现有项目指标体系进行优化、完善，为绩效评价工作提供有力支撑。综合设置体现具体工作内容的微观指标和与该项工作发展规划相关的宏观指标，基本实现绩效指标覆盖工作要点。为绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等预算绩效管理环节提供了良好基础。
    （2）继续加强项目执行监督，充分发挥资金使用效益。一是我单位加强对预算执行情况的监督，通过发挥财务内部监督的功能作用，对项目的支出过程及结果进行监督，确保预算的正确执行；二是强化事中监督，财务及时关注资金执行情况，业务部门做好项目单位进度监督工作，督促项目单位按时、按合同要求做好项目工作任务，提高执行率。

2.本年度存在的问题。

绩效评价指标体系有待进一步优化。目前所设指标基本能反映“院士专家联络服务经费”的重点、核心工作，不过在实现绩效指标设置科学合理、全面完整、细化量化方面还应有进一步的提升空间，指标设置较少，仅2个指标，且仅为产出指标中的数量指标，指标类型单一，绩效指标未能全面对应资金使用情况和项目实施内容，难以全面综合的评价项目实施情况。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

（1）进一步优化和完善项目支出指标体系。一是补充设置相关指标，做到绩效指标与项目经费和工作内容相对应。二是可以增设其他类型指标，如“院士津贴发放及时率”时效指标、“院士满意度”满意度指标等。

（2）进一步强化绩效评价结果应用，将绩效评价结果用于指导下年绩效目标编制，实现项目绩效目标编制质量的整体提高。

2.拟与预算安排相结合情况。

在综合分析项目绩效目标完成情况、预算执行情况的基础上，动态调整下一年度的预算安排。将评价结果与绩效目标编制、预算资金分配规模以及预算支出结构紧密结合，将年度绩效目标完成情况纳入到部门年度考核当中，并作为各部门下一年度预算资金分配的重要依据，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源，切实维护绩效评价的严肃性和有效性。

十、2021年度农村科普和农民技能提升项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、年初绩效指标的完成情况的综合评价，自评得分为98.41分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年2月，《省财政厅关于批复2021年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2021〕7号）批复了本项目的资金来源，2021年农村科普和农民技能提升项目年初预算为226.4万元，预算调整数为203.83万元。

2021年农村科普和农民技能提升项目实际执行187.66万元，预算执行率92.07%。

2.完成的绩效目标。

2021年度，培训学员人数、编印教材数量、培训对象满意度、参赛团队数量、美丽乡村建设专题研究课题数量、选题方向征集课题数量、优秀科技人物宣传图书稿件编辑数量、拍摄制作农村实用技术视频课件数量和拍摄成本等9个指标均已完成年初目标值。

（三）存在的问题和原因

1.上年结果运用情况。

（1）进一步优化了绩效指标体系。根据2020年绩效自评发现的问题，对现有项目指标体系进行优化、完善，为绩效评价工作提供有力支撑。综合设置体现具体工作内容的微观指标和与该项工作发展规划相关的宏观指标，基本实现绩效指标覆盖工作要点。为绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等预算绩效管理环节提供了良好基础。
    （2）继续加强项目执行监督，发挥资金使用效益。一是我单位加强对预算执行情况的监督，通过发挥财务内部监督的功能作用，对项目的支出过程及结果进行监督，确保预算的正确执行；二是强化事中监督，财务及时关注资金执行情况，业务部门做好项目单位进度监督工作，督促项目单位按时、按合同要求做好项目工作任务，提高资金执行率。

2.本年度存在的问题。

绩效评价指标体系有待进一步优化。目前所设指标基本能反映“农村科普和农民技能提升项目”的重点、核心工作，不过在实现绩效指标值科学合理设置方面还应有进一步的提升空间，一是部分绩效指标目标值设置较为简单易达，实际完成情况远远超过年初目标值，年初目标值设置的考核性不强，如：“培训人数”指标年初目标值为0.24万人次，实际参加培训有15000余人次，完成值远超目标值；二是在实现绩效指标科学合理、全面完整、细化量化方面还应有进一步的提升空间，绩效指标未能全面对应资金执行情况和项目工作内容，难以全面综合的评价项目实施情况，如：未设置与年初计划“党建工作经费”工作内容相关的绩效指标。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

（1）进一步优化和完善项目支出指标体系。一是科学合理地设置绩效指标年初目标值，增强指标考核的针对性和实用性；二是补充设置相关绩效指标，做到指标与项目经费和工作内容相对应。

（2）进一步强化绩效评价结果应用，将绩效评价结果用于指导下年绩效目标编制，实现项目绩效目标编制质量的整体提高。

2.拟与预算安排相结合情况。

在综合分析项目绩效目标完成情况、预算执行情况的基础上，动态调整下一年度的预算安排。将评价结果与绩效目标编制、预算资金分配规模以及预算支出结构紧密结合，将年度绩效目标完成情况纳入到部门年度考核当中，并作为各部门下一年度预算资金分配的重要依据，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源，切实维护绩效评价的严肃性和有效性。