目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算及增减变化情况

（二）支出预算及增减变化情况

（三）政府性基金预算支出情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

附件：省科技馆2023年度部门预算公开用表

2023年省级预算已经省十四届人民代表大会第一次会议审议通过，按照《预算法》、《预算法实施条例》及《省财政厅关于做好2023年省级部门和单位预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发〔2023〕10号）文件要求，结合《省科协关于批复2023年度直属单位预算的通知》（鄂科协办〔2023〕13号）文，现将省科技馆2023年部门预算公开如下。

一、单位主要职责

湖北省科技馆是省科协下属公益性的全额拨款二级单位，单位性质为事业单位。主要任务是：组织面向社会公众的科学教育、科技传播活动，开展科普展品、展项及活动的研究，推动相关领域学术交流和科普人才培养，为湖北公众科学素养提升，科技创新和经济社会发展提供服务。

（一）结合新馆项目建设湖北省科技馆和湖北省数字科技馆。

（二）组织开展省科技馆对外开放、流动科技馆巡展和“科普大篷车”项目。

（三）弘扬科学，开展线上线下科普宣传和科学教育，如机器人展厅、球幕影院、科学教室工作室、直播间等。

二、机构设置情况

省科学技术馆（504002）为公益一类事业单位，编制60名，在职人数56人，退休人员23人。共设有办公室、人力资源部、计划财务部、综合运维部、展览管理部、科教活动部、资源开发部、信息服务部、公众服务部共9个职能部门。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算及增减变化情况

2023年，省科技馆预算总收入4241.98万元，其中一般公共预算财政拨款资金为2532万元，行政事业单位资产收益拨款134.2万元，上年财政拨款结转367.78万元，中央结算预估资金1208万元。

较2022年度预算总收入13481.51万元，本年预算收入减少9239.53万元，主要因为省科技馆在2022年预算中编列新馆建设项目上年结转资金10004.91万元，2023年根据新馆建设进度未在预算中编列新馆建设资金。

（二）支出预算及增减变化情况

省科技馆2023年预算总支出为4241.98万元，收支平衡。基本支出1405.37万元，其中当年财政拨款1405.37万元。项目支出2836.61万元，其中当年财政拨款1126.63万元，国有资产收益拨款134.2万元，上年财政拨款结转资金367.78万元，中央结算预估资金1208万元。

较2022年预算总支出13481.51万元，减少9239.53万元，主要是新馆土建和内容建设经费未纳入预算，减少新馆土建和内容建设经费预算。

省科技馆2023年项目支出预算具体如下：

1.省科技馆业务运行经费1575.61万元，其中：当年财政拨款1073.63万元，国有资产收益拨款134.2万元，上年财政拨款结转资金367.78万元。主要用于保障省科技馆新馆正常运营，开展新馆信息化建设，组织各类综合科教活动，开展中国流动科技馆巡展和科普大篷车工作。

2.科技馆免费开放补助项目1208万元，为中央结算预估资金1208万元。主要用于机器人展厅建设，开展科学秀等科教活动，保障省科技馆新馆免费开放正常运转。

3.不可预见费53万元，为当年财政拨款53万元。根据财政部门关于不可预见费编制要求测算列支，主要用于解决预算执行中的临时增支。

（三）政府性基金预算支出情况

省科技馆2023年度无政府性基金预算支出。

四、机关运行经费安排情况

根据统计口径，省科技馆2023年度无机关运行经费，列有公用经费支出预算107.64万元，主要用于保障省科技馆基本运转，其中：办公费4.14万元，印刷费10万元，邮电费0.9万元，差旅费14万元，维修（护）费15万元，培训费2.1万元，公务接待费5万元，工会经费24万元，福利费13.94万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用2万元，其他商品和服务支出12.56万元。

同2022年公用经费67.12万元相比，按照财政部门厉行节约要求，省科技馆减少项目经费中的差旅费、印刷费、维修（护）费、公务用车运行维护费和公务接待费等一般性支出，统一在公用经费中管理使用。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

根据省财政厅的统一要求，结合2023年度工作计划，省科技馆认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出，加强“三公”经费预算管理，严格控制“三公”支出。

省科技馆2023年度一般公共“三公”经费11.42万元，其中：公务用车运行维护费4.72万元、公务用车购置费1.7万元、因公出国（境）费0万元、公务接待费5万元。2023年省科技馆无公车购置计划，在减少公务车辆的同时相应减少公车运行维护开支。同时结合2022年公务接待费实际支出情况安排2023年公务接待预算。同2022年度预算39.92万元相比，减少28.5万元，其中公务用车运行维护费减少7.2万元，公务用车购置费减少16.3万元、公务接待费减少5万元，因公出国（境）费无发生额无变化。

六、政府采购预算安排情况

根据预算编制要求，省科技馆严格遵守政府采购法律、法规和制度规定，对照《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》（鄂政办发[2020]56号）和《湖北省财政厅关于落实<政府采购品目分类目录>的通知》（鄂财采发[2020]9号），完整编报政府采购预算，做到“应编尽编、应采尽采”。2023年，省科技馆采购预算支出为1661.4万元，其中：当年财政拨款政府采购支出403.63万元，上年财政拨款结转政府采购支出367.78万元,中央结算预估资金889.99万元。货物类政府采购金额1.2万元（办公设备和办公物品购置），服务类政府采购金额1567.2万元（信息化服务等）、工程类政府采购金额93万元。

七、国有资产占用情况

截止到2022年底，省科技馆共有车辆3辆，包括商务用车1辆，其他用车2辆。其中1辆其他用车已于2023年1月进行报废处置并下账。省科技馆无单价100万元以上的设备。

2023年，省科技馆纳入预算管理的国有资产收益共计134.2万元，均用于弥补新馆运行经费支出。省科技馆新增资产配置预算4.2万元，均为当年财政拨款支出。

八、重点项目预算绩效情况 

根据2023年度部门预算编制要求，省科技馆结合《科协系统深化改革实施方案》、《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021-2035年）》等文件精神，紧密围绕部门职能和工作部署，认真梳理项目内容，对照立项依据、资金投向、运行方式等编报了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，尽量做到绩效编报工作可量化、易评价、全覆盖。重点项目“省科技馆业务运行经费”2023年绩效目标具体如下：

省科技馆业务运行经费1575.61万元，其中：一般公共预算财政拨款1073.63万元，上年财政拨款结转367.78万元，国有资产收益拨款134.2万元。

项目长期绩效总目标为：加大新科技馆科教宣传力度，促进省科技馆网络科普正常运行。年度绩效总目标为：完成流动科技馆及科普大篷车全省巡展任务，“中国流动科技馆”第二轮巡展全省县市基本全覆盖，部分县市启动第三轮巡展。

长期目标产出指标：流动科技馆展品数量大于等于5套；科技馆年均开放天数大于等于260天；省科技馆新馆信息化建设完成进度达到100%。社会效益指标：流动科技馆巡展全省县市覆盖率达到100%。

年度目标产出指标：开展科教讲坛讲座12场；开展科教直播活动12场；开展科学剧活动150场；开展新馆展厅活动200场；数字科技馆建设完成度达到100%；新馆信息化建设完成度达到100%；流动科技馆巡展活动达到36次。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

省科技馆2023年无政府性基金预算支出。

（二）对其他情况的说明

无其他需要说明的情况。 

十、专业名词解释

1.2060701机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

2.2060705科技馆站：反映各级政府科技馆、站的支出。

3.2060799其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

4.2080505机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

6.2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

9.其他收入：指事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”之外取得的收入。

10.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、会议费、办公设备购置费、维修（护）费、因公出国（境）费、物业管理费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出。

附件：省科技馆2023年部门预算公开用表

湖北省科学技术馆

2023年3月2日