根据《省财政厅关于做好2016年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财函〔2017〕268号）文件要求，依据《省财政厅关于批复2016年度部门决算的通知》（鄂财教发〔2017〕72号）的批复数据，现将省科协2016年部门决算公开，并予以说明如下。

一、部门情况

1．部门职能

湖北省科学技术协会（简称湖北省科协）是科学技术工作者的群众组织，是党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，承担着全省科学技术普及、优秀人才培养举荐、国内外学术文化交流和为科技进步、经济建设和社会发展提供咨询建议的智能。同时，省科协积极组织广大科技工作者投身经济建设，促进科技成果向社会生产力转化，密切加强党和政府同科技工作者的联系，反应科技工作者的意见和建议，表达和维护科技工作者的合法权益，为湖北省科教兴鄂战略和人才强省战略的实施发挥了积极作用。

2．机构设置

据《省编办关于省科协所属事业单位调整规范和分类有关事项的批复》（鄂编办事改文〔2014〕83号）文件精神，省科协所属事业单位进行了机构和人员编制调整。调整后，省科协有直属事业单位6个，其中公益一类事业单位5个，分别为省科学技术馆、省青少年科技中心、省科协学会（科技）服务中心、省院士专家联络服务中心和省科学技术协会后勤管理服务中心，另有一个公益二类事业单位省科协农村专业技术服务中心。

2016年决算报表中，省科协共上报6套单户表，1套汇总表，其中含7家独立编制机构，6家独立核算机构，同2015年度决算报表相同。2016年决算编报中，省科协后勤管理服务中心作为独立编制机构和非独立核算机构，其人员情况及经费收支情况与科协机关统一合并编报。

二、财务收支情况

1.收入支出预算安排情况

2016年，省科协预算总收入为7566.38万元，其中公共预算财政拨款资金7526.38万元，事业收入为30万元，其他收入为10万元，另有上年结转50万元。预算总支出7616.38万元，其中基本支出3192.38万元，项目支出4424万元，收支平衡。

2.收入支出预算执行情况

2016年，省科协收入总额为21970.11万元，其中财政拨款收入为21367.46万元，事业收入37.38万元，其他收入565.28万元。全年支出总额为19876.74万元，基本支出3529.71万元，项目支出16347.05万元，结转结余2093.37万元。

同2015年度决算收支相比，省科协2016年度收支均大幅增加。财务收入由10795.08万元增长至21970.11万元，增长率达103.52%，主要为一般公共预算财政拨款收入较2016年增加了10826.89万元。财务支出由10795.08万元增长至19876.74万元，增长率达84.13%，其中基本支出增加505.84万元，项目支出增加8575.81万元，主要是基本建设类项目支出增加。造成2016年财务收支大幅增长的原因为：一是人员正常调资变动，导致人员经费收支增加，二是根据新科技馆建设进度安排，2016年用于新馆建设的基本建设资金收支达到12369万元，比2015年增加8672.26万元，导致项目整体收支大幅增长。

2016年省科协本年公共预算财政拨款可使用指标21503.01，全年已使用21367.46万元，待核批结转预算指标为135.55万元，主要为结转2017年使用的公费医疗51.08万元、专项会议经费35.03万元和未执行的政府采购指标。

3.收入支出结构分析

2016年，省科协总收入为21970.11万元，其中财政拨款收入21367.46万元，占总收入97.26%，事业收入37.38万元，占总收入0.17%，其他收入565.28万元，占2.57%。

省科协年度总支出为19876.74万元，其中基本支出为3529.71万元，占总支出17.76%，项目支出16347.05万元，占总支出比率为82.24%。按支出经济分类进行分析，省科协2016年工资福利支出2076.18万元，占总支出10.45%，商品和服务支出3900.04万元，占总支出19.62%，对个人和家庭补助支出1474.6万元，占总支出7.42%，基本建设支出及其他资本性支出12425.92万元，占总支出62.51%。

4.“三公经费”及会议费支出情况

2016年，省科协深入贯彻落实中央“八项规定”和省委“六条意见”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖北省<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施办法》，尽力压缩一般性支出，严格控制三公经费，取得良好效果。

省科协2016年公共预算财政拨款“三公”经费支出为84.83万元，超出2016年预算数76.37万元，较2015年决算数100.59万减少15.76万元。同年初预算对比，公务接待费、因公出国（境）费均未超出预算数，公务用车购置及运行维护费50.54万元，超出年初预算数29.32万元，主要是因为按照省政府办公厅《关于为曲颖同志配置公务用车的回复意见》（秘三字[2016]95号续办）和省人大《关于安排曲颖同志公务用车的函》文件要求，省科协购置一台公务用车17.98万元，导致2016年公务用车运行维护费高于2016年预算数。

2016年，省科协因公出国（境）团组4个，人次6人，共支出30万元。经统计，省科协机关及直属事业单位年末共有车辆18辆，较2015年年末减少6辆。按照公务用车改革的要求，省科协机关通过省直机关公车拍卖6辆，调拨到省级机关综合执法应急用车保障中心1辆，共减少7辆，减少价值259.52万元，另购置1辆，增加17.98万元。省科协2016年公务接待共计45批次，接待486人次，其中外事接待6批次，人次24人。省科协公共预算财政拨款会议费支出109.85万元，较2015年103.26万元有所增长，主要是因为承办了大型会议“中国科协海智计划联席会议暨首届海智菁英创新峰会”，追加专项会议经费112万元。

5.机关运行经费

2016年，省科协机关及直属事业单位机关运行经费支出为224.94万元，较2015年减少4.97万元，下降2.16%，主要用于维护单位及部门正常运行。

6.资产负债情况

2016年，省科协资产总额为33061.74万元，比2015年底资产总额20452.68万元增长61.65%，主要是因为省科技馆新馆建设基建工程支出导致资产增加。2016年年末负债总额1308.42万元，较2015年年末负债额2929.22降低55.33%，主要是因为省科技馆将国家科技支撑计划资金纳入收入支出，不在往来款项反映，导致负债减少。省科协2016年末净资产为31753.31万元，较2015年年末17523.46万元增长81.2%，也是因为省科技馆新馆建设基建工程，同时导致非流动资产基金也大幅增加。

7.政府采购

2016年省科协政府采购预算指标为371.42万元，其中财政拨款预算为221.42万元，纳入预算管理的非税收入拨款150万元。2016年度实际执行采购指标346.22万元，其中货物类52.17万元、工程类152.54万元、服务类141.51万元。

8.转移支付

省科协2016年对下转移支付经费为2474万元，主要用于“基层科普服务行动计划”和“科普能力及人才工程建设”项目,具体分配明细见转移支付名单。

三、绩效管理情况

为进一步推进预算绩效管理水平，提高财政资金使用效率，强化绩效指标体系建设，根据《省财政厅关于开展2017年省级财政支出绩效评价工作的通知》(鄂财绩发〔2017〕8号)文件要求，省科协对2016年部门整体支出、“科学素质行动计划”项目支出和省院士专家联络服务中心、省科协学会（科技）服务中心2016年财政支出实施了绩效考评。

省科协整体支出绩效评价和省院士专家联络服务中心、省科协学会（科技）服务中心财政支出绩效评价采取绩效报告模式，省科协机关“科学素质行动计划”项目支出绩效评价财务绩效评价报告模式。绩效评价通过主要通过查阅项目档案、财务资料、问卷调查、电话回访、座谈、面访等方法收集绩效评价基础资料，从投入、过程、产出和效果四个方面对2016年省科协预算支出进行评价，组织专家评估形成绩效评价报告。评价结果显示，省科协及事业单位整体支出绩效目标设置合理，项目立项依据充分，符合国家发展政策和部门职能定位。省科协机关和省科协学会（科技）服务中心整体支出评价结论为“良”， 省院士专家联络服务中心整体支出绩效评价结论为“优”， “科学素质行动计划”项目支出绩效评价结论为“优”。

2016年，省科协财务工作根据保机关正常运转，保重点工作投入的指导思想和“量入为出，收支平衡”的原则，在规范管理、严格制度上下工夫，严格执行国库集中支付、公务卡消费、差旅费、会议费和政府采购等制度。同时，严格贯彻执行中央“八项规定”和省委“六条意见”，尽力压缩一般性支出，严格控制三公经费，取得良好效果。同时，省科协注重财务干部的培养和使用，要求财务和资产管理人员要做到政治上清醒坚定、业务上内行精明、作风上廉洁自律、工作中团结协作，努力打造一只高素质的财务干部队伍。

附件：

附件1省科协2016年度部门决算公开附表.xls

附件2省科协对下转移支付名单.doc

附件3名词解释.doc

湖北省科学技术协会

2017年9月5日