目  录 

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）日常公用经费

（五）“三公经费”预算及增减变动情况

（六）政府采购预算

（七）新增资产配置预算

（八）国有资产占用情况

（九）省科技馆对下转移支付

四、预算绩效目标

五、附件

附件1.湖北省科技馆2021年度部门预算公开用表

附件2.省科技馆2021年部门预算专业名词解释

附件3.“省科技馆业务运行经费”项目绩效目标表

2021年省级预算已经省十三届人民代表大会第五次会议审议通过，按照《预算法》、《预算法实施条例》及《省财政厅关于做好2021年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发〔2021〕8号）和《省科协关于批复2021年度直属事业单位预算的通知》（鄂科协办〔2021〕10号）文件要求，现将省科技馆2021年部门预算公开如下。

一、部门主要职责

湖北省科技馆是省科协下属公益性的全额拨款二级单位，单位性质为事业单位。主要任务是：组织面向社会公众的科学教育、科技传播活动，开展科普展品、展项及活动的研究，推动相关领域学术交流和科普人才培养，为湖北公众科学素养提升，科技创新和经济社会发展提供服务。

（一）结合新馆项目建设湖北省科技馆和湖北省数字科技馆。

（二）组织开展省科技馆对外开放、流动科技馆巡展和“科普大篷车”项目。

（三）弘扬科学，开展线上线下科普宣传和科学教育。

二、机构设置情况

省科学技术馆（504002）为公益一类事业单位，编制60名，现有在职在编人员49人，退休人员21人。共设有办公室、人力资源部、计划财务部、综合运维部、展览管理部、科教活动部、科研管理部、资源开发部、信息服务部共9个职能部门。

三、收支预算情况

（一）收入预算及增减变动情况

2021年，省科技馆总预算收入为9781.53万元，其中一般公共预算财政拨款资金为1175万元，发改委基本建设资金8328万元，行政事业单位资产收益拨款60.2万元，其他结转（余）资金（拟动用实拨账户资金）11.54万元，上年财政拨款结转资金206.79万元。

2020年，省科技馆总预算收入为1165.78万元，其中一般公共预算财政拨款资金为1154.12万元，实拨资金结转11.66万元。

同2020年预算总收入1165.78万元相比，省科技馆2021年度预算总收入增加8615.78万元，主要是因为：一是省科技馆新馆基本建设投资纳入2021年预算编制范围；二是2021年存在按合同预计收缴的国有资产出租收益（办公用房出租）上缴国库并纳入预算。

（二）支出预算及增减变动情况

2021年，省科技馆总预算支出为9781.53万元，收支平衡。其中基本开支1182.53万元，项目开支8599万元（含基本建设支出8328万元）。同2020年支出相比增加的主要原因为：一是省科技馆新馆基本建设投资纳入2021年预算编制范围；二是2021年存在按合同预计收缴的国有资产出租收益（办公用房出租）开支。

省科技馆2021年度无专项支出。

（三）政府性基金预算支出情况

省科技馆2021年度无政府性基金预算支出。

（四）日常公用经费

2021年，省科技馆日常公用经费预算81.82万元，主要用于保障省科技馆正常运转，其中工会经费20.41万元，公务接待费0.19万元，劳务费11.1万元，其他商品和服务支出50.12万元（包含残疾人保障金费用）。

同2020年省科技馆日常公用经费预算27.7万元相比，增加54.12万元，为“其他商品和服务支出”科目调增了经费，备用省科技馆新馆开馆运营期间临时聘用人员（如场馆讲解人员）经费和残机人保障金经费。

（五）“三公经费”预算及增减变动情况

根据省财政厅的统一要求，结合2020年度工作计划，省科协认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出，加强“三公”经费预算管理，严格控制“三公”支出。2021年省科技馆公共预算财政拨款（含国有资产收益拨款）安排的公务接待费分别0.19万元，较2020年预算支出5.2万元减少5.01万元，主要是因为2021年公务用车运行维护费为上年结转资金，未纳入当年预算收入。公务接待费下降0.11万元。

（六）政府采购预算

根据预算编制要求，省科协严格遵守政府采购法律、法规和制度规定，对照《湖北省2019-2020年政府集中采购目录及标准》（鄂政办发〔2018〕33号），完整编报政府采购预算，做到“应编尽编、应采尽采”。2021年，省科技馆采购预算支出为7850.62万元，其中公共预算财政拨款政府采购支出7850.62万元。2021年，省科技馆货物类政府采购预算3.62万元（上年结转资金），服务类政府采购预算19万元，工程类政府采购预算7828万元。

（七）新增资产配置预算

2021年，省科技馆新增资产配置预算3.62万元，上年结转公共预算财政拨款列支资产配置3.62万元。为新增编制人员采购的办公电脑和打印机设备。

（八）国有资产占用情况

截止到2020年底，省科技馆共有车辆4辆，其中省科技馆新馆使用商务车1辆，其他用车2辆（其中一辆已经于2021年1月份处置售卖，收入3968元已入财务账，截至目前正在办理缴纳财政专户的流程）。科普大篷车1辆。

（九）省科技馆对下转移支付

省科技馆不存在对下转移支付款

四、预算绩效目标

根据2021年度部门预算编制要求，结合《科协系统深化改革实施方案》，紧密围绕部门职能和工作部署，认真梳理项目内容，对照立项依据、资金投向、运行方式等编报了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，尽量做到绩效编报工作可量化、易评价、全覆盖。现将重点项目“省科技馆业务运行经费”的绩效目标予以公开附后。

附件：

1.附件1科技馆-2021年部门所属单位预算公开用表.xls

2.附件2科技馆-专有名词解释.doc

3.附件3科技馆-科技馆运行经费绩效表.xls

湖北省科学技术馆 

 2021年3月3日