目  录

一、部门情况

1.部门职能

2.机构设置

3.人员编制

二、财务收支情况

1.决算收入支出情况

2.决算收入支出年度对比分析

3.政府性基金财政拨款收入支出情况

4.“三公”经费支出情况

5.机关运行经费支出情况

6.政府采购支出情况

7.国有资产占用情况

8.2019年度预算绩效管理情况

（1）预算绩效管理工作开展情况

（2）部门决算中项目绩效自评结果

（3）绩效评价结果应用情况

三、附件

1.省科协2019年度部门决算公开附表

2.省科协2019年度项目支出绩效评价表

3.名词解释

根据《省财政厅关于做好2019年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财库发〔2020〕13号）文件要求，依据《省财政厅关于批复2019年度部门决算的通知》（鄂财办发〔2020〕16号）的批复数据，现将省科协2019年部门决算公开，并予以说明如下。

一、部门情况

1．部门职能

湖北省科学技术协会（简称湖北省科协）是科技工作者的群众组织，是党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，承担着全省科学技术普及、优秀人才培养举荐、国内外学术文化交流和为科技进步、经济建设和社会发展提供咨询建议的职能。同时，省科协积极组织广大科技工作者投身经济建设，促进科技成果向社会生产力转化，密切加强党和政府同科技工作者的联系，反应科技工作者的意见和建议，表达和维护科技工作者的合法权益，为湖北省科教兴鄂战略和人才强省战略的实施发挥了积极作用。

2．机构设置

省科协机关内设9个部、处、室，具体为：办公室、计划财务部、组织人事部、学会部、普及部、国际部、调研宣传部、机关党委（纪检室）、离退休干部处9个处室。省科协有直属事业单位6个，其中公益一类事业单位5个，分别为省科学技术馆、省青少年科技中心、省科协学会信息服务中心技、省院士专家联络服务中心和省科学技术协会后勤管理服务中心，另有一个公益二类事业单位省科协农村专业技术服务中心。

2019年，纳入省科协部门决算汇编范围的独立核算单位共6个。决算报表包括6套单户表和1套汇总表，其中含7家独立编制机构，6家独立核算机构。2019年决算编报中，省科协后勤管理服务中心作为独立编制机构和非独立核算机构，其人员情况及经费收支情况与科协机关统一合并编报。

3.人员编制

2019年经核定，省科协机关共设行政编制49名，年末实有在职人员47人，离休人员2人。省科协后勤管理服务中心事业编制17名，年末实有在职人员12人。省科学技术馆事业编制60名，年末实有在职人员44人。省青少年科技中心事业编制19名，年末实有在职人员14人。省科协学会信息服务中心事业编制20名，年末实有在职人员16人。省院士专家联络服务中心事业编制12名，年末实有在职人员9人。省科协农村专业技术服务中心事业编制12名，年末实有在职人员12人。省科协机关及直属事业单位均已纳入社保管理，按要求不填报退休人数。

二、财务收支情况

1.决算收入支出情况

2019年，省科协收入总额为35382.57万元，其中财政拨款收入为35125.69万元，其他收入256.88万元。全年支出总额为35635.38万元，基本支出4445.54万元，项目支出31189.84万元。2019年，使用上年结转结余336.31万元，动用事业基金弥补收支差额249.41万元，结转下年度332.91万元。

同年初预算相比，省科协2019年度整体收入支出预决算差异较大，主要是因为省科技馆新馆建设上年结转资金未纳入年初预算，但纳入年度决算收支。

2.决算收入支出年度对比分析

同2018年度决算总收入15556.79万元相比，省科协2019年总收入增加19825.78万元，增加127.44%，其中，财政拨款收入增加20005.69万元，主要是省科技馆新馆基本建设及展教内容建设收入根据建设进度大幅增加；事业收入减少0.56万元，主要是因为直属事业单位省科协学会信息服务中心原承接中国科协开展的科协年鉴及各项统计工作，收到经费计入事业收入，2019年项目取消，导致事业收入为0；其他收入减少230.61万元，是因为各事业单位取得中国科协拨付项目款项减少。

省科协2019年支出较2018年增加20093.64万元，上涨129.29%。基本支出较上年增加9.94%，其中人员经费增加196.6万元，增加5.31%，主要为省科协机关及直属事业单位正常调资并补缴社保费用，公用经费增加205.3万元，增加60.18%，是因为2019年度进行社保清算，偿还历史遗留的财政垫付款项，计入公用经费支出中，项目支出增加19691.75万元，增加171.26%，主要是因为省科技馆基本建设支出较上年大幅上涨。

3.政府性基金财政拨款收入支出情况

省科协2019年度无政府性基金财政拨款收入支出。

4.“三公”经费支出情况

省科协2019年公共预算财政拨款“三公”经费支出为48.93万元，其中公务接待费3.12万元、因公出国（境）费28.14万元、公务用车购置及运行维护费17.67万元，未超出2019年初预算数68.41万元，较2018年决算数54.5万元减少5.57万元。

同年初预算对比，公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费均未超出预算数，较年初预算减少30.38%。“三公”经费支出预决算差异较大，主要原因是省科协机关及各直属事业单位按照要求压减一般性支出，严格控制公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费支出导致。

同2018年决算数相比，因公出国（境）费减少2万元，公务用车购置及运行维护费减少4.6万元，主要是因为省科协按照财政要求大力压减一般性支出；公务接待费增加1.03万元，是因为2019年公务接待费支出标准提高，导致经费有所增加。

据统计，省科协2019年因公出国（境）团组4个，人次6人，共支出28.14万元。省科协机关及直属事业单位2019年末共有车辆16台，较2018年底增加一辆，主要是因为省科学文化发展中心划拨给省科协农村专业技术服务中心1辆。省科协2019年国内公务接待共计41批次，接待226人次，其中外事接待2批次，人次4人。

5.机关运行经费支出情况

2019年，省科协机关运行经费182.15万元，较2018年运行经费231.74万元减少21.4%，主要是因为省科协根据省财政厅关于进一步压减一般性支出的有关要求，压减退回部分机关运行经费指标。具体支出包括：办公费11.08万元、印刷费1.74万元、水费2.8万元、电费23.31万元、邮电费5.48万元、物业管理费0.63万元、差旅费15.38万元、工会经费30万元、福利费8.85万元、公务用车运行维护费7.37万元、其他交通费用54.82万元、 其他商品和服务支出0.3万元、办公设备购置18.45万元。

6.政府采购支出情况

省科协2019年度政府采购支出总额26526.98万元，其中：政府采购货物支出104.62万元、政府采购工程支出23254.22万元、政府采购服务支出3168.14万元。授予中小企业合同金额24570.40万元，占政府采购支出总额的92.62%，其中：授予小微企业合同金额888.99万元，占政府采购支出总额的3.35%。

7.国有资产占用情况

截至2019年12月31日，省科协共有车辆16辆，其中主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，离退休干部用车2辆，其他用车10辆，其他用车主要是2台科普专业用车和8台事业单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台。

8.2019年度预算绩效管理情况

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，省科协和第三方机构武汉宏信会计师事务有限公司共同组建绩效评价工作小组，组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个。项目支出绩效评价范围包括省级预算项目资金和省级对下转移支付资金，共有科学技术普及活动、学会建设及学术活动、综合事务工作经费、湖北省基层科普能力建设（含中央对下转移支付资金）、省科技馆业务运行经费、省青少年科学教育活动、院士专家联络服务经费、中国工程科技发展战略湖北研究院专项经费、农村科普和农民技能提升9个项目，省科技馆新馆建设项目和不可预见费未纳入评价范围。从评价情况来看，省科协项目预算执行率较好，绩效目标完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看省科协2019年度预算执行率较高，预决算差异较小，各个重点项目有序推进，全面完成全年目标任务。项目立项依据充分，符合国家发展政策和部门职能定位，实现绩效评价全覆盖。整体支出预算执行情况良好，做到统筹安排，合理使用，量入为出。通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，自评得分为98.27分。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

1.科学技术普及活动项目主要产出和效益：一是有力推动了全省公民科学素质提升，督察报告中提到湖北省公民具备科学素质比例达到8.48%，高于全国平均水平，居中部第一；二是举办“荆楚科普大讲堂”一系列报告会，邀请院士专家作科普报告，组织专家教授进基层开展科普报告会60余场；三是创新开展“五个一”科普工程，将科普活动以科普剧、科普报告会、科普知识电视大赛、建设科普基地、评选科普作品等多种多样的形式精彩纷呈的展现出来。

科学技术普及活动项目年初设定科普宣传品发放数量、省级科普活动参加人数等8个产出指标和加强我省科普能力建设等2个效益指标，经逐个指标评价分析，绩效目标完成情况较好，项目绩效评价综合得分为99.83分。发现的问题及原因：该项目在编制预算绩效目标时不够全面，科普资料的归集还有提升空间。下一步改进措施：一是加强预算绩效目标编制，合理设置绩效目标；二是不断创新和优化科普宣传方式，提高大众对科普的关注度。

2.学会建设及学术活动项目主要产出和效益：一是启动“百千万”服务湖北高质量发展行动，成功举办第十届湖北科技论坛暨2019年省科协产学研对接活动；二是制订《湖北省科学技术协会所属学会工作评价规范》，统筹推进一流学会、一流期刊发展；三是深入实施“科技创新源泉工程”，遴选支持优秀学会和科技期刊，鼓励学会举办具有全国乃至世界影响的学术交流活动，支持重点学术活动；四是组织实施晨光计划，加强青年科技人才培养；五是继续打造海智平台，加强离岸中心建设；六是积极开展国际学术交流活动。  

学会建设及学术活动项目年初设定服务创新学会评选表彰数量、资助支持重点学术活动次数晨光计划资助人数等20个产出指标和学会满意度等2个效益指标，经逐个指标评价分析，绩效目标完成情况较好，项目绩效评价综合得分为96.56分。发现的问题及原因：一是《湖北省减轻自然灾害白皮书》数量、支持强化组织建设的高校科协数量未完成；二是取20家学会的电话访谈和现场情况看，部分学会存在收到的各项奖补资金未专账核算，其使用情况未进行统计，未进行绩效考核等现象，部门监管职能需进一步加强。下一步改进措施：一是提高绩效自评工作质量，注重开展绩效评价日常基础数据的收集整理；二是出台对学会补助资金的管理办法，统一使用范围，加强资金预算绩效管理，建立全过程预算绩效管理机制，提高财政资金使用效益。

3.综合事务工作项目主要产出和效益：一是建成科技智库专家库，为科技工作者深度参与党委政府中心工作搭建平台；二是开展科技工作者状况调查站点建设工作，整理科技工作者建议和决策咨询成果，进一步提升服务党委和政府科学决策的能力；三是加强科协系统文化建设及干部队伍建设，做好系统党建、综合治理、文明创建、档案管理等工作，进一步强化财务绩效管理和后勤运行保障；四是完成年度援疆援藏和精准扶贫工作任务。

综合事务工作项目年初设定课题研究完成数量、院士专家工作站网络认证率、科协系统干部培训人数等15个产出指标和建站企业满意度等2个效益指标，经逐个指标评价分析，绩效目标完成情况较好，项目绩效评价综合得分为98.33分。发现的问题及原因：绩效目标的设立在完整性上尚存提升空间。下一步改进措施：将在现有指标体系基础上，针对项目特点和内容对项目绩效指标进行讨论、调研，对现有项目指标体系进行优化、完善，为绩效评价工作提供有力支撑。

4.湖北科基层科普能力建设项目（含省级对下转移支付资金和中央对下转移支付资金）主要产出和效益：一是继续推进湖北省特色产业科普基地建设；二是大力推动市县科技馆免费开放试点；三是支持科普进社区、进学校、进地铁为社区人群开展各类科普教育；四是对流动科技馆、科普大篷车等湖北地区科普展教活动予以补助。

湖北科基层科普能力建设项目年初设定特色产业科普基地累计建设数量、特色产业科普基地培训场次等16个产出指标和科普阵地建设等2个效益指标，经逐个指标评价分析，绩效目标完成情况较好，项目绩效评价综合得分为100分。发现的问题及原因：在资金分配体系已相对成熟的情况下，应加强对转移支付资金的监管，需要对薄弱环节重点关注。下一步改进措施：将进一步加强绩效管理，提高编制质量。加强转移支付资金的监督管理，强化绩效监控及评价，为绩效评价工作的开展提供有力支撑。

5.省科技馆业务运行经费项目主要产出和效益：一是推动市县科技馆免费开放试点，流动科技馆、科普大篷车下乡巡展39站，惠及54万人次；二是大力推进省科技馆新馆建设，目前项目土建主体工程完工，展教工程全面启动。

省科技馆业务运行经费项目年初设定完成全省巡展任务活动次数、常设展览初步、深化设计验收完成率等5个产出指标和科普对象满意度等2个效益指标，经逐个指标评价分析，绩效目标完成情况较好，项目绩效评价综合得分为90.5分。发现的问题及原因：一是常设展览初步、深化设计验收完成率未完成；二是预算绩效指标设置不够全面。下一步改进措施：一是加强绩效管理，加强培训，增强业务科室绩效意识，主动地将评价结果与部门的工作业绩挂钩，提高绩效自评工作质量。同时提炼出指向明确、精确、具体、可量化、与资金相匹配的绩效指标，将绩效评价工作落到实处，使评价结果能够发挥更大的作用。

6.湖北省青少年科普活动项目主要产出和效益：一是成功举办第33届湖北省青少年科技创新大赛、英才计划、青少年科学影像节展映展评暨骨干教师培训活动、机器人交流活动、人工智能科普活动、湖北省高校科学营、科普巡回报告、调查体验等青少年科普活动；二是举办基层科技教师培训，科技专家进校园等基层科普活动并建设信息平台，加强基层的科技教育阵地和辅导员队伍建设。
    湖北省青少年科普活动项目年初设定科普巡回报告场数、开展各项科普活动次数等12个产出指标和青少年满意度等2个效益指标，经逐个指标评价分析，绩效目标完成情况较好，项目绩效评价综合得分为98分。发现的问题及原因：预算绩效指标设置缺乏针对性、不够全面。下一步改进措施：将进一步增强业务科室绩效意识性，主动地将评价结果与部门的工作业绩挂钩，提高绩效自评工作质量，为绩效评价工作的开展提供有力支撑。

7.院士专家联络服务经费项目主要产出和效益：一是扎实有效地做好院士专家的联络服务工作，提高科技人员满意度；二是积极组织院士专家开展科技服务活动，服务我省经济建设和社会发展。

院士专家联络服务经费项目年初设定组织院士专家开展科技咨询、推进科技成果转化等6个产出指标和服务湖北经济社会发展能力和作用等2个效益指标，经逐个指标评价分析，绩效目标完成情况较好，项目绩效评价综合得分为99.39分。发现的问题及原因：指标类型单一，需要进一步加强。下一步改进措施：注重开展绩效评价日常基础数据的收集整理，做好日常管理，为绩效评价工作的开展提供有力支撑。

8.中国工程科技发展战略湖北研究院专项经费主要产出和效益：一是认真履行湖北研究院办公室职责，切实做好项目管理和协调服务；二是成功召开2019年湖北研究院理事会会议和学术委员会会议；三是组织开展决策咨询活动且决策咨询成果丰硕。

中国工程科技发展战略湖北研究院项目年初设定2019年新增项目实施、办公楼装修等3个产出指标和对湖北区域内工程科技和科学发展的促进作用等2个效益指标，经逐个指标评价分析，绩效目标完成情况较好，项目绩效评价综合得分为97.99分。发现的问题及原因：部分指标名称和指标值表述不清晰、指标不完整问题，还需进一步加强。下一步改进措施：将进一步加强绩效管理，提高绩效指标编制质量。

9.农村科普和农民技能提升项目主要产出和效益：一是组织开展科技助力精准扶贫工作；二是举办农函大培训班56个，拍摄农村实用技术视频课件6部，获全省第十九届党员教育电视片观摩评比一等奖，多途径提升农民科学素质。

农村科普和农民技能提升项目年初设定参与培训人数、参加农民科学素质提升活动人次数等6个产出指标和培训对象满意度2个效益指标，经逐个指标评价分析，绩效目标完成情况较好，项目绩效评价综合得分为97.96分。发现的问题及原因：绩效目标设置不合理，指标值不易获取，无法量化评价。下一步改进措施：加强预算绩效目标编制，确保绩效目标编制科学合理且可评价，避免出现无效指标。

（3）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据。具体为：一是在绩效目标设置方面，从各项目实际情况出发，积极与业务部门沟通，新增了部分绩效目标以便更完整、全面的体现该项目开展的情况，删除了个别不易获取指标值的目标，提高绩效指标编制质量。二是根据绩效评价结果，对各项目实施单位及部门提出整改要求，强化项目运行监控，确保项目运行同绩效目标相一致；三是针对绩效评价反映的问题，规范预算调整程序，实行报批报备制度，强化预算刚性约束。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

根据今年绩效目标完成情况，在编制2021年度部门预算时，对指标进行提炼，将绩效自评结果作为重要依据，合理调整绩效目标和绩效指标。将绩效报告、评价结果等绩效管理信息依法向社会公开，接受社会监督。进一步完善项目管理办法，建立省科协项目监督管理机制，对个别项目的薄弱环节加强督导，加强项目规划，与支出方向设置、资金测算分配等结合起来，促进部门预算更加科学、可行。

附件：

1.省科协2019年度部门决算公开附表.xls

2.省科协2019年度项目支出绩效评价表.xlsx

3.名词解释.doc

湖北省科学技术协会         

2020年8月25日