目录

一、部门基本情况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

二、2020年度部门决算情况

 （一）收入支出决算总表

 （二）收入决算表

 （三）支出决算表

 （四）财政拨款收入支出决算总表

 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表

 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 （七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于公用经费支出说明

五、关于政府采购支出说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、其他需要说明的事项

八、关于2020年度预算绩效情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

九、名词解释

根据《省财政厅关于做好2020年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财函〔2021〕108号）文件要求，现将省科技馆2020年度部门决算公开，并予以如下说明：

一、部门基本情况

（一）主要职能

湖北省科学技术馆的宗旨和业务范围为促进科学技术发展，开展各种科普展览或巡展、科技培训；组织科普宣传、教育活动；承办展品展项的制作、装饰以及科普产品制作和销售活动。

（二）机构情况

省科技馆成立于1989年，是湖北省科学技术协会直接领导的事业法人单位，位于武昌洪山路2号省科教大厦A座。法定代表人：张翼。开办资金363.00万元，开支经费来源为财政拨款和自有资金。

（三）人员情况

省科学技术馆（504002）为公益一类事业单位为全额事业编制人数60人，实有在职在编人数为51人，其中：正处级1人、副处级3人，高级职称8人，博士研究生毕业人员2人，硕士研究生毕业人员14人。退休人员20人。根据中共省委组织部《关于同意省科协所属事业单位聘用聂玮辰等10名同志的通知》文，公开招考7人。

二、2020年度部门决算情况

（一）收入支出决算总表（附件1：公开01表）

本部门2020年度收支决算总计9153.33万元，较上年度收支决算数减少17876.34万元，降幅66.14%，较年初预算数增加7987.55万元，增幅685.17%，，主要原因是省科技馆存在新馆基建项目，2019年根据省财政厅和发改委工作安排基建项目纳入年初预算。而2020年基建项目和省科技馆新馆项目展教设施设备经费项目未纳入年初预算，由发改委按照省科技馆新馆基建概算于年度中间直接拨付到省科技馆账户；二是省科技馆新馆基建土建工程截止2020年度末已经基本完成，基建项目经费也在逐年减少。

（二）收入决算表（附件1：公开02表）

本部门2020年度收入决算9013.9万元，其中：财政拨款收入8921.29万元，占比98.97%；其他收入92.61万元，占比1.03%。2020年度收入决算较上年度减少17929.64万元，降幅66.55%，较年初预算数增加7848.12万元，增幅673.21%，。主要原因一是较年初预算增加基本建设土建经费收入；二是较年初预算增加省科技馆展教设施设备经费项目收入。

（三）支出决算表（附件1：公开03表）

本部门2020年度支出决算9114.28万元，2020年度支出决算较上年度减少17876.34万元，降幅66.23%，较年初预算数增加7948.5万元，增幅681.81%，。主要原因一是较年初预算增加基本建设土建经费支出；二是较年初预算增加省科技馆展教设施设备经费项目支出。

（四）财政拨款收入支出决算总表（附件1：公开04表）

2020年度财政拨款收支决算8921.29万元，较上年度收支决算减少18019.59万元，降幅66.89%。主要原因一是省科技馆存在新馆基建项目，2019年根据省财政厅和发改委工作安排基建项目纳入年初预算。而2020年基建项目和省科技馆新馆项目展教设施设备经费项目未纳入年初预算，由发改委按照省科技馆新馆基建概算于年度中间直接拨付到省科技馆账户；二是省科技馆新馆基建土建工程截止2020年度末已经基本完成，基建项目经费也在逐年减少。与年初预算数1154.12万元相比差异7767.17万元，差异率673%。形成预决算差异的主要原因是:一是预算调整增加省科技馆新馆项目展教设施设备经费；二是新馆开馆在即，增加省科技馆新馆运行经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（附件1：公开05表）

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出决算8921.29万元，较年初预算增加7767.17万元，主要原因一是预算调整增加省科技馆新馆项目展教设施设备经费；二是新馆开馆在即，增加省科技馆新馆运行经费。较上年度支出决算数减少18019.59万元，降幅66.89%，主要原因一是省科技馆存在新馆基建项目，2019年根据省财政厅和发改委工作安排基建项目纳入年初预算。而2020年基建项目和省科技馆新馆项目展教设施设备经费项目未纳入年初预算，由发改委按照省科技馆新馆基建概算于年度中间直接拨付到省科技馆账户；二是省科技馆新馆基建土建工程截止2020年度末已经基本完成，基建项目经费也在逐年减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件1：公开06表）

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算967.94万元，较年初预算减少121.85万元，主要原因是实际招聘到岗人员减少，人员经费减少，相应的公用开支经费也减少。较上年度支出决算数减少33.84万元，降幅3.38%，主要原因根据财政厅压减公用经费支出要求大量减少公用经费开支，同时2020年调减了预算。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（附件1：公开07表）

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出决算30.57万元，较年初预算增加25.37万元，较上年度支出决算数增加26.47万元，增幅645.61%。主要原因是2020年部分人员赴省科技馆新馆上班，经同意购置一台商务车。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件1：公开08表）

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件1：公开09表）

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、关于“三公”经费支出说明

本部门2020年度“三公”经费支出总额30.57万元，较年初预算增加25.37万元，较上年度支出决算数增加26.47万元，增幅645.61%。主要原因是因新馆开馆在即，增加商务车购置经费27.21万元，其中：

因公出国（境）经费：2020年因公出国组团数0次0人，其中本单位出国组团数0次0人。因公出国（境）费支出0.万元，较年初预算增加/减少0万元，较上年度支出数增加/减少0万元，增/降幅0%。主要原因是无。

公务用车购置经费：2020年度公务用车购置经费支出27.21万元，与年初预算增加27.21万元，较上年度支出数增加27.21万元。本单位2020年度车辆购置1台。

公务用车运行经费：2020年度公务用车运行经费支出3.36万元，较年初预算减少1.54万元，较上年度支出数减少0.74万元，降幅18.05%。主要原因是除往来省科技馆新馆上班的车辆运行经费开支外，其他公务用车开支均减少。本单位2020年度车辆实际保有量4台：其他车辆3台（1台已经于2020年年底时在办理报废处置），科普大篷车1辆。

国内公务接待经费：2020年度国内公务接待0万元，较年初预算减少0.3万元，较上年度支出数增加/减少0万元，增/降幅0%。主要原因是结合财政压减开支要求，减少公务接待开支。国内公务接待0批次／0人，其中本单位0批次／0人。

四、关于公用经费支出说明

本部门2020年度公用经费支出40.58万元，较上年度减少74.88万元，降幅64.85%；较年初预算减少9.15万元，降幅18.4%。主要原因应财政要求压减公用经费开支。

五、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额16652.32万元，较上年度减少8595.74万元，降幅34.05%，主要原因是省科技馆新馆土建项目进入收关阶段，政府采购支出减少。其中：政府采购货物支出5470.82万元，政府采购工程支出10090.2万元，政府采购服务支出1091.3万元。授予中小企业合同金额12467.32万元，占政府采购支出总额的74.87%，其中：授予小微企业合同金额12467.32万元，占政府采购支出总额的74.87%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有车辆4辆，较上年度增加1辆，主要原因是应新馆工作需求，购置商务车1辆。其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆，科普大篷车1辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位无价值100万元以上专用设备。(根据实际情况表述)

七、其他需要说明的事项

本部门2020年度无举借政府债务和专项转移支付。

八、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金28.79万元，占一般公共预算项目支出总额的0.32%。从评价情况来看：根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、年初绩效指标的完成情况的综合评价，自评得分为100分。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2020年2月，《省财政厅关于批复2020年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2020〕10号）批复了本项目的资金来源，2020年省科技馆业务运行经费项目年初预算32.79万元，调整预算数为28.79万元。2020年省科技馆业务运行经费项目实际执行28.79万元，预算执行率100%。

附件2：《2020年度省科技馆业务运行经费项目绩效自评结果》

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

省科技馆业务运行经费项目自评综述

项目全年预算数为32.79万元，预算调整数28.79万元，执行数28.79万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成。

主要产出和效益：一是加强党务宣传学习，深入推进党建和党风廉政建设工作；二是按财政要求组织开展2019年度整体支出及项目支出绩效评价工作。

发现的问题及原因：一是指标数量仅有2个，难以全面综合的评价项目实施情况；二是“绩效评价资金覆盖率”这一指标设置为产出指标中的时效指标，设置得不够准确。主要原因是经费保障了馆务运行基本开支，项目活动开支不充分。

下一步改进措施：一是进一步优化和完善项目支出指标体系；二是进一步强化绩效评价结果应用；三是拟与预算安排相结合。

附件3：《2020年度省科技馆业务运行经费项目支出绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。一是进一步优化了绩效指标体系;二是继续加强项目执行监督，资金执行率进一步提高。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是进一步优化和完善项目支出指标体系;二是进一步强化绩效评价结果应用，将绩效评价结果用于指导下年绩效目标编制，实现项目绩效目标编制质量的整体提高；三是拟与预算安排相结合情况，在综合分析项目绩效目标完成情况、预算执行情况的基础上，动态调整下一年度的预算安排。

九、名词解释

1.2060701机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

2.2060799其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

5.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

6.其他收入：指事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”之外取得的收入。

7.使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2020年收支差额的数额。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、会议费、办公设备购置费、维修（护）费、因公出国（境）费、物业管理费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出。

附件：

1.省科技馆2020年度部门决算公开附表.xls

2.2020年度省科技馆业务运行经费项目绩效自评结果.doc

3.2020年度省科技馆业务运行经费项目支出绩效自评表.xlsx

湖北省科学技术馆

2021年9月6日